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第一阶段：办公用品领用制度的制定
节点C2，制定制度
1.行政部起草办公用品领用规章制度。
2.将拟好的规章制度打印、装订成册、送行政人事副总处报批。
节点 B2，审批
1.行政人事副总对行政部送来报批的制度草案进行审批。
2.审批通过后签字、下发行政部执行。
节点C3，执行
1.行政部按照审批后的领用规章制度进行领用物品的管理工作。
第二阶段：办公用品的领用
节点 E2，申请领用
1．各部门根据实际情况、写出领用物品申请。
2.把物品申请单上交行政部。
节点C3，审查
1.对部门上报的物品申请单进行合理性审查。
节点 C5，检查库存
1.根据申请单上领用物品的品目， 检查是否有库存。
节点E5，领用
1.如果库存中有要领用的物品， 职能部门去行政部领用。
节点C6，建立领用物资卡片
1.行政部对职能部门领用的物资进行登记， 建立领用物资卡片、 包括领用时间、数量、价格、物品名称等。
第三阶段：办公用品采购
节点C7，提出采购申请
1．如果库存不能满足领用要求、行政部要提出领用物品申请。
2．及时把申请递交给行政人事副总。
节点B8，审批
1.行政人事副总对行政部送来的采购申请进行审核。
2.审查合格后，签字审批。
节点D9，审核
1.财务部对行政人事副总审批合格的物品采购申请进行财务审核。
2.审核无误后， 交给行政部。
节点C10，采购
1.行政部根据物品采购申请单采购物品。
2.把采购发票交给财务部。
节点B11，发票签字
1.行政人事副总对采购发票签字报销.
节点D12，报销发票
1.财务部对行政人事副总签字的发票报销、入账。
节点C13，入库登记
1.行政部对采购的物品进行入库前的登记。
2.登记内容包括物品名称， 数量， 价格， 购置时间等。
节点C14，定期盘点清理
1.行政部对库存物品定期进行盘点。
2.若盘点结果与出入库登记不同， 查出原因， 作出说明。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4fafbae885868762caaedd3383c4bb4cf6ecb766.html
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