最新ISO22000一整套程序文件

广州市XXX餐饮管理服务有限公司

最新ISO22000一整套程序文件

程序文件汇编

编号XXX/QP/01-1005至XXX/QP/22-1005

版本：V1.0

受控分发号：

于2017年4月8日发布并实施

文件控制程序

1. 目的

对与质量、食品安全管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。

2. 适用范围

适用于组成公司质量、食品安全管理体系的文件。

3. 职责

3.1总经理负责公司质量、食品安全管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。

3.2 管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。

3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品安全管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。

3.4 行政部是文件的归口管理门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。

4. 定义

受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品安全管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。

5. 工作程序

5.1文件分类、编号和版本标识

5.1.1质量、食品安全管理体系由管理手册(包含了质量、食品安全管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：

a) 管理手册：公司代码/MM/代号-发布年号

如XXX/MM/Q-2017（XXX质量、食品安全管理手册，2017年发布）。

b) 程序文件：公司代码/代号/顺序号-发布年号

程序文件的代号为XP，X可以是其他任何字母，QP代表质量管理体系应用或与其他体系共用的程序文件，SP代表食品安全管理体系要求的程序文件。

如XXX/QP/01-2017 （XXX01号程序文件，2017年发布）。

c) 工作文件：公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号

如 XXX-TD/A01-2017（XXX运营部A类工作01号文件，2017年发布）。

部门简称规定：行政部AD、运营部OD、食品安全小组ST、财务部FD、采购部BD、营销部MD、总经理GM，管理者代表MR。

d) 外来文件：公司代码/顺序号-原编号

如XXX/01-ISO9001:2000（XXX第01号外来文件，ISO9001:2000，如外来文件没有文号，则只添加发布年份做后缀。）

e) 表格（记录格式）：产生表格的文件编号（去除发布年份）-顺序号版本号。

如XXX/QP/01-02V1.0（XXX01号程序文件规定的第2份记录格式，V1.0版）。

当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。

f) 记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。

5.1.2文件的版本与状态：质量、食品安全管理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b，其中V为版本编写，a和b为自然数，分别表示版本号和修订状态，用圆点分隔。a为0时表示文件还在编写过程中，b为0时表示该版本的文件未有修改。

5.2文件受控状态

5.2.1 公司内部使用的质量、食品安全管理体系文件均为受控文件。

5.2.2 公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能体现出程序文件、工作文件和记录之间的支持和引用关系。

5.2.3 公司外部使用的质量、食品安全管理体系文件均不为受控文件。

5.3文件编制、审核、批准

5.3.1 方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批准颁布实施。

5.3.2 程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。

5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。

5.3.4 组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。

5.3.6 文件编制、审核、批准时，各责任人应填写《文件生命历程表》。

5.3.7 管理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用四号字体，二级标题用小四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用小四，行距固定为22。其他未详细规定事项套用本文件格式。

5.4文件的发放、保存和管理

5.4.1质量、食品安全管理体系文件经批准后，原版文件由行政部保存并不得外借。以电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护，防止丢失或损坏。

5.4.2文件发放对象由管理者代表根据文件使用需要批准，保证在文件的使用处有相应的文件。由公司文件管理员统一复制质量、食品安全管理体系文件，并在文件封面或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识，然后发放到各使用部门或相关外部人员，填写“文件发放/回收登记表”，由文件使用负责人或其主管签领。文件发放应包括其引用的表格(记录格式)。

5.4.3 外部人员仅是借阅文件，应由管理者代表批准后，填写《文件借阅登记表》，由公司文件管理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还。

5.4.3《受控文件清单》应适时更新以反映实际。

5.4.4文件应分门别类标识，由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、安全的适宜地方(现场使用的文件可置于现场，非现场使用的文件指置于行政部)，以防文件损坏。任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。应确保文件清晰，易于识别和检索。

5.4.5行政部定期对各部门文件保管情况进行检查。在每次内部质量审核前应全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，发现问题及时处理。

5.4.6因破损或陈旧而需重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，行政部做好相应发放签收记录。

5.5文件的更改

5.5.1文件更改由文件更改申请部门填写《文件更改申请表》，由原文件编制部门和审核人审核，经原文件批准人批准后执行更改。

5.5.2更改文件的标识：文件更改范围和程度比较小的，如仅更改几行字且涉及面比较窄时，只更改状态不变动版本,如由V1.0变 为V1.1,修订状态标识的跨度由修改人视修改的大小而定；对于多次更改或更改范围比较大，则应升级版本号，并将修订状态归0，如由V1.8变为V2.0。

5.5.3只需要修订的文件更改，按原文件发放范围发放《文件更改申请表》，由各文件保管人负责按《文件更改申请表》要求对原文件标注更改，并将《文件更改申请表》附录。对需要换版的文件更改，执行5.3和5.4的规定，发放换版后的文件时收回原文件，在原《文件中发放/回收登记》栏注明，执行5.6的规定。

5.6文件回收、作废与销毁

当文件不适用或文件持有人变动时，行政部应将相应的文件回收，在原《文件中发放/回收登记》栏注明。回收的文件，需要作废的，由行政部填写《文件销毁登记表》，应经原批准人批准后集中销毁。若需要保留时，仅保存原件，同时标明“作废留用”，以防止其非预期的使用。

5.7外来文件

5.7.1国家法律、法规、行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件，由公司行政部组织各职能部门识别、收集、获取，经总经理批准后，进行编号和受控标识，并按工作需要进行分发，填写《文件分发/回收登记表》。外来文件应编入单独列表《受控文件清单》，并在表头注明“外来文件”。

5.7.2 公司员工因工作需要的外来文件，需识别其是否与质量、食品安全管理体系有关，若有关，转交公司行政部，执行5.7.1。

5.7.3 行政部和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展，当外来文件有更新版时，应进行换版更改，执行5.5规定，并更新《受控文件清单》。

5.7.4公司内部不对外来文件进行修订。若外来文件有不适用之处，应在引用该外来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以规范。

5.8 文件的使用和评审

文件是活动的依据，应得到完全执行。文件发布后（包括更改）应有很必要的培训，以确保人员对文件的理解。

文件管理和使用部门都可在工作中、内部审核和管理评审会议上提出对现有质量、食品安全管理体系文件进行评审，必要时则予以修改。

每次内部审核，应包括审核所有受控文件的有效性，必要时进行修改。

5.9 记录的管理

记录是一种特殊的文件，除遵守本程序的适用规定外，还应依据《记录控制程序》有关规定执行（如受控分发、修改等）。

6．相关文件

记录控制程序

作业指导书编写规范

7．相关记录

XXX/QP/01-01V1.0 受控文件清单

XXX/QP/01-02V1.0 文件生命历程表

XXX/QP/01-03V1.0 文件发放/回收登记表

XXX/QP/01-04V1.0 文件借阅登记表

XXX/QP/01-05V1.0 文件更改申请表

XXX/QP/01-06V1.0 文件销毁登记表

记录控制程序

1. 目的

对质量、食品安全管理体系进行有效的管理，保持产品质量符合要求和质量、食品安全管理体系有效运行的证据。

2. 适用范围

适用于与质量、食品安全管理体系所有相关的记录。

3. 职责

3.1管理者代表:负责组织所有质量、食品安全管理体系管理工作。

3.2各部门：负责本部门质量、食品安全管理体系的正确应用，及日常整理、保存、保护、审核有关的质量、食品安全管理体系。

3.3行政部：负责记录控制的检查、督办和定期汇总保管。

4. 定义

记 录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。

记录保存期限：最短的保存期限要求，法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求的，也应该得到满足。

5. 工作流程

5.1 各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、保管。

5.2 记录的格式和标识：

5.2.1存在时，应使用管理体系文件规定的格式化记录，可从文件管理人员处获得空白表格。

5.2.2管理体系文件没有规定记录格式的，由各部门负责组织编制，报管理者代表批准，由文件管理人员备案后使用。

5.2.3记录格式的设计、更改，按《文件控制程序》有关文件更改的规定执行。

5.2.4记录的标识，包括记录名称、记录表格编号（按《文件控制程序》执行）、记录的时间、有关责任人的签名，以及分类识别号一般为顺序号，必要时可标明部门或范围。

5.3 记录的填写

5.3.1 记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔（除非文件规定）做记录。

5.3.2 如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修改前的记录应能识别，不得用涂改的方式修改记录。

5.3.3 记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应关注内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。

5.3.4 文件有规定时，记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。

5.3.5 记录的填写、审核、批准人均应手写签名，并签署日期。

5.4 记录的管理和跟进

5.4.1　行政部编制公司《质量、食品安全管理体系清单》，列明所有格式化的记录，并规定记录的保存部门和保存期限，并附上原始样本。

5.4.2　在记录使用期内，各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁、字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。行政部至少应每季度一次地对已过使用期限的记录归档集中保存，

5.4.3　行政部应至少每年一次检查各部门记录的使用、管理情况。

5.4.4 超过保存期或无参考价值的记录应清点登记，编写报告，经总经理同意后销毁。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。

5.4.5 记录是一种特殊的文件，应遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借阅、批准、保存和保护、修改、销毁等。记录无发放要求。

5.4.6 记录的发放和传递按记录的填制或签字要求执行。与记录无关的人员查阅记录应得到管理者代表批准。

5.4.7 当规定记录的文件没有具体规定时，记录的最先签发部门负责跟进记录的填制，直到与其有关的活动全部完成，且记录得到妥善处理和管理。

6．相关文件

文件控制程序

7．相关记录

XXX/QP/02-01V1.0 质量、食品管理体系记录清单

管理评审控制程序

1. 目的

通过最高管理者定期对组织的质量、食品安全管理体系进行有效评审，以确保质量、食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量、食品安全管理体系方针、目标。

2. 适用范围

适用于公司最高管理者主持的质量、食品安全管理体系的评审会议。

3. 职责

3.1最高管理者主持管理评审并批准评审报告。

3.2管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；

3.3行政部负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。

3.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以实施。

4. 定义

5. 工作流程

5.1 评审频次：

5.1.1 管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。一般选择在内部质量审核后和外审之前。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/ac04546f3d1ec5da50e2524de518964bcf84d216.html