计划核算部工作流程
计划员：主要是根据销售合同评审单安排生产计划。在生产计划排单过程中，要综合考虑到销售的交货日期、车间的生产能力，供应商物料供应能力、订单相关沟通处理等。要及时跟踪生产物料情况、车间的实际生产情况、销售订单变更情况，并在计划实行过程中准确、及时发现解决问题。
1. 接销售合同评审单后，做好登记，然后送至产品转化服务部评审参数/程序及物料代码。
2. 根据物料代码与物控员确认物料是否有库存和物料中最长周期时间确保排产前物料能到位。
3. 根据物料到位时间结合车间产能，确认交货期，并回复销售。
4. 根据销售内勤做进K3系统的产品预测单，进行系统每日排产。
5. 将系统上排好的计划数据引出，做成纸质计划，由品质部审核后按机种分类发放至采购、品质、各车间、各仓库。
6. 次日参照销售内勤复印的合同评审单对应系统计划，检查一遍，如发现问题及时处理和登记责任人与部门。
7. 接到工作单时，首先了解出单部门具体要求，在工作单上填写生产批次号、数量等详细信息；然后依次与各衔接部门协商、签字确认；最后回复出单部门协商结果。
8. 每月月底统计各机种排产数量，完成数量；返工数量，插单数量，工作单数量等等。
发货流程：
1. 每天下午16点，复制K3系统次日发货检验单，做成纸质发货单，根据合同评审单单号填写生产批次号及完成数量。
2. 每天下班前与车间确认次日发货是否有问题，发现问题及时与业务员协商处理。
3. 每天下班前发放纸质发货单给予相关部门。
4. 当天早上在K3系统上审核确认好的发货单，销售当天追加发货单需确认货好再审核。
5. 当天上午10:30与下午15：30之后追加发货需上级领导批准后再审核。
生产计划工作示意图：
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