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项目总投资额 | 150 | 回收期 | 0.043 | |
栏目 | 新增利润 | 新增税收 | 创收外汇 | 节支总额 |
停电 | 420.50 | 0.00 | 0.00 | 420.50 |
业扩报装 | 2529.93 | 0.00 | 0.00 | 2529.93 |
电费回收 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 119.10 |
服务渠道 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
累计 | 3469.53 | 0.00 | 0.00 | 3469.53 |
经济效益的计算依据： 根据我们的初步测算，从停电、业扩报装、电费以及其他服务渠道等方面来看，本项目每年可产生3469.53万元以上的经济效益。 1） 停电：通过执行快速复电反应机制、停复电监测机制，减少错误停电、延迟复电次数，降低停复电失误所带来的风险，预计每年可通过减少停电时间增加500万kWh的售电量，按照2012年的平均售电单价为0.841元/kWh计算，每年预计可增加500万×0.841=420.50万元。 2） 业扩报装：使用了本项目之后，平均每位高压用电客户从报装到送电的时间预计可提前1天完成，如2012年新增高压用电客户用电容量为1253431kVA，将增加售电量为1253431kVA×1×24h=3008.24万kWh/年，按2012年平均售电单价0.841元/kWh计算，每年可增加收入3008.24万×0.841 =2529.93万元。 3） 电费回收：通过有效减少电费核算时间，电费回收率得以提升，保证资金的流动性，从而创造相应的定期存款利息。使用本项目后，电费回收率预计可提高0.1%，按照2012年佛山供电局总售电收入为3970000万，一年存款利息为3%计算，则每年可产生的利息为3970000万×0.1%×3%=119.10万。 4） 服务渠道：通过优化服务渠道管控工作流程，提高各类服务渠道每日业务办理速度；网上营业厅、自助终端服务的有效管理，可进一步减少营业厅和95598服务热线服务人员的工作量；对服务人员工作的管控，可有效提升员工工时利用率。按每个营业厅平均可减少1~2个工作人员计算，佛山供电局53个营业网点可减少约80位工作人员，每个人员一年的费用5万左右，每年可减少人力成本400万元以上。 | ||||
主管单位财务部（公章） | ||||
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