新区道路清扫保洁移交方案

**新区道路清扫保洁移接交初步方案

**新区建成区主要道路共有33条，总长65622米，面积1582151平方米，绿化面积206170平方米（具体见附件）。目前清扫保洁全部实行市场化运作，由新区园林市政有限公司负责管理。根据区领导的要求，新区道路清扫保洁接轨老城区，实行“统一管理、统一标准、统一作业”，现根据新区道路的现状和我处实际情况，提出如下方案。

一、道路分级及作业标准

根据《城市道路清扫保洁质量标准》和《浙江省城市环境卫生劳动定额》，初步确定将新区道路分为一、三级。

一级道路面积为498325平方米，作业方式为机扫和人工保洁相结合。道路废弃物1000㎡内控制标准为：果皮、纸屑塑膜、烟蒂、痰迹小于等于4片（个、处）；洗扫一体作业每天不少于2次，洒水每天不少于1次；滞留时间≦30分钟；

三级道路面积为1296848平方米（含绿化带），作业方式为机扫和快速保洁相结合。道路废弃物1000㎡内控制标准为：果皮、小于等于8片（个、处） ；纸屑塑膜、烟蒂、痰迹小于等于10片（个、处）；洗扫一体作业每天不少于1次，洒水每天不少于1次，滞留时间≦50分钟。

二、日常运行经费测算

初步测算清扫保洁年度运行费：1430万元,具体如下：

1、保洁人员费用：

一级道路保洁人员数：498325㎡÷16000㎡×1.5×7÷5=65人（以人均清扫保洁面积8000平方米、时间12小时计）

三级道路保洁人员数：1296848㎡÷21000㎡×7÷5=86人（以人均清扫保洁面积20000平方米、时间8小时计）

保洁人员费用：29340元/年﹒人(工资：20700元/人﹒年、五金及其他610元/人﹒月、工具费110元/人﹒月)

一级道路人工保洁费用105人×29340元/年﹒人＝308.07万元/年；三级道路人工保洁费用84人×29340元/年﹒人＝190.7267.0万元/年

费用合计为：190196人×29340元/年﹒人＝557.5575.06万元/年

2、管理、督查人员费用：

配置班组长11人，38000元/人﹒年×11人=41.8万元/年。一级道路配置班组长6人，费用38000元/人﹒年×6人=22.8万元/年；三级道路配置班组长5人，费用38000元/人﹒年×5人=19万元/年。

3、废物箱维养费用：

根据实际需要，估算需设置废物箱65922 m×2÷200 m =659只，费用 659×502=33.1万元;一级道路估算需设置果壳箱15385m×2÷200 m =154只，费用154只×502元/只﹒年=7.73万元/年;三级道路估算需设置果壳箱50537m×2÷200 m =505只，费用505只×502元/只﹒年=25.35万元/年。

4、洗扫一体作业费用：(一级道路可以机扫14.74公里，三级道路可以机扫44.29公里)

一级道路上、下午各一遍洗扫一体作业，费用为14.74公里×2（双程）×2（两遍）×1.88万元/年·公里=110.84万元/年；三级道路每天一遍洗扫作业，费用为44.29公里×2（双程）×1.88万元/年·公里=166.53万元/年；小计：277.37万元/年。

5、一级道路实行上、下午各二遍洒水作业，费用为14.74公里×4（两遍）×1.1万元/年·公里=64.86万元/年；三级道路实行每天一遍洒水作业，费用为44.29公里×1.1万元/年·公里=48.72万元/年；小计：113.58万元/年。

6、一级道路年总费用：189.44万元+22.8万元+7.73万元+110.84万元+64.86万元=395.67万元,7.94元/平方米

三级道路年总费用：245.55万元+19万元+25.35万元+277.37万元+113.58万元=680.85万元，5.25元/平方米

以上作业费用合计：1199.03万元（平均6.68元/平方米）

6、管理费用：

按10%计，即130万元

以上小计为1430万元。

三、设备购置费

根据作业的实际需要,测算设备购置费需558.5万元,具体如下:

1、洗扫一体车：4辆×60万元/辆=240万元。每天需作业车辆3辆,备车1辆。

2、废物箱：按实际需要沿线需设置废物箱659只，按50%需更换新测算，需费用330只×1000元/只=33万元。

3、洒水车：3辆×50万元/辆=150万元，2用1备。

4、快速保洁车：91辆×0.5=45.5万元

5、袋装垃圾收集车：2辆×45万元/辆=90万元,用于对三中心和沿街主要企事单位推行袋装垃圾有偿上门收集。

四、其他

1、为了确保新区道路清扫保洁快速高效运行，日常管理采用“封闭运行、独立核算”的模式，管理人员由 负责招聘，一线作业人员择优录用现有清扫员，年龄男性控制在65周岁、女性55周岁以下。办公和停车场地由新区提供，初步意向为现**市政园林公司旁边原******办公场地。

2、由于**新区道路移交接收任务重、涉及面广，其道路和绿化带保洁面积与我处现有的保洁面积相当，对人员的招聘和培训、设备的采购需要约二个月的时间。

3、部分不可以机扫的道路可调整为由属在镇负责。

附件一、**新区道路基本情况表

附件二、机扫、洒水作业成本测算

*********环境卫生管理处

2014年7月1日

附件一：

**新区道路基本情况表

附件二、机扫、洒水作业成本测算

洗扫一体作业费用：1.88万元/年·公里;一级道路可以机扫14.74公里，三级道路可以机扫44.29公里一级道路上、下午各一遍洗扫一体作业，费用为14.74公里×2（双程）×2（两遍）×1.88万元/年·公里=110.84万元/年；三级道路每天一遍洗扫作业，费用为44.29公里×2（双程）×1.88万元/年·公里=166.53万元/年；小计：277.37万元/年。

洗扫一体作业成本测算：可以机扫14.74公里+三级道路可以机扫44.29=59.03

每天作业二遍，出勤两辆洗扫车，一级道路洗扫作业为每年的2月15日—12月15日，计270天：

A、驾驶员工资：45000元×2人×7÷5＝12.6万元

B、年检保险费

12000元×2辆＝2.4万元

C、维修费

10000元×2辆＝2万元

D、大件及耗材更换

20000元×2辆＝4万元

E、不可预见费：10000×2辆＝2万元

F、作业费用

洗扫一体化作业里程：14.74公里（单程）

a、作业油耗

7.4元/升×2.8升/公里×14.74公里×2（双程）×2（二遍）×270天＝32.98万元

b、行驶油耗

14.74公里×2÷2.5公里/车=12车

5公里（空程）×7.4元/升×0.3升/公里×270天×12车＝3.60万元

c、水费

14.74公里×2÷2.5公里/车=12车

12车×8.5吨/车×4.1元/吨×270天＝11.29万元

d、液压油

1200元×2辆＝0.24万元

e、机油

0.08元/公里×14.74公里×2（双程）×2（二遍）×270天＝0.13万元

小计：48.24万元

G、车辆折旧

60万/辆÷8年×2=15万元

合计一级道路洗扫一体费用：86.24万元。

三级道路可以机扫44.29公里，每天作业一遍，出勤4辆洗扫车：

A、驾驶员工资：45000元×4人×7÷5＝25.2万元

B、年检保险费

12000元×4辆＝4.8万元

C、维修费

10000元×4辆＝4万元

D、大件及耗材更换

20000元×4辆＝8万元

E、不可预见费：10000×4辆＝4万元

F、作业费用

洗扫一体化作业里程：44.29公里（单程）

a、作业油耗

7.4元/升×2.8升/公里×44.29公里×2（双程）×270天＝49.56万元

b、行驶油耗

44.29公里×2÷2.5公里/车=36车

5公里（空程）×7.4元/升×0.3升/公里×270天×36车＝10.79万元

c、水费

44.29公里×2÷2.5公里/车=36车

36车×8.5吨/车×4.1元/吨×270天＝33.87万元

d、液压油

1200元×4辆＝0.48万元

e、机油

0.08元/公里×44.29公里×2（双程）×270天＝0.19万元

小计：94.89万元

G、车辆折旧

60万/辆÷8年×4=30万元

合计一级道路洗扫一体费用：170.89万元

洒水作业:1.1万元/年·公里;一级道路实行上、下午各二遍洒水作业，费用为14.74公里×4（两遍）×1.1万元/年·公里=64.86万元/年；三级道路实行每天一遍洒水作业，费用为44.29公里×1.1万元/年·公里=48.72万元/年；小计：113.58万元/年。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/fc0f0107524de518974b7dbf.html