申请退税步骤

申请退税步骤

1. 收到发票时，登记EXCEL表

（1）出口进项专票表：将发票按月份分类登记为单独的表格，注意用颜色区分代理（若代理较多，可独立列表），代理的客户主要是曼塔的无人机、兴光稳步的铝梯，无人机的退税率多为17%，少数配件为15%/13%，具体税率根据退税申报系统自动生成，铝型材退税率为13%。

（2）2018出口数据明细表，登记收到的发票含税金额，批注发票号码。黄色为已申报数据，无颜色填充且是Y的为可申报数据。

2.登陆中国电子口岸官网：IE浏览器—工作—中国电子口岸—点击进入（88801813）—左下角出口退税—出口报关单查询下载，根据专柜日期查询，可申报数据合同号一致的报关单打印。

报关单电子版下载：按月查询本次应社保单据，下载本月所有数据，保存路径：C盘—localdb。

3.下载发票，浏览器不限，登陆出口退税综合服务平台，用户名：91440300552110507A 密码：Zxg86636233

点击申报退税—认证发票反馈下载，选定本月应申报发票起始年月，点击查询，下载，保存路径：E盘—财务—出口退税—申报平台数据—新建文件夹命名为当月

4.进入出口退税管理系统，用户名sa，密码默认为空，读入数据时卡不要拔掉

一、外部数据采集

（1）点击退税申报向导—外部数据采集—出口报关单数据查询与读入—数据读入。

将刚才下载的报关单数据读入，第一次滴入的时候选择“是”，之后读入的选择“否”。

（2）读入发票信息：外部数据采集—认真发票信息读入，将刚才下载的发票信息压缩版确认读入。

（3）出口报关单数据修改与确认，点击搜索，添加条件，属性好选择出口日期，值等于报关单的出口日期，点击确定。核对报关单号是否与系统一致，合同号是否一致，然后勾选报关单对应选择，点击数据检查—是，首次输入当月汇率时输入当月最后一天汇率，点击确定。勾选报关单对应选择，点击数据确定。

二、免退税明细数据采集

（1）出口明细申报数据录入，点击搜索——添加条件——属性选择出口日期，确认

将退税匹配表格里对应开票单位的关联号录入系统，点击修改，保存。

（2）进货明细申报数据录入，点击增加，关联号录入，申报年月自动，申报批次，例01，序号，例0001，发票号码录入后，发票信息自动出来，商品代码为报关单商品编码（去除后两位之后的数字编码），按照报关单录入商品名称、数量、计税金额、税额与发票金额一致，点击保存并添加。

以上数据录入完成后，点出口明细申报数据录入—序号重排（物理顺序，排序），点审核认可，左边默认审核，右边选择当前筛选条件下所有记录。

三、免退税申报数据检查—进货出口数量关联检查，如有错误，点击修改，查询错误。注意：操作第二步时，数量单位应为KG，报关单上应与系统上单位对应，或者将单位为个的换算成KG对应的数据

换汇成本检查，如有换汇成本错误，需检查错误，数据无误可添加一张换汇成本情况说明。

四、确认明细申报数据，确认

五、免退税申报

退税汇总申报表录入，输入本月申报批次（201802），ENTER，根据系统自动汇总数据的退税额与EXCEL退税匹配表的退税额核对，如不一致，则选择放弃，返回第四条—撤销本次申报数据，回到出口数据，进货数据—检查，直到数据一致，再执行汇总申报录入，然后点击生成退（免）税申报数据，将下载的数据保存在桌面。

5.用火狐浏览器/360浏览器登陆出口退税综合服务平台，预申报—免退税申报—申报数据，将刚才下载的数据上传，点击反馈信息，如有未通过的数据，原因为海关中无此出口数据的，则需登陆出口退税系统，执行六、撤销本次申报，然后找出未通过数据相对应的报关单和发票，在二、出口数据明细申报中找出对应数据并删除，进货数据对应删除，然后重复第4条三至五。

反馈信息无误，转正式申报—确认申报，正式申报—已受理申报数据的反馈信息，显示数据已接收方可。

6.系统五、打印出口明细申报数据（3份），进货明细申报数据（3份），退税汇总申报表（一式三联），E/财务/出口退税/做退税资料所需文件/附件1.外贸企业出口退税申报审核表（一式三联），装订成册，盖章交退税局。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/61da0f7fcdbff121dd36a32d7375a417866fc189.html