2016护理学院廉政风险点及防范措施一览表
（一）学院班子成员决策风险点4个
序号 | 廉政风险源点 | 岗位 | 表现形式 | 形成原因 | 风险 级别 | 防范措施 | 责任人 |
1-1 | 对上级决定不执行 | 领导班子 | 对上级党组织作出的重大决定，拒不执行或者擅自改变。 | 执行力不强 | 一级 | 对上级党组作出的重大决定，必须不折不扣的执行落实到位，严禁拖拉、推诿。 | 班子成员 |
1-2 | 对上级决策消极执行 | 领导班子 | 对应作出的重大决策推诿、拖延、不作决策，或超越法定职权实施重大决策，或明知重大事项决策失误，不及时采取措施加以纠正。 | 没有严格执行民主集中制原则，重大问题未集体研究、认真分析，制度不健全、监督不到位。 | 一级 | 严格执行民主集中制原则，增强班子履职能力、提高决策水平，严格按照职责认真履职，科学决策，发现重大决策失误应立即纠正，认真调查、研究、分析，采取正确措施全力挽回损失或影响，主动承担责任。 | 班子成员 |
1-3 | 对重大问题不按规定处置 | 班子成员及有关单位负责人 | 对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报、错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。 | 没有严格执行重大事项报告制度。 | 二级 | 班子成员要建立重大问题的通报协商制度，对重大问题在第一时间作出反映，能够靠自身能力解决的要及时解决，不能解决的要及时向学校领导汇报。 | 班子成员 |
1-4 | 有可能接受馈赠或宴请 | 班子成员及有关单位负责人 | 在日常活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律法规和纪律规定不廉洁行为。 | 没有严格执行相关规定 | 三级 | 牢固树立廉洁从政的意识，自觉筑牢反腐倡廉的防线，要建立正确的人生观、权力观、荣誉观、正确运用手中的权力 | 班子成员 |
（二）综合管理工作风险点3个
序号 | 廉政风险源点 | 岗位 | 表现形式 | 形成原因 | 风险 级别 | 防控措施 | 责任人 |
2-1 | 印章管理不善 | 综合办主任 | 擅自使用印章 | 内部管理制度落实不到位。 | 二级 | 健全制度，严格执行。 | 综合办主任 |
2-2 | 财务管理不善 | 综合办主任 | 未及时报销，乱报销，私立小金库。 | 制度不健全、管理不到位，责任意识差，贪图公家便宜。 | 二级 | 健全制度，严格执行 | 综合办主任 |
2-3 | 文件收发不及时 | 综合办主任 | 收发文件不及时，贻误工作会议通知，不按时上报材料，传达领导指示不及时。 | 未严格按照收发文程序办理，责任意识差。 | 三级 | 强化制度执行，加大督查力度，严格按照文件收发规定程序执行。 | 综合办主任 |
（三）学生管理风险点5个
序号 | 廉政风险源点 | 岗位 | 表现形式 | 形成原因 | 风险 级别 | 防控措施 | 责任人 |
3-1 | 贫困生认定工作，更新贫困生数据库 | 学工办主任及辅导员 | 未公示，乱评，评熟悉的学生 | 未遵守学校相关规定，违反纪律讲人情 | 二级 | 认真执行学校相关规定 | 分管领导、学工办主任及辅导员、班主任 |
3-2 | 评优评先工作 | 学工办主任及辅导员 | 未公示，乱评，评熟悉的学生 | 未遵守学校相关规定，违反纪律讲人情 | 二级 | 认真执行学校相关规定。 | 分管领导、学工办主任及辅导员、班主任 |
3-3 | 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、省政府奖学金、临时性补助评定 | 学工办主任及辅导员 | 未公示，乱评，评熟悉的学生 | 未遵守学校相关规定，违反纪律讲人情 | 一级 | 认真执行学校相关规定 | 分管领导、学工办主任及辅导员、班主任 |
3-4 | 入团、入党工作 | 学工办主任及辅导员 | 未公示，乱评，不按程序来 | 未遵守学校相关规定，违反纪律讲人情 | 二级 | 认真执行学校相关规定 | 分管领导、学工办主任及辅导员、班主任 |
3-5 | 违纪处理 | 学工办主任及辅导员 | 随意处理 | 未遵守学校相关规定，违反纪律讲人情 | 二级 | 认真执行学校相关规定 | 分管领导、学工办主任及辅导员、班主任 |
（四）教学管理风险点4个
序号 | 廉政风险 源点 | 岗位 | 表现形式 | 形成原因 | 风险 级别 | 防控措施 | 责任人 |
4-1 | 学位评定 | 教学办主任及工作人员 | 未搞清楚评审条件，未公示 | 未遵守学校相关规定，违反纪律讲人情。 | 一级 | 严格执行学校相关规定 | 学位评审委员会 |
4-2 | 教学管理 | 教学办主任及工作人员 | 教师和学生在教学过程中出现的问题不按规定处理 | 未遵守学校相关规定，违反纪律讲人情。 | 二级 | 严格执行学校相关规定 | 分管领导、教学办主任 |
4-3 | 实验室管理 | 教学办主任及实验室主任 | 设备招标违规，维护不够，影响教学活动 | 未遵守学校相关规定 | 二级 | 严格执行学校相关规定 | 分管领导、教学办主任、实验室主任 |
4-4 | 实习工作 | 教学办主任、学工管理人员 | 未公示，乱分配 | 未遵守学校相关规定 | 二级 | 严格执行学校相关规定 | 分管领导、教学办主任 |
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