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2021公司审计报告模板2篇-
2021公司审计报告模板2篇-
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2021
公司审计报告模板
2
篇
2021 company audit report template
汇报人:
JinTai College
第
1
页
共
7
页
2021
公司审计报告模板
2
篇
前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,
反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,
以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指
导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
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1
、篇章
1
:
(
基础版
审计报告
2
、篇章
2
:最新版审计报告
篇章
1:(
基础版
审计报告
xxx
有限公司全体股东
xxx
有限公司全体股东:全体股东:
我们审计了截止
20xx
年
12
月
31
日
xxx
有限公司(以下
简称“柳钢股份公司”)的内部控制。
一、管理层对内部控制的责任
管理层对内部控制的责任
在公司治理层的监督下,按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有
效性是公司管理层的责任。
第
2
页
共
7
页
二、注册会计师的责任
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对内部控制的有
效性发表审计意见。我们按照《企业内部控制审计指引》及相
关执业准则的要求执行了审计工作。上述有关规定要求我们遵
守职业道德守则,计划和实施审计工作,以对企业在所有重大
方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。
审计工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存
在的风险,并根据风险评估的结果,测试和评价内部控制设计
和运行的有效性。审计工作还包括实施我们认为必要的其他程
序。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发
表审计意见提供了基础。
三、内部控制审计的范围
内部控制审计的范围
本报告中内部控制审计的范围,主要是企业为了合理保
证财务报告及相关信息真实完整、资产安全而设计和执行的内
部控制。用以合理保证资产安全的内部控制,可能涉及合理保
证经营效率和效果、经营管理合法合规的内部控制。
四、内部控制的固有局限性
内部控制的固有局限性
第
3
页
共
7
页
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的
可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,
或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果
推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
五、内部控制审计意见
内部控制审计意见
我们认为,截止
20xx
年
12
月
31
日,柳钢股份公司按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的内部控制。
六、提及财务报表审计意见的类型
提及财务报表审计意
见的类型
我们还按照中国注册会计师审计准则的规定,审计了柳
钢股份公司
20xx
年度财务报表,包括
20xx
年
12
月
31
日的资
产负债表,
20xx
年度的利润表、所有者权益变动表和现金流
量表以及财务报表附注,并在
20xx
年
4
月
25
出具的审计报告
中发表了无保留意见。
中国注册会计师:
xxx
有限公司
中国注册会计师:
第
4
页
共
7
页
中国·上海
二零
xx
年四月二十五日
篇章
2:
最新版审计报告
【按住
Ctrl
键点此返回目录】
审计范围:集镇道路排水工程的预算管理程序、项目政
策、项目资金等事项
审计时间:
20xx
年
12
月
27
日
审计发现:
1
、对概算的定位偏差,在制定概算初期未能结合实际情
况,运输费用未能达到实际施工要求。材料费主要参考桂林市
场价,并没有结合当地实际采购价。上述问题在预算书和结算
书上进了合理调整。
2
、认为预算编制中基于项目因素不断的变化,可能使预
算流于形式。
3
、缺乏有效的预算组织管理体系:没有确定清晰的预算
编制流程和规范标准的编制方法
;
审计建议:
1
、加强概预算基础工作,建立项目预算编制与执行制度。
2
、细化项目预算为财务数据并形成一个完整的预算体系
;
第
5
页
共
7
页
3
、对预算编制人员进行业务培训。
工程概况:
硬化道路宽
XX
米,长
XX
公里,维护管道
XX
米,新建排
水管网
XX
米。
开工时间:
20xx
年
08
月
03
日
竣工时间:
20xx
年
12
月
15
日
审计依据:
1
、建设工程施工合同
;
2
、建设工程项目申请书、请示、建设项目建议书及相关
材料
;
3
、施工单位报送的工程结算书
;
4
、《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估
价表》及配套定额
;
5
、施工期间《桂林地区建筑工程材料市场价格信息》及
市场价格
;
6
、地方发布的有关配套文件
;
7
、有关协调会议纪要。
第
6
页
共
7
页
审计结论:
该工程实际报审金额为
XXXXX.00
元,核定金额为
XX0000.00
元,核减额为
XXXX.00
元,具体情况如下:
土建工程:报审金额为
XXXX.00
元,核定金额为
XXXX00.00
元,核减额为
XXXXXX.00
元。
-------- Designed By JinTai College ---------
其他:无
附:工程竣工结算审核核定表
二
0
一二年十二月二十七日
第
7
页
共
7
页
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/c72cd81b5222aaea998fcc22bcd126fff6055d32.html
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