办公室廉政风险点分析及防控措施
一、 部门职责
负责文电、会务、机要、外事、档案等机关日常运转工作；承担文秘、安全、保密、信访、政务公开、财务、固定资产管理、后勤等工作，承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实（详见表一）
表一：职权目录一览表
二、 权力运行流程图及风险点分析（★为低风险等级，★★为中风险等级，★★★为高风险等级）
（一） 机关日常运转工作职权（不存在廉政风险点）
（二） 后勤及接待职权
（三） 档案管理职权
（四） 日常财务工作职权
1.日常报销：
2.固定资产采购：
3.固定资产报废
（五） 依申请公开职权
（六） 文秘职权(不存在廉政风险点)
（七） 外事职权（不存在廉政风险点）
（八） 保密工作
三、 廉政风险点分析
（一） 后勤及接待
1、经办人执行方案环节：不按规定登记财物，私自侵吞公物，少报多拿，少报多分
（二） 档案管理
1、整理档案环节：不按规定整理档案资料，泄密和擅自变更档案资料
（三） 日常报销
1、报销人持票报销环节：报销人单据不符合规定，也予以报销。
2、先额外报销环节：超出限额票据不移交局领导审核即进行财务结算。
（四） 固定资产采购
1、财务审核环节：未按规定办理采购手续，直接指定供应商，为他人或自己谋取利益。
（五） 固定资产报废
1、申请报废环节：虚假报废，侵吞资产。
（六） 依申请公开
1、办公室受理环节：私自收受申请人利益。
（七） 保密工作
1、机要文件的收发、传阅、保管等环节：可能出现丢失和泄密。
四、 廉政风险等级及防控措施
表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表
五、 相关制度
1、《中山市环境保护局工作规则》（中环[2010]16号）
2、《中山市环境保护局财务管理制度》
3、《中山市环保局固定资产管理制度》
4、《中山市环境保护局档案管理制度》
5、《中山市环保局信息公开制度汇编》
6、《中山市环保局保密工作汇编》
附件：含制度、规定等相关材料
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/f20c9af5b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dee4.html
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