风险分级管控制度
为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，特制订此制度。
一、机构设置
1.企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作。
2.公司建立以控股集团副总裁为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括建工集团经理、分管安全副经理、各科室单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构宜设置在安全生产处。
3.项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员至少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。
二、职责
1.公司职责
①公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建立与运行，负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导；
②公司应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。
③公司应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
④负责公司级安全生产风险评估工作的开展，对公司施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；
⑤公司负责对一级风险进行管控，对其他级别风险的管控进行监督指导。
2.项目部职责
①项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控小组的工作进行监督指导；
②项目部建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；。
③项目部掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
④负责项目部安全生产风险评估工作的开展，对公司施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；
⑤负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。
3.班组职责
①负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导；
②掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
③负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部；
④负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导；
⑤对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底；
4.施工作业人员职责
①掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
②对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组；
③负责落实一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。
三、风险分级
公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行分级，根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。
1.一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。
2.二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。
3.三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。
4.四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。
四、风险分级管控
项目部根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。风险分级管控措施可以采用专项施工方案、安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、应急预案等，公司及项目部根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。
一级风险的管控，由公司制定管控方案，挂牌督办，项目部组织实施；二级风险的管控，由项目部负责组织实施，公司组织监督指导；三级风险的管控，由施工班组负责组织实施，项目部负责监督指导。四级风险的管控，由施工作业人员进行实施，施工作业班组长负责监督指导。
五、文件管理
公司及项目部做好保存风险管控过程的记录资料，并按照山东省《建筑施工现场安全管理资料规程》纳入安全技术资料管理。涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
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