南部中医医院

南部县中医医院

2017年度部门决算编制说明

2018年9月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县）各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

4、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1、党建工作：通过开展“两学一做”、下乡扶贫等活动教育党员干部，充分发挥共产党员先进性，始终将群众利益放在首位。大力弘扬廉政文化，处处彰显医院精神；大力倡导求真务实，不断强化院风院纪、医德医风；大力营造百花齐放、突出特色的发展氛围。

2、扶贫工作：2017年，医院以国家扶贫开发战略为指导，县委、县政府“2017年全县脱贫摘帽”为目标，坚持因地制宜、因户施策，充分发挥我院特色优势，带领党员干部、专家教授下乡住夜、访贫问疾、助农抢收、排忧解难。

3、业务工作：2017年，我们新开设了重症医学科及儿童保健门诊，并重新对内一科、血透室、肿瘤科、针推康复科进行了调整分区，业务科室得到了进一步完善，科室布局更加合理。

4、项目建设：首先是门诊楼、行政办公楼、食堂先后建成并投入试运行，增加业务用房面积8000平方米，患者就餐环境得到了改善。是经过院部多方争取，成功争取到国有土地24.35亩，医院未来发展空间得到了极大扩展。是成功争取到住院楼医技楼建设项目并已开工建设。

二、部门决算单位构成

1、部门决算单位：南部县中医医院。

2、部门概况：南部县中医医院下设急诊科、内科、外科、妇产科、骨伤科、肛肠科、康复科、肿瘤科、针灸科、手术室、重症医学科、血透室、放射科、检验科、B超室、心电图室等，及各门诊科室和后勤行政科室。

三、收入支出决算总体情况说明

（一）收入情况说明

2017年本年收入合计16484.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4977.83万元，占30.2%；政府性基金预算财政拨款收入42万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入无，占0%；上级补助收入无，占0%；事业收入11446.3万元，占69.4%；经营收入无，占0%；附属单位上缴收入无，占0%；其他收入18.11万元，占0.1%。2017年收入合计比上年增加6854.44万元，增长71%，主要原因是业务收入及财政拨款收入增加。

（二）支出情况说明

2017年本年支出合计16479.96万元，其中：基本支出 11247.92万元，占 68.25%；项目支出5232.04万元，占 31.75%；上缴上级支出无，占0%；经营支出无，占0%；对附属单位补助支出无，占0%。2017年支出合计比上年增加6856.02万元，增长71%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加以及财政支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4977.83万元，支出总计4977.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加4285.24万元，增长618%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出4977.83万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加4285.24万元，增长618%，主要原因是基建项目的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出4977.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出无；教育支出无；社会保障和就业支出272.03万元，占5.46%；医疗卫生与计划生育支出4705.8万元，占94.54%；住房保障支出无。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）（款）（项）:决算数无，完成预算(指调整预算，下同)无，决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

2. 一般公共服务（类） （款）（项）:决算数无，决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

3. 教育（类）（款）（项）:决算数无，决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

4. 社会保障和就业208（类）08（款）01（项）:决算数为22.03万元，决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。
　　5. 医疗卫生与计划生育210（类）02/04/06/13/99（款）02/99/08/99/01/01（项）:决算数为4705.08元，决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。
　　6.住房保障（类）（款）（项）:决算数无，完成预算无，决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位年初没有预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出无，其中：

人员经费无，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费无，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算无，完成预算无，决算数小于/大于预算数（或与预算数持平）。

2017年本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。具体情况如下：

2017年本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出无。

1.因公出国（境）经费支出

2017年因公出国（境）费无。全年安排因公出国（境）团组无，出国（境）无。开支内容无。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少无，增长/下降无。

2017年本单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2017年公务用车购置及运行维护费无,其中：

公务用车购置支出无。全年按规定更新购置公务用车无，其中：轿车无、金额无，越野车无、金额无，载客汽车无、金额无。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出无。

本部门使用事业收入支出公务用车运行维护费支出20元。主要用于日常下乡，乡镇卫生院义诊、出差等所需的公务用车油费费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2017年公务接待费无。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待无（不包括陪同人员），共计支出无，具体内容包括：其中：外事接待无，共计支出无。

公务接待费支出决算比上年增加/减少无，增长/下降无。

本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。2017年公务接待费无。国内公务接待无，共计支出无。其中：外事接待无，共计支出无。

2017年使用事业收入支出公务接待费4.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，207人，共计支出4.58万元，具体内容包括：接待省市上级医院专家、同级医疗机构参观学习，全县中医院培训等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出无。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入无。政府性基金预算财政拨款支出无。

2017年本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入无，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，本部门机关运行经费支出无，比上年增加/减少无，增长/下降（或与上年决算数持平）。

2017年本单位不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额无，其中：政府采购货物支出无、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。

2017年本单位无财政预算的政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价5无以上通用设备27台（套），单价10无以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标无，涉及财政资金无，覆盖率达到无。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.教育（类）…（款）…（项）：指……。

11.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

12.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件：南部县 2017年度部门决算表

（请用2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格,空表也必需公开。

财决公开01表、收入支出决算总表

财决公开1-1表、收入决算表

财决公开1-2表、支出决算表

财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开3表、财政拨款支出决算明细表

财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b5a16d3f5afafab069dc5022aaea998fcd224041.html