目的
为了提高公司釆购效率,明确岗位职责,有效降低釆购成本,满 足公司对优质资源的需求, 进一步规范釆购流程, 健全企业采购管理 制度,监督和控制不必要的开支,加强与各部门间的配合,保证采购 工作正常化、规范化,特制定本制度。
二、工作程序
(一) 采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作,各管理人员和采购经办人必须高度 重视。
2.采购必须坚持 “秉公办事、维护公司利益 ”的原则,并综合考虑 “质量、 价格”的竞争,择优选取。
3.所有办公用品及其它消耗用品、原材料等由釆购中心统一采购;
(二)采购申请
1.釆购之前,部门经办人依照所购物的品名、规格、数量,需求期 及注意事项,由部门领导批示釆购计划。
2.紧急采购时,由采购部门在“请购单 ”上注明“紧急采购”字样, 以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知经办人员或采购人 ,以免造成不必要的 损失。
(三)釆购流程
1.采购经办人在“请购单”上填写所购物品的估算价格、数量和总 金额。
2.采购部门在采购之前必须把“请购单”交到财务进行审核,报总 经理审批后,方能进行采购。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采购市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及工作。
(五)采购方式
. 集中计划采购:凡属日常需用原材料及办公用品等必须集中计划 购买。
. 长期报价采购:选定供应商议定长期供货价格。
. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上 进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1. “请购单”由相关领导批准签字并到财务部门备案后, 办理借支采 购资金或通知财务办理汇款手续。
2. 采购人员按核准的“请购单”向供应商并以电话或传真确定交货 日期 。
3.所有采购物品由使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
(七)采购
1. 物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,釆购部门负责人审 核,财务经理审核,总经理核准签字后方可报销。
(八)采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比 价后填写定“请购单明细”。
2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣 或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情 节严重者提交公安机关处理。
三、 附则
1. 各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的, 财务部门将拒绝付款。
本制度经总经理核准后实施。
蒙翔餐饮公司
2012年 5月 20日
一、请购单包括以下内容:
1、 | 请购部门名称 |
2、 | 请购物品所属项目 |
3、 | 请购用途 |
4、 | 请购物品的名称、数量、规格 |
5、 | 请购物品的需求时间 |
6、 | 请购物品如有特殊需求请备注 |
7、 | 请购单填写人 |
8、 | 请购部门主管 |
9、 | 请购单审核人 |
10、 | 釆购部门负责人审核 |
11、 | 财务审核 |
12、 | 公司总经理 |
二、 请购单及其提报规定
1、 请购单应按照要素填写完整、清晰,由本公司领导审核后报釆 购部门。
2、 如特别贵重的物资或者固定资产需要釆购时,需经董事长批准 后才予以釆购。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/d9ca342e504de518964bcf84b9d528ea81c72f8d.html
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