关于对一包两采购、合同管理、成本管理、“三重一大”决策制度的监察建议整改情况汇报
2009年8月24日公司监察检查组对我厂 “三重一大”、合同管理、成本管理等进行了综合检查,我厂根据葛新局监建字【2009】8号文的监察建议书进行了认真整改。现将我厂存在的问题及整改措施汇报如下:
存在问题1:“三重一大”基础资料较凌乱、不规范、未分类编号、无目录表,效能监察在工作总结及基础材料中未记录。
整改措施:对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分类整理、编号、并列出目录清单及归档。
存在问题2:部门领导任前未进行廉政谈话。
整改措施:厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进行了廉政谈话。
存在问题3:在大额资金的使用方面:现金余额很大,未按公司下发的葛新局【2009】36号文执行。
整改措施:组织财务人员认真学习了公司相关文件,并要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。
存在问题4:合同管理基础工作不够规范。没有建立主合同台帐,合同归档资料不全,合同评审落实不全面。
整改措施: 按照公司质量体系中《文件资料控制程序》的要求,对合同基础资料进行收集、整理、传递、和保存并建立了主合同台帐,按规定落实每个合同必须进行评审工作。
存在问题5:在成本管理控制方面:成本跟踪考核工作不到位,实际成本归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不清,后账不借”的原则。
整改措施:组织相关人员学习葛新局字36号文件,将成本跟踪考核工作落实到位;保证坚持执行“前帐不清,后账不借”的原则。
葛洲坝新疆工程局(有限公司)预制厂
2009年10月29日
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/22c088fb941ea76e58fa0439.html
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