企业安全生产风险评估及风险控制程序
1 危险源辨识、风险评价 和风险控制策划控制程序
1 目的 风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础，风险评估是组织确定安全需求的一个重要途径，属于组织安全管理体系策划的过程。持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。
2 适用范围 适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3 职责
3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。
3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。
3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。
4 工作程序
4.1 危险源辨识和风险评价过程 确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。
4.2 危险源的辩识
4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：
4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。
4.2.1.2 管理处所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。
4.2.1.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在
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2 危险源，如食品、办公用品、生活物品等。
4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。
4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态 1) 六种典型危害 a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等； b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等； c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等； d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等； e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害； f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。 2) 三种时态 a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故； b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况； c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。 3) 三种状态 a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态； b异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态； c 紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。 4.2.2 识别的方法 1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。 2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。 3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。 4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识： 现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；
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3 座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认； 预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。
4.3 风险评价 4.3.1 矩阵法
后果 可能性 轻微伤害 伤 害 严重伤害 极不可能 可忽略风险 可容许风险 中度风险 不可能 可容许风险 中度风险 重大风险 可能 中度风险 重大风险 不可容许风险
4.3.2 LEC定量评价法 D=LEC 式中：D－风险值； Ｌ－发生事故的可能性大小； Ｅ－暴露于危险环境的频繁程度； Ｃ－发生事故产生的后果。 L、E、C分值分别按照下述表格确定： 1）事故发生的可能性（Ｌ） 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 6 3 1 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 0.5 0.2 0.1 很不可能 极不可能 实际不可能 说明：事故发生的可能性是指存在某种情况时发生事故的可能性有多大，而不是指这种情况在我单位出现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，出现事故的可能性有多
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4 大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。 2）暴露于危险环境的频繁程度(E)
分数值 频繁程度 分数值 频繁程度 10 6 3 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次 2 1 0.1 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 3) 发生事故产生的后果(C)
分数值 可 能 出 现 的 结 果 经济损失（万元） 伤亡人数 100 200以上 死亡10-29人、重伤50人以上
40 100-200 死亡3-9人、重伤10-49人 15 50-100 死亡1-2人、重伤3-9人 7 10－10 一次重伤1-2人 3 1-10 多人轻伤 1 1以下 少量人员轻伤 4) 危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险、稍有危险五个等级。具体划分见下表： D值 危险程度 >320 160-320 70-160 20-70 〈20 极其危险，不能继续作业 高度危险，需立即整改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受
企业安全生产风险评估及风险控制程序 5 注：D>70的危险源为重大安全风险。 4.4危险源辨识和风险评价的实施 4.4.1各科室（单位）按照上述规定，对危险源进行识别，填写《危险源辩识调查评价表》中的“序号”、“场所/设备设施/活动”、“危险源”、“可能的损害”、“现有控制措施/制度”等内容。 4.4.2 各科室（单位）根据“矩阵法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价， 填写《危险源辩识调查评价表》“风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》。 4.4.3各科室和单位将《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》上交管理处安全办公室。安全办公室对各科室和单位的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》进行审核和确认，汇总编制全管理处的《危险源辩识调查评价表》和《重大安全风险清单》。 4.5 风险控制的策划 4.5.1 风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。 4.5.2 重大安全风险控制 4.5.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。 4.5.2.2 紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。 4.5.2.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。 4.5.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。 4.5.2.5 对有关人员进行安全教育和培训。 4.5.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。 4.5.3 一般风险控制 对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，有关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。 4.6 危险源的更新 各科室和单位根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源
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