浅谈周山红色旅游发展经济效益

浅谈周山红色旅游发展经济效益

一、背景

周山，全称周佳山或周家山，位于福鼎市东北部的佳阳乡，距城关28公里，坐落于闽浙交界的天湖山下，西北与“世界矾都”浙江苍南矾山镇接壤，东北与苍南马站镇为邻。周佳山因周姓族人聚居于此而得名，系闽浙边界千年历史文化名村，素有“进士村、秀才村”、“边界延安”、边界“红色堡垒”、“南国牡丹之乡”等美誉，是“福鼎市爱国主义教育基地”，“中国小记者福鼎实践基地”。

周山乡村旅游区核心区是周山村和西坑村为核心的区块。景区距县城车程28公里，交通较为便利，旅游资源相对丰富，是福鼎市乡村旅游发展的优先开发项目，是福鼎市环太姥山旅游带的重要节点。

二、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持贯彻社会主义新农村建设建设方针，贯彻休闲度假与观光相结合的规划理念，通过对景点的整理修缮和重新设计以及旅游活动项目和服务设施的建设，让游人多方位、多层面地接触周佳山，体验牡丹文化、历史文化和红色文化，获得愉悦身心的旅游体验，把周山乡村游打造成为闽浙交界地区的乡村旅游知名品牌。同时，充分考虑投资方企业经营的机会和风险，以费用——效益理念为基点，让投资方的投入产出比达到最佳，帮助政府达到招商引资的目标，促进周山乡村游迅速启动，快速发展。

三、原则

1、体现特色

以保护好现存风景资源为前提，充分挖掘文化内涵，突出“乡村旅游”的个性特色。在尊重历史传统的基础上，以概括性、艺术性的手法，加工提炼牡丹特色文化，再赋予时代的新内容，创造一个富有个性魅力的文化乡村窗口的形象。

2、休闲体验

景区建设紧扣休闲度假的发展方向，在景观营造和服务设施配置中，以乡村休闲度假为主导功能，融入乡村旅游活动的开展和旅游项目的体验。

3、就地取材

开发中充分利用当地建材，不求华丽，不求排场，但求质朴、韵味、自然。广场、园路、坡坎的铺砌、美化亦提倡逐步完善。以地方化和低成本原则为核心，由骨至肉有序开发，滚动发展。

4、美化环境

坚持绿化先行，加强自然生态、水土保护和环境保护的原则，尽量依山就势进行景观设计。同时，重点做好周山村和西坑村的环境整理，把旅游区建成一个旅游功能设施较为完善的旅游村。

四、范围与期限

1、范围

工作范围集中于近期开发目标中的“周佳山古村落旅游核心区和西坑古村落生态休闲区”，具体为周山行政村管辖的周山自然村和西坑自然村所辖范围，面积约31.04公顷。

2、期限

近期：2012-2015年，中期：2015-2018年；远期2019-2020年。

五、依据

《旅游资源分类、调查与评价》、《农家乐经营服务规范》、《旅游规划通则》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国文物保护法》；《旅游发展规划管理办法》；《旅游安全管理暂行办法实施细则》、《旅游安全管理暂行办法》等指导文件和法律法规。

《太姥山风景名胜区总体规划》、《福鼎市旅游发展规划》、《福鼎市城市总体规划》、《周山村历史文化名村保护规划》等和其它有关规划等。

六、目标

规划区以“历史文化、牡丹文化、红色文化”为灵魂，实施旅游扶贫战略，调整乡村产业结构，完善“吃、住、行、游、购、娱”功能，延长游客的逗留时间，提升整体经济效益，把周山乡村旅游区建设成环太姥山旅游带上的一颗新星、在闽浙边界具有广泛影响力的“红、绿、古”相融合的省级乡村旅游示范点和国家3A级旅游区。近期2015年游客量达到8万人次，远期2020年游客量达到20万人次。

基础概况

一、文物古迹

周山千年的岁月积淀，呈现出周族的荣光和生生不息的文脉。众多的历史文物古迹，有着重要的历史文化价值。乾隆皇帝、宰相蔡新、刑部尚书孙希旦、四库全书编撰者陈科捷、翰林院侍读学士阿肃、大理寺卿蓝应元题匾、温州知府张慎和、福宁府郡守李拔等重要题匾。乾隆皇帝御赐“牡丹”、精巧的“木雕、石雕、砖雕”、明清“书法、诗词、绘画” 、清代石狮栏杆、明清古墓等。

传统建筑有周氏宗祠、明清古戏台、古戏台、土地宫、明清古民居、古代水渠等。

二、生态环境

周山的祖先注重风水，也注重树木的种植和保护，在周氏家谱“族训规则”中规定：“……周围树木，原以培护阖族风水，如敢盗砍强伐者，虽一枝之微，必从重惩治”。所以，使得现在的周山绿树成荫，古树名木众多。周山的古树主要有：千年古樟树、西坑古树群、后门山枫树林等。

四、革命传统

周山是闽浙边界红土地，鼎平革命的发祥地。20世纪三十年代，闽东革命迅速发展。1933起，在本村周建生、周钦明、周广达、周招党等进步青年的推动下，周山也融进了革命浪潮中。为进一步开展闽浙边革命斗争，闽东特委于1935年6月在周山成立中共鼎平县委（辖今福鼎、平阳、苍南一带），周建生担任委员。同年，上东区苏维埃政府也在周山成立，组织开展土地革命和武装斗争。1936年初，中国工农红军挺进师在粟裕、刘英的领导下挺进鼎平地区，革命力量不断壮大。慑于形势的发展，国民党八十师曾在周山建起炮台长期驻扎清剿，共有87户人家113间民房先后被烧毁，周山根据地人民惨遭严重摧残。战火纷飞,周山革命先辈，继续奋战在闽浙边区，为中国革命作出伟大贡献。

开发条件

一、道路交通条件

福鼎市处于中国沿海大交通同三高速的中段，温福铁路正在修建之中。另有同三复线正在修建，其出口距离旅游区不到20公里。外部大交通条件比较优越。但通往天湖山顶路况较差，需要较大投资。

二、景点建设条件

目前整个景区除有几个游览观光点外，其它休闲性、体验性、参与性强的游览项目和旅游服务设施几近空白。作为乡村旅游区，周山应遵从生态旅游的特点，积极设置各种乡村休闲度假型旅游项目，让游人真正体验“回归自然、回归乡村”的乐趣，从而带动旅游“食、住、行、游、娱、购”等旅游要素的发展。

景区现有建筑基本集中在周山村和西坑村一带。周山村为行政村驻地，村落建设没有古韵，主要街道两侧民居存在不少现代建筑，其它巷路的民居因受现代建筑方法的影响，也出现较多的二层水泥楼房。西坑村的民居则多为1-2层土木结构和泥墙瓦房建筑，部分为纯木结构建筑，村落外观非常美观。不过，总体而言，景区内现状建筑个性特色有待重塑和逐步建构。

三、竞合关系解析

1、区域合作

景区在旅游线路上的安排往往有两个选择，一个是作为旅游目的地的终结，疏导游客离开；另一个是作为接待设施延长游客的停留时间。周山乡村旅游区通过与太姥山风景区的资源整合，对旅游产品进行统一包装，加大旅游宣传促销力度，可以分流太姥山风景名胜区部分游客，从而增加游客在福鼎的旅游时间。依托太姥山风景区的开发，周佳山的客源市场也将逐渐呈现客源地多样化、客源量市场稳定、潜力大、增长势头强劲等特点。

周山乡村旅游区将成为太姥山风景名胜区的重要组成部分，名山与古村的完美结合，必将吸引部分游太姥山的游客，并与周边“山、海、岛”等景区进行优势互补，古朴而有魅力的周山将成为人们访古探奇、文化体验、回归自然和寻幽览胜之地，通过旅游合作，必然为太姥山旅游带增光添彩，共同做大太姥山旅游品牌。

2、区域竞争

周山周边地区乡村旅游发展比较迅速，如秦屿镇农民以花为媒发展“乡村游”，秦屿镇依托国家级风景区———太姥山和牛郎岗海滨度假区良好的旅游资源优势，发展乡村游，大力实施“以游助农”方略，引导农民注重保护自然生态环境，改善道路、水、电、通讯等基础设施，重视绿化美化和环境卫生，积极扶持农民发展“生态果园”“农家乐”等乡村旅游项目，乡村游使该镇300多名农民成为旅游从业者，年人均纯收入5000多元。

柯湾村依山面海，山海资源丰富，近临集镇，距福鼎城关不远，水陆交通十分便捷，是福鼎市的社会主义新农村建设示范村。村中280多亩的虾塘，拟从发展乡村旅游的角度，建设一批富有特色的“农家乐”、“渔家乐”项目。

磻溪镇赤溪村提出赤溪村发展远景规划：一是林业局将赤溪村列为福鼎市生态管护金发放试点村，加强该村的生态保护，同时利用其原生态林走旅游致富之路，带动第三产业发展，提高农民收入，增加村财收入。二是按社会主义新农村建设要求，重点治理赤溪村的环境卫生。市林业局和市残联帮助启动赤溪村街道排污和公厕工程，解决群众的热点难点问题，带动当地环保工作，促进旅游发展。

福鼎市各地乡村旅游正在如火如荼的发展，各种类型的乡村游和农家乐、渔家乐都在迅速崛起。闽浙边地区苍南碗窑、平阳西湾等地乡村游也非常火爆。周山乡村游将面临巨大的竞争，但是只要抓住特色求生存，合力兴旅谋发展，避免近距离的旅游产品重复，周山乡村游必然在竞争中赢得先机、快速崛起。

四、旅游资源评价

周山村旅游资源丰富多彩，“红、绿、古”搭配协调，特色明显，为周山旅游开发提供了宝贵的可开发资源，具有很强的旅游吸引力。旅游资源具体评价如下：

1、村落格局“天人相应”，历史建筑精美

周山古村落布局完全符合中国传统风水学的原理，村落建筑依山就势、布局巧妙，并且有古树、戏台、宗祠、书院等作为古村落的点缀，在闽浙边地区古村落中具有一定的典型意义。周佳山有多处明清风格的历史建筑，其中周氏宗祠为县级文物保护单位，三雕、书法、绘画等久负盛名，还有明清古戏台、前后书堂、明清民宅院落等古建筑，建筑精美，极具观赏价值。

2、南国御赐牡丹文化资源独一无二

牡丹是“花中之王”，是我国的国花。周佳山牡丹花乃清乾隆皇帝御赐，已有260多年的历史。该株牡丹历经民国二十五年、“文革”等数次劫难，数度迁移，至今生生不息。周氏后人又从洛阳、菏泽等引进多样品种的上等牡丹花，并在宗祠前建起御赐牡丹苑。“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，依托独一无二的御赐牡丹文化资源，牡丹文化将在这里大放异彩。

3、红色资源在闽浙边具有一定的知名度

周佳山是远近闻名的闽浙边界“红土地”。周佳山曾是粟裕、刘英、叶飞、龙跃等革命先辈战斗过的地方，中共鼎平县委诞生地、鼎平革命发祥地、闽东和浙南重要革命根据地、边界“红色堡垒”。“红旗不倒”的光荣历史，让周佳山的革命风骨震名八方。

4、生态环境优美，风景如画

千年古樟树、西坑三折瀑、古枫群、茶叶梯田、竹林等富有特色的生态资源散发出迷人的芳香，后期又栽种了成片的桃林、竹林等，为周山旅游营造了良好的生态环境。

5、民风民俗纯朴，特色鲜明

周佳山民风淳朴，民俗独特。这里有“看福戏、许福愿、赏福灯、吃福食”的福戏习俗，有练武之风，有布袋戏、澎澎鼓、马灯舞等民间曲艺，也有美丽幽远的民间传说。这里宗族文化气息浓厚，周姓汉族与周边的畲族同胞和谐交融，民俗旅游资源特色非常鲜明。

客源市场分析与预测

一、市场分析

离项目所在地200公里范围内、车程在2-3小时左右的城镇居民有：

浙南、闽东一带经济比较发达，外出旅游意识高由来已久，而且拥有众多国际、国内企业，旅游消费能力处于全国领先地位，出游方式以一地、近距离、短期为主，大多沿交通便捷的铁路或高速公路出游。因此，依托周山旅游资源精心打造的本项目，正好契合了当前居民的旅游消费新需求。

二、市场定位

一级市场福鼎市、苍南县；二级市场福建东部、浙江南部；三级市场为太姥山市场圈的分流游客。

三、细分市场

主要有城郊双休闲市场、文化旅游市场、节事旅游市场、青少年市场等。

城郊双休闲市场：按照中国的休假制度，相对于黄金周的“大闲”，双休日是“中闲”。双休日旅游成了本地旅游市场的发展主体。尤其对于对于闽浙边的游客，由于路途短，在双休日远离都市喧嚣的噪音，走进周山进行乡村旅游，必然成为城里人双休日的一种新时尚。而且，随着私家车的增多，景区的农家乐、乡村生活体验等项目将逐渐火热。

文化旅游市场：周山村文化底蕴深厚，又是历史文化名村，旅游产品开发正好符合文化旅游的潮流，以多种文化作为载体，以牡丹文化作为其精华，将游客带入历史文化名村，以及领略灿烂的乡村文化，成为重点市场开发的一大亮点。

节事旅游市场：周山将在一年四季举办四次规模较大的节庆活动，分别为南国御赐牡丹节、红色旅游节、乡村旅游节、民俗文化节。特别是利用牡丹文化举办的 “南国御赐牡丹文化节” ，将成为轰动闽浙边乃至全国知名的节事活动，吸引海内外的游客到此观光游览，推动周山的旅游知名度。

青少年教育市场：青少年每年到暑假都会形成夏令营旅游高峰，通过红色旅游资源与青少年喜爱的参与、体验性旅游项目的有机融合，作为青少年教育基地，青少年将成为景区重点开发的市场。

四、游客规模预测

根据福鼎市和周边近几年游客统计数据情况，2013年年初，景区已基本建成开业营业达到8万人次，由于宾馆接待设施还在建设，游客在量的方面持续高速增长，2014-2015年预测方法按照上限18%、下限15%的增长率来计算；2011年—2015年发展平稳，特点是接待量稳定增长，旅游综合消费收入稳定增长，预测方法是按照上限8%、下限5%的增长率来计算，部分接待设施已经具备，按照20%的过夜游客计算；2016年—2020年继续发展，按照上限5%、下限3%的增长率来计算，按照30%的过夜游客计算。

从2013年开始景区接待的旅游人次和年增长速度来计算（未考虑物价指数上涨对消费的影响），国内旅游情况如下表：

游客规模预测表

注：所有数据按照2013年初景区正式开业，接待国内旅游者8万人次为基础。

总体思路

一、开发思路

乡村旅游产业附加模式，从经济学的角度来讲，就是旅游业与农业的一种结合，是第三产业对第一产业的一种附加，是农业向多样化经营转化的最佳形式，也是成本最低、见效最快的乡村旅游发展模式。周佳山将实行以农业为主、旅游业附加、农业与旅游业相结合开发的开发模式。

由政府承担基础设施建设，并制定统一的旅游规划和开发政策，然后招商引资，促使旅游开发迅速启动。政府、开发商成立股份公司，村集体通过资源入股保留一定的股份，政府负责基础设施的建设。政府为村民提供就业机会，由村民投资经营农家乐，让尽可能多的村民分享到旅游开发的利益。区内一些大型经营性项目如宾馆等需要大量资金，对外招商引进投资商进行投资建设。

建议组建股份公司实施统一的公司化经营管理制度。管理上，采用“景区+社区”的管理机制，引进先进开发管理理念；土地上，只改变种植结构，不改变用地性质，减少搬迁居民或者大量建设；资金上，采取资源入股的方式，引进投资商资金。最大程度的减少“土地、拆迁、资金”等卡壳环节，实施特殊政策，特事特办，迅速实现周山乡村旅游的又快又好的突破发展。

二、核心理念

紧紧把握乡村旅游突破点，以南国御赐牡丹节为引爆点，制造“历史文化名村、红色革命旧址、自然生态环境、绿色有机食品”四大卖点，实现周佳山旅游又快又好发展，近期有抓手，远期有目标，通过旅游开发为建设社会主义和谐周山村做出实质性的贡献。

三、突破点

乡村旅游作为越来越多的城市居民开始追求一种新的消费需求和一种新的生活方式，崇尚自然、回归自然、体验淳朴的农家生活的需求日渐增长。随着双休日和黄金周等休假制度的推行、省内外交通条件的不断改善、自驾车的普及等都为周佳山乡村旅游发展提供了良好的外部条件。

国家旅游局提出2006年 “乡村旅游年”，2007年“和谐城乡游”，乡村旅游被提到建设社会主义新农村和建设和谐社会的国家高度，并且出台大量鼓励引导乡村旅游发展的重大优惠政策，乡村旅游正在成为中国旅游发展的新趋势。乡村旅游也逐渐成为带动新农村建设的重要特色产业和旅游扶贫的“灵丹妙药”。

以乡村旅游为突破点，充分利用国家扶持政策，通过精心规划、建设与营销，周山可以形成一个特色明显、环境优美的“古色、红色、绿色”有机融合的乡村旅游区，形成闽浙两省具有广泛影响力的乡村旅游知名品牌。

四、引爆点

牡丹乃中国国花，高贵典雅，本应生长在中国北方，而地处南国的周山由于海拔较高，气候适宜，也适合牡丹花的生长。利用皇帝御赐牡丹的历史事件，树立牡丹产业品牌，以“品种全、规模大、花期长”为原则引种牡丹，形成南国最大的牡丹花观赏和展示交易基地，在四月左右举办规模盛大的南国御赐牡丹节引爆市场，通过广大媒体的密集报道，形成中国南方规模最大的影响力最广的牡丹文化展示、观赏与旅游基地。

五、卖点

1、历史文化名村

通过历史文化名村的保护、修复和重建，形成符合中国传统的“天人合一”的原生态古村风貌，恢复千年历史文化名村整体风貌特色的建筑群落、人文环境和自然环境。对于整体历史文化环境、生态环境、重点文物古迹以及革命纪念场所，注重“节点、轴线、区域”的有机结合，明确“核心保护范围、建设控制地带”，建立周山村完整的保护框架体系。以周氏宗祠、古樟、古戏台、前书堂、后书堂、烈士故居、古水渠、西坑古民居等为主要文物观光吸引物，通过御赐圣旨匾、周山三雕、书法诗词绘画、石狮栏杆等包装文化精品向游客展示和讲解。既要保护有形的物质形态，也要保护无形的文化内涵，同时注重对民俗文化的挖掘，形成历史文化旅游基地。

2、红色革命旧址

依托众多的红色资源，迎合国家大力发展红色旅游的扶持政策，接轨国家红色旅游线路上海---嘉兴南湖---平阳山门，以闽浙边界地区的中小学生和党员干部为基础市场，开展爱国主义教育，大力发展红色旅游，另外针对青少年进行拓展训练、军训、野营、夏令营、打靶、春游等产品的开发，把周山建设为闽浙边界著名的融革命教育与趣味性一体的红色体验旅游基地。

3、自然生态环境

周山自然植被资源非常优良，是一个集山地、森林、峡谷、瀑布、溪流、古树、古村于一体的生态型乡村景区，充满山野情趣，游客具有发现世外桃源的惊喜和感悟。古村落与自然环境浑然天成，构成了一幅和谐的中国山水画。整合周佳山自然美景，特别是千年古樟树、西坑古树群、后门山枫树林等，形成生态休闲旅游基地。

4、绿色有机食品

发展生态农业，如牡丹园、水稻地瓜、天湖山千亩茶叶基地、东魁杨梅、早盘桃、无核柿、四季柚、绿色蔬菜基地等经济果类特色种植业，以及本土鸡养殖基地等特色养殖业，开发生产原生态绿色食品，突出原材料新鲜与物美价廉的优势，通过民间精美烹饪手法制作土鸡宴、牡丹宴、孔雀宴、畲家宴等特色，打造具有影响力的乡村美食旅游基地。同时村委会可以建立农副产品加工厂，对周佳山的茶叶、土鸡、牡丹、孔雀、桃、四季柚等等进行加工，通过统一周山品牌进行销售，所有食品争取获得绿色食品认证或有机食品认证。

六、开发意义

1、建设社会主义新农村的有效途径：通过发展乡村旅游，可以调整优化周山产业结构，发展新型乡村旅游服务业，转移农村剩余劳动力，提高农产品生产效益，促进农民增加收入，使农民尽快脱贫致富，为建设社会主义新农村作出新贡献。

2、促进城乡统筹和城乡一体化的重要途径：通过发展乡村旅游，可以吸引更多的城里人到周山来观光旅游，从而加快城乡人口、信息、物质、资金、科技的相互流动，促进城乡经济、社会、文化、观念的相互渗透、相互融合，相互依存、共同发展，从而带动乡村基础设施建设，改善农民居住和生活环境，提高农民文化素质，促进农村精神文明建设。

3、保护自然生态环境，实现可持续发展：乡村旅游的开展可以起到保护周山乡村自然生态环境的作用，通过旅游开发获得历史文化名村保护资金，可以加大力度整治村落环境和建筑，达到满足城里人回归自然、融合自然、亲近自然的要求。实现生态效益、社会效益和经济效益，三大效益相得益彰，走可持续发展之路。

4、挖掘文化资源，彰显文化品味和魅力：周山文化底蕴深厚，集建筑文化、红色文化、牡丹文化、宗族文化、民俗文化、汉畲文化等多元文化于一处，有着丰富的历史文化遗产和独特的地域人文风情。通过周山民俗文化的挖掘、传承和创新，可以促进以周佳山历史文化名村为重要代表的福鼎本土文化旅游资源开发项目，丰富福鼎旅游的文化内涵，提升文化品位。此外，周佳山“红色文化”还有革命传统和爱国主义的教育功能。

5、产生“联动效应”：促进闽浙边界的交流和发展在革命历史、文化渊源、周姓宗亲、民间往来、民族关系等方面，周佳山均与浙南地区有交流的传统和优势，发展周佳山旅游业，会促使各类游客向闽浙边界一带涌入，不仅能增加周佳山老区人民收入，而且还能“盘活”和带动旅游线路沿途的福鼎、前歧、佳阳、苍南、矾山等地的经济和发展，直接效益和间接效益、短期效益和长期效益、局部效益和全局效益均十分显著，影响深远

分期建设与投资估算

一：分期建设：景区拟分两期建设，2012-2014年主要项目全部放在第一期启动。周氏庄园和孔雀园、西坑村农家乐改造放入2015-2018年。

规划项目分期建设表

二 投资估算：景区总投资约1325万元，其中基础设施主要是道路由政府出资修建，其余由开发商分期投资。考虑建筑原材料上涨，建筑造价按照300-800元/平方米来计算,不考虑开发商土地征用和租用投资成本,开发商直接投资约需825万元。

投资估算表

三、效益分析

1、项目计算年限

本项目以2013年初开业，2013年全部项目营业来计算。

2、经营收入估算

本项目建成投入使用后的收入主要包括门票、餐饮、住宿、游乐等收入，年正常营业时间按照360天计算。

1、门票：按照首年接待游客8万人次，每张门票15元计算，首年正常门票收入约为：8万×15＝120万元。(首年2013年门票按照正常收入的80%计算，第二年2014年门票按照正常收入计算)

2、所有餐饮（包括农家乐）：按照8万人接待人次，每天接待8万/360︽222人次左右计算，按照每天人均就餐消费20元，一年360天营业，年收入为：8万×20=160万元。

3、军训基地与彩弹射击场游乐消费： 2013年按照按50人次/天， 2013年360天接待量1.8万，每客消费30元计，因此年收入为： 30×1.8万＝54万元。

4、住宿：周氏庄园（2014年建成营业），2014年开始营业，建成后年营业360天，约有40间客房，平均房价100元。

周山人家(2013年已营业)约有20间客房，年营业360天，平均房价60元，2080年接待游客0.4万人,预计2013年收入为： 60×0.8︽48万元。

农家乐（周山、西坑）开办20家左右(2013年全部营业)，年营业360天，平均房价30元，2013年接待游客0.4万人,预计2013年收入为： 30×0.4︽12万元。

5、旅游商品购买：旅游商品有各种牡丹盆景、茶叶、土鸡、水果等农产品，人均消费10元，预计收入为10×8=80万元。

6、其他消费收入：度假过夜游客在景区内娱乐休闲、喝茶、打牌、钓鱼、水果采摘等收入约15元/人，2013年0.8万人×15=12万元。

2013年收入（周氏庄园未营业）共计为：120＋160 + 54＋60＋80+12︽︾486万元。

2013-2019年经营收入列表

注：1、住宿比例按照农家乐：周氏庄园：周山人家===1：1：1计算。2、按照市场预测方案预测游客量数据进行同比计算。由于具体实施会有如台风、节庆等很多变数的影响，基本按照正常进行的状态进行预测，而且游客的消费水平也在不段的变化，本预测考虑比较科学的按照较低消费来计算。3、军训基地与彩弹射击场游乐消费：按照每天接待2013-2015按50人次/天，2013-2015按80人次/天。

3、经营成本估算

2013-2015年经营成本估算表

工资费用：员工按照20人计，平均年薪为3万元，则工资费用支出为：20×3万=60万元/年。办公费用：按照总收入的3％计。营销费用：按照总收入的5％计。景区维护费用：按照总收入的5％计。水电费用：按照总收入的5％计。折旧摊销费用：按30年折旧，每年折旧费约30万/年。直接经营成本费：按总收入的15％计。不可预见费：按照总收入的5％计。税费：按综合税率6%计。

4、经营效益评价

根据上述基础资料分析，对项目投入产出进行经营性效益分析可知，本项目经营期间，第一年能够实现赢利，以后盈利逐渐增多。预计约2015年左右能够收回全部投资。

2013-2020年经营效益评价表

注：所有单位均为万元。

5、敏感性分析

针对上述分析结果进行不同因子变化下的敏感性分析，以作为营运策略调整之参考。

（1）游客量对财务效益的影响：可能举办大型节庆活动,游客量增加,将会给投资者带来更好的收益，投资回收期将缩短。

（2）景区票价对财务效益的影响：票价的提高同样给投资者带来更好的收益，但也有能减少游客数量,且因为票价的增幅因素对回收期限收益增减有一定的影响。

（3）其它收入对财务效益的影响：其它收入（餐饮、宾馆旅舍、旅游商品）的价格提高有利于提高投资收益，投资回收期亦将缩短，但效果不如游客增长以及票价提高的效果明显。

旅游竞争日益加剧，在经营过程中，宜提倡结合休闲度假加大对餐饮、娱乐、特色商铺的引进，而不宜以提高门票、住宿价格等形式提高收益。

实施旅游扶贫战略，营造良好的旅游环境

景区开发应尽量使当地群众从中受惠，在就业、原材料选购中让当地居民得到实惠，引导他们从事餐饮、小吃、小商品买卖等相关经营，积极促进当地社会经济结构向旅游城镇的转化，尽快脱贫致富。在周山村当地居民中广泛开展旅游业的宣传教育，强化当地居民的好客意识，提倡热情好客、文明待人、讲究礼仪的新风尚，营造良好的旅游环境。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/e5ce7de4c1c708a1284a44de.html