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20年度行政事业单位内部控制报告

发布时间：2023-10-25 19:17:48 来源：文档文库

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第一部分：单位内部控制情况总体评价
本单位内控总体运行情况
差
第二部分：单位内部控制总体成果
一、单位层面内部控制情况（一）内部控制机构组成情况 1.单位内部控制领导小组
是
2.单位内部控制领导小组负责人单位一把手（法人）：宋伟 4.单位内部控制工作小组 6.内部控制建设牵头部门
是财务部门
3.其他班子成员是否在单位内部否
控制领导机构中任职
5.单位内部控制工作小组负责人财务部门负责人：王宏伟 7.内部控制评价与监督部门（二）内部控制机构运行情况 1.本年单位内部控制领导小组会
议次数
3.本年单位内部控制领导小组会0 议形成决议次数
5.本年单位内部控制工作小组会
议次数
7.本年单位内部控制风险评估覆
盖情况（单位层面）

未设置
2.本年单位主要负责人参加会议0 次数
4.本年单位“三重一大”事项通过集体议事决策机制形成决议次数
6.本年单位开展内部控制专题培
训次数
8.本年单位内部控制风险评估覆盖情况（业务层面）
1

9.单位风险清单建立情况否 10.内部控制体系初期建设方式单位自建
11.内部控制体系本年建设方式单位自建 13.本年单位内部控制评价方式无 15.本年单位内部控制评价结果运用效果

12.本年单位是否开展内部控制评否
价
14.本年单位内部控制评价结果应
用
16.本年单位巡视结果应用效果 17.本年单位纪检监察结果运用效果

18.本年单位审计结果运用效果（三）权力运行制衡机制建立情况 1.分事行权 3.分级授权 5.专项审计 7.决策程序
二、业务层面内部控制情况
（一）内部控制业务工作职责分离情况 1.预算业务管理

否否否否
2.分岗设权 4.定期轮岗 6.职责明晰
否否否
预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析不适用；决算编制与审核未分离；
2

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/eefc4cd6b42acfc789eb172ded630b1c58ee9b43.html