公安局整体支出绩效评价报告

公安局整体支出绩效评价报告

公安局整体支出绩效评价报告

为了从整体上提升XX市公安局预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好的履行职责。根据绩效评价的规定，我局遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，组织专门人员对我局20XX年度部门整体支出进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门基本情况

XX市公安局局机关现有在职民警492人，离退休人员71人，临时人员75人，大小车辆100台。共有科室、支队20个，其中副处级支队3个，高配副处级支队12个。主要职能是维护社会治安秩序；保护公民的人身安全和人身自由；预防、制止和惩治违法犯罪活动等。

（二）部门支出情况

1、年初预算收入情况

财政给我局年初预算经费拨款5989.66万元，其中基本经费4113.66万元，专项经费1876万元。

2、年度财政预算整体支出使用情况。

XX市公安局预算整体支出5989.66万元。其中基本支出4113.66万元，专项支出1876万元。主要用于维护社会稳定，打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支。

二、部门预算整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

20XX年度，我局基本支出4113.66万元。其中工资福利支出2241.06万元，一般商品与服务支出1872.6万元。

（二）专项支出

1、专项资金拨付到位情况。

20XX年度，我局专项资金到位1876万元。主要包括四类专项资金:1、中央和省级转移支付资金；2、二代证及出入境工本费；3、警犬基地专项经费；4、禁毒委员会经费。以上专项资金均在20XX年1月份，由财政拨款到位。目前按资金管理的要求，全部落实到位。

2、专项资金使用情况。

（1）中央和省级转移支付资金XX82万元。按照省厅有关规定，20XX年度转移支付资金于20xx年10月前，全部执行完毕。主要用于业务办案832万元，装备建设费用650万元。

（2）二代证及出入境工本费300万元，于20XX年12月31日前执行完毕。用于二代证和出入境证办证的各项开支。

（3）警犬基地专项经费54万元，于20XX年12月31日前执行完毕。

（4）禁毒委员会经费40万元，于20XX年12月31日前执行完毕。

3、专项资金管理情况。

根据专项资金管理的要求，我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。１、严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；２、严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；３、加强内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

20XX年初，市财政批复“三公”经费预算数为286万元，其中公务接待费为58万元，公务用车运行和购置费228万元。

20XX年度决算支出“三公”经费272.95万元，其中公务接待费为47.1万元，公务用车运行和购置费225.85万元。比年初预算节余13.05万元。与上年比较，20XX年度＂三公”经费开支呈现了稳步下降的趋势。

三、部门专项经费组织实施情况

１、中央和省级转移支付资金使用情况。20XX年度，转移支付资金全部按预算用于业务办案支出832万元，用于装备建设支出650万元。年度内，共立刑事案件563起，结案267起；行政案件立案667起，结案201起；经济案件立案3起，结案3起。相比20xx年度，在资金相同情况下，刑事和行政立、破案增幅翻了一番。

２、二代证及出入境工本费实施情况。全部用于办理二代证及出入境证的成本支出，如：日常宣传、办证表格、便民措施等。年度内，市本级快捷有效的办理了二代证4853个，出入境证件18.5万个。为群众办理出入境证及二代证，未出现失误，获得一致好评。

３、警犬基地专项经费实施情况。专项经费主要用于训练警犬、饲养警犬等支出。全年17条警犬参与街面巡逻达200余人次，完成上级安排的会议安保等任务3次，参与侦办各类案件50余件。对稳定社会秩序，维护经济环境起到了积极作用。

４、禁毒委员会经费实施情况。主要用于禁毒宣传、召开禁毒工作会和办理涉毒案件的侦破开支。全年我局禁毒委在全市进行各类宣传10次，召开禁毒工作会两次，侦办各类禁毒案件10余件，抓获各类涉毒人员上百人，有效维护了社会稳定、预防和制止了毒品犯罪。

四、部门整体支出绩效情况

20XX年度，我局整体支出5989.66万元，其中专项资金1870万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向办案一线，并按照“不抓打击会误事，不抓基础会惹事，不抓法治会坏事，不抓队伍会出事”的治安治警新方略，坚持打击开路、防范为本，先后部署开展了严打整治百日会战、禁毒会战、扫黄禁赌除毒、打击侵财犯罪等系列专项行动，群众安全感全面攀升，产生了很好的社会效益。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分100分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：

1、利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性。

20XX年度，我局本着“好钢”用在“刀刃”上的原则，将各项经费的使用向办案一线倾斜，并将大批精干警力下沉到基层，充实办案队伍，全力打击违法犯罪活动。20XX年度，我局共抓获违法犯罪人员20319人，其中，刑事拘留4377人，行政拘留10942人，强制隔离戒毒1703人，其他行政处罚3297人。在我局处于全省市、州公安机关经费保障最低一档的情况下，取得了百名民警刑拘数、起诉数、破案数等指标均居全省首位的成绩，一举摆脱了多年排名靠后的尴尬局面。在整体支出与去年基本持平的情况下，获得了比往年更大的战果，凸显整体经费支出的经济性和效率性。人民群众满意度、安全感全面提升，产生了很好的社会效益。

2、使用专项资金，破获了一大批在全国、全省有重大影响的重特大刑事案件，产生了很大的社会效益。

20XX年度，我局利用中央和省级转移支付资金及禁毒委员会经费，成功破获了一大批在全国、全省有重大影响的重特大刑事案件。如：7月9日，成功破获公安部“20xx-936”特大跨省制毒案,缴获毒品K粉535公斤以及制毒原材料3860公斤；7月16日，成功侦破涉及重大组织偷越国境系列案件3起，成功抓获“伊吉拉特”暴恐组织重要成员玉苏普·麦麦提；8月10日，成功破获公安部交办的香港“英皇钟表珠宝”店钻石项链（价值1950万港币）特大被盗案；以及破获了公安部督办的“11.11”特大跨境、跨省贩毒专案等特大要案。这些大要案的侦破，在社会效益上，有力的打击了违法犯罪分子的嚣张气焰，有效打击了各类犯罪行为，改善了民众生活治安环境。在可持续影响上，很好的完成了既定任务，持续保证了社会稳定。本年度社会治安总体良好，综合治理有效，环境改善，群众满意度全面提高。

3、快捷有效的办理了二代证及出入境证，群众满意度高。

年内市本级共快捷有效的办理了二代证4853个，出入境证件18.5万个。在经济效益和社会效益上，为市民提供快速优质的服务，方便了市民出行及各项经济活动。在可持续影响指标上，持续为群众提供办证服务。在社会公众及服务对象满意度方面，为群众办理出入境证及二代证，热情、准确、高效，在百名群众电话回访中，群众满意度100%。

4、使用警犬巡逻和参与办案，改善了治安条件和办案效率，对维护经济环境起到积极作用。

年度内，17条警犬参与街面巡逻达200余次，多次完成上级安排的会议安保任务，并参与侦办各类案件。对稳定社会秩序，维护经济环境起到了积极作用。社会公众对社会治安，综合治理方面满意度全面提升。

四、存在的主要问题

1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，20XX年我局较上年的业务办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新《刑事诉讼法》的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于差旅费、特情费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。而从20xx年开始，转移支付、禁毒等专项资金没有增量，公用经费标准也没有提高，导致办案经费保障水平相对下降。我局只有通过压缩其他经费开支，增加办案经费。这与我省其他市、州兄弟单位的经费保障仍有较大差距。

2、装备落后，装备经费投入不足，难以满足公安工作需要。

随着社会经济形势发展，信息化社会办案必须依靠科技手段，但因历史和财力等原因，我局机关装备较为落后，制约了工作可持续发展，必需加大建设。而目前，我市公安技术力量大部分集中在市局机关，装备和技术手段的配备直接影响到全市公安工作，市局大部分设备、系统的建设是全市公安机关共享的项目，这些项目投入大，没有专门资金来源，经费十分紧张。且专项经费中装备经费所占比重小，保障不足，无法在短期内投入较多的经费，改善科技装备，故难以满足公安工作的需要。

五、改进措施和有关建议

建议在专项经费的拨款上，能根据我市情况及国内形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安XX”服务。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/195b95be3868011ca300a6c30c2259010202f3a6.html