年产24万吨保温材料投资项目
可行性研究报告
xxx投资公司
摘要
由于建筑业的飞速发展及新技术的大量使用，传统的建筑材料和工艺已不能满足施工质量的要求，而建材现场配制与落后的施工方式不仅造成资源的极度浪费和环境的巨大破坏，而且无法满足建筑节能的要求，制约了墙体材料的革新，阻碍了绿色建筑的升级步伐。
该保温材料项目计划总投资14320.39万元，其中：固定资产投资10148.25万元，占项目总投资的70.87%；流动资金4172.14万元，占项目总投资的29.13%。
达产年营业收入30122.00万元，总成本费用23541.77万元，税金及附加248.98万元，利润总额6580.23万元，利税总额7736.83万元，税后净利润4935.17万元，达产年纳税总额2801.66万元；达产年投资利润率45.95%，投资利税率54.03%，投资回报率34.46%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位532个。
本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。
年产24万吨保温材料投资项目可行性研究报告目录
第一章 概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章 建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章 项目市场分析
第四章 项目方案分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章 选址方案
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章 土建方案说明
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章 工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章 项目环境影响情况说明
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章 项目安全管理
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章 风险应对评估
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章 节能说明
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章 项目实施安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章 项目投资计划方案
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章 项目经营收益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章 项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章 总结评价
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章 概论
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
年产24万吨保温材料投资项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以保温材料为核心的综合性产业基地，年产值可达30000.00万元。
二、项目承办单位
xxx投资公司
三、战略合作单位
xxx集团
四、项目提出的理由
强化建筑节能与绿色建筑材料产品产业支撑能力，推进建筑门窗、保温体系等关键产品的质量升级工程。开展绿色建筑产业集聚示范区建设，推进产业链整体发展，促进新技术、新产品的标准化、工程化、产业化。积极开发保温、隔热及防火性能良好、施工便利、使用寿命长的外墙保温材料和保温体系、适应超低能耗、近零能耗建筑发展需求的新型保温材料及结构体系，开发高效节能门窗、高性能功能性装饰装修功能一体化技术及产品。
展望未来，工业制造业仍将在中国经济发展中发挥主导作用，并逐步实现从低端向中高端，从低成本生产要素向战略性新兴产业、高新技术产业的转变，最终由“中国制造”走向“中国创造”，从“工业制造业大国”转为“工业制造业强国”。中国成为工业制造业强国的一个重要途径就是推进“新型工业化”。2002年十六大首次提出“走新型工业化道路”。21世纪的工业化与18－19世纪的工业化内涵已有很大不同。信息技术的普及、20世纪积累起来的科学知识和技术发明，使传统工业的面貌发生着巨大变化。
某产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某产业示范基地示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某产业示范基地，进一步巩固某产业示范基地招商引资竞争力。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
（二）项目用地规模
项目总用地面积35017.50平方米（折合约52.50亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照保温材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积35017.50平方米，建筑物基底占地面积19063.53平方米，总建筑面积52876.43平方米，其中：规划建设主体工程41472.68平方米，项目规划绿化面积3598.38平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计152台（套），主要包括：膨胀炉、布袋除尘器、脱硫设备、混合机、密闭搅拌机、包装机、气泵、空气压缩机、煅烧设备、干燥设备、料仓、提升机、称量设备、螺旋输送机、空气源热泵、钢木模具、切割生产线、锅炉、全自动颗粒发泡机、砂光机、涂胶机、真空泵、叉车等，设备购置费3301.84万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：保温材料24万吨/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：珍珠岩矿砂、脱硫石膏、水泥、河沙、辅助材料等，xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
项目工艺流程：原材料→进料→封闭搅拌→加热/发泡→膨胀/脱模→冷却处理→分离→除尘收集→称量→包装入库
十、项目能耗分析
1、项目年用电量1019841.44千瓦时，折合125.34吨标准煤，满足年产24万吨保温材料投资项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量20661.70立方米，折合1.76吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某产业示范基地市政管网供给。
3、年产24万吨保温材料投资项目项目年用电量1019841.44千瓦时，年总用水量20661.70立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.10吨标准煤/年。达产年综合节能量42.37吨标准煤/年，项目总节能率27.90%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx投资公司承办的“年产24万吨保温材料投资项目”主要从事保温材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
年产24万吨保温材料投资项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：年产24万吨保温材料投资项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14320.39万元，其中：固定资产投资10148.25万元，占项目总投资的70.87%；流动资金4172.14万元，占项目总投资的29.13%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入30122.00万元，总成本费用23541.77万元，税金及附加248.98万元，利润总额6580.23万元，利税总额7736.83万元，税后净利润4935.17万元，达产年纳税总额2801.66万元；达产年投资利润率45.95%，投资利税率54.03%，投资回报率34.46%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位532个。
十五、报告说明
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范基地及某产业示范基地保温材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范基地保温材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“年产24万吨保温材料投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位532个，达产年纳税总额2801.66万元，可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率45.95%，投资利税率54.03%，全部投资回报率34.46%，全部投资回收期4.40年，固定资产投资回收期4.40年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章 建设背景分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入17092.00万元，同比增长27.88%（3726.09万元）。其中，主营业业务保温材料生产及销售收入为14544.52万元，占营业总收入的85.10%。
上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额3677.15万元，较去年同期相比增长912.40万元，增长率33.00%；实现净利润2757.86万元，较去年同期相比增长560.51万元，增长率25.51%。
上年度主要经济指标
二、产业政策背景分析
（一）中国制造2025
制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。
（二）新材料产业发展指南
新材料是指新出现的具有优异性能或特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高或产生新功能的材料。新材料的发现、发明和应用推广与技术革命和产业变革密不可分。加快发展新材料，对推动技术创新，支撑产业升级，建设制造强国具有重要战略意义。
未来五年，是国家实施《中国制造2025》、调整产业结构、推动制造业转型升级的关键时期。必须紧紧把握历史机遇，集中力量、加紧部署，进一步健全新材料产业体系，下大力气突破一批关键材料，提升新材料产业保障能力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。
（三）战略新兴产业“十三五”发展规划
中华人民共和国《战略新兴产业“十三五”发展规划》确定了八方面发展任务：一是推动信息技术产业跨越发展，拓展网络经济新空间。二是促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越。三是加快生物产业创新发展步伐，培育生物经济新动力。四是推动新能源汽车、新能源和节能环保产业快速壮大，构建可持续发展新模式。五是促进数字创意产业蓬勃发展，创造引领新消费。六是超前布局战略性产业，培育未来发展新优势。七是促进战略性新兴产业集聚发展，构建协调发展新格局。八是推进战略性新兴产业开放发展，拓展国际合作新路径。
（四）建材工业“十三五”发展指导意见
建筑材料工业是我国国民经济发展的重要基础原材料工业，是改善民生的基础性产业，也已经成为支撑国防、航天航空以及节能环保、新能源、新材料、信息产业等战略性新兴产业发展的重要产业。重点围绕建筑工业化、施工组合装配化，重点发展高强、轻质、绿色、保温、节能、防火、隔音、抗震、防水等功能融合的新型墙体材料和绿色建筑装饰装修材料。
（五）工业绿色发展规划
贯彻落实党的十九大及十九届三中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。
（六）建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划
强化建筑节能与绿色建筑材料产品产业支撑能力，推进建筑门窗、保温体系等关键产品的质量升级工程。开展绿色建筑产业集聚示范区建设，推进产业链整体发展，促进新技术、新产品的标准化、工程化、产业化。
积极开发保温、隔热及防火性能良好、施工便利、使用寿命长的外墙保温材料和保温体系、适应超低能耗、近零能耗建筑发展需求的新型保温材料及结构体系，开发高效节能门窗、高性能功能性装饰装修功能一体化技术及产品。
（七）绝热节能材料行业“十三五”发展规划
积极推进全行业产品提质和升级换代，重点发展保温、隔热好、轻质高强、耐候性好、施工便利的无机绝热节能材料，防火性能好、使用安全长寿的有机绝热材料和复合材料，以及绿色、环保高附加值的声学材料。以国家大力推进建筑节能和装配式绿色建筑为契机，重点开发推广结构与保温装饰一体化外墙板、保温防水一体化柔性屋面、保温隔音内墙板，以及适用不同建筑气候地区的预制PC、钢结构、木结构及建筑幕墙、超低能耗房屋急需的配套保温隔音材料及多功能复合制品。积极拓宽应用领域，提高产品附加值，重点发展满足节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造业、新能源、新材料、新能源汽车等国家战略性新兴产业亟需的高端新型绝热节能材料。
（八）促进绿色建材生产和应用行动方案
开展新型墙体和节能保温材料革新行动：
1、新型墙体材料革新。重点发展本质安全和节能环保、轻质高强的墙体和屋面材料，引导利用可再生资源制备新型墙体材料。推广预拌砂浆，研发推广钢结构等装配式建筑应用的配套墙体材料。
2、发展高效节能保温材料。鼓励发展保温、隔热及防火性能良好、施工便利、使用寿命长的外墙保温材料，开发推广结构与保温装饰一体化外墙板。
（九）建筑业发展“十三五”规划
城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求。能效水平比2015年提升20％，到,2020年城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50％，新开工全装修成品住宅面积达到30％，绿色建材应用比例达到40％。
大力发展绿色建筑，从使用材料、工艺等方面促进建筑的绿色建造、品质升级，制定新建建筑全装修交付的鼓励政策，提高新建住宅全装修成品交付比例，为用户提供标准化、高品质服务，持续推进既有居住建筑节能改造，不断强化公共建筑节能管理，深入推进可再生能源建筑应用。
三、墙体保温材料行业发展趋势
中国建筑保温材料行业是国家政策鼓励和支持关注度极高的新兴产业。这主要是因为我国的建筑能耗占总能耗的30%左右，是世界同等发达国家的3倍以上（维护结构），且仅次于美国。因此，国家根据节地、节水、节能、节材的四节方针，全面展开了节能、减排工作。
1、落后工艺、装备和产品逐步淘汰，优质保温建材及配套技术日益发展
鼓励、支持和引导保温建材企业开发技术含量高、附加值高、市场潜力大的优质新型保温建材产品，逐步提高新型保温建材在建材行业中的比重。支持和鼓励企业采用先进的生产工艺技术和装备进行改造。
2、支持大型保温材料制造企业的发展，实现工业化、规模化经营
坚持扶优扶强的原则，选择有实力、有潜力的新型保温建材企业作为支持的重点。
3、保温产品、设计、施工、验收标准及规范将逐步完善
标准引领行业进步，创新决定企业未来。首先是标准的重要性和先进性，没有标准就没有方圆，没有方圆就没有方向，必须跟进地方标准和企业标准的制定与更新，在标准与规范的引领下创新发展企业。
4、产品保温、安全、舒适、环保、耐久等性能将不断提升
一些保温材料除具有更低的导热系数、更高的保温材料燃烧性能外，还必须舒适、环保、耐久，且建筑节能级别、部件耐火极限、材料烟密度、氧指数、毒理性、滴落物（其中还包括使用年限）等相关指标将更加严格，以适应建筑节能新形势对我国外墙保温材料的新要求。
5、建筑保温材料向多功能复合型发展
单一的有机材料或者无机材料都不能完全满足市场的需求，多功能复合型发展思路有可能成为保温行业发展的新途径。
6、一致性和多样性因地制宜发展趋势
所谓多样性即我国建筑围护结构相对复杂、种类繁多，不同地域、不同结构、不同部位等保温工程应选用不同的材料和因地制宜的解决方案。
四、宏观经济形势分析
2019年外部环境将更加严峻复杂，经济运行稳中有变、变中有忧，不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下，如何做好经济工作，更好地落实已经出台的各项方针政策，进一步做好“六稳”，促进工业经济平稳健康运行，需要群策群力，共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力，在巩固、增强、提升、畅通上下功夫，聚焦效益品质，聚力改革创新，加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。
五、区域经济发展概况
地区生产总值3859.68亿元，比上年增长9.42%。其中，第一产业增加值308.77亿元，增长11.59%；第二产业增加值2393.00亿元，增长8.90%第三产业增加值1157.90亿元，增长8.91%。
一般公共预算收入284.93亿元，同比增长6.74%，一般公共预算支出411.16亿元，同比增长7.12%。国税收入376.48亿元，同比增长9.64%；地税收入亿元85.33，同比增长10.09%。
居民消费价格上涨1.13%。其中，食品烟酒上涨0.76%，衣着上涨1.18%，居住上涨1.06%，生活用品及服务上涨1.18%，教育文化和娱乐上涨0.93%，医疗保健上涨1.14%，其他用品和服务上涨0.96%，交通和通信上涨0.74%。
全部工业完成增加值1872.22亿元。规模以上工业企业实现增加值1334.38亿元，比上年增长7.18%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含保温材料）等主导行业共完成工业增加值1283.90亿元，增长11.16%。AA完成增加值456.63亿元，增长10.98%；BB完成工业增加值354.58亿元，增长5.23%；CC完成工业增加值244.04亿元，增长5.51%；DD完成工业增加值130.15亿元，增长10.60%。规模以上工业企业实现主营业务收入5574.17亿元，比上年增长10.48%。实现利润总额757.94亿元，比上年增长10.84%。
固定资产投资完成3954.61亿元，比上年增长6.52%。其中，建设项目投资完成3480.06亿元，增长11.00%；房地产开发投资完成474.55亿元，增长6.92%。在固定资产投资中，第一产业投资完成197.73亿元，同比增长9.45%；第二产业投资完成3005.50亿元，同比增长11.95%；第三产业投资完成751.38亿元，增长8.81%。高新技术产业投资798.14亿元，增长6.39%。民间投资3842.54亿元，增长8.63%。城市基础设施投资551.51亿元，增长9.28%。重点项目1102个，完成投资2170.59亿元，增长9.44%。
全市实现社会消费品零售总额1701.86亿元，比上年增长7.53%。城镇实现零售额805.85亿元，增长9.93%；乡村实现零售额330.43亿元，增长10.92%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元396.51，增长6.67%。
实际利用外资69806.90万美元，同比增长57.51%。外贸进出口总值336.31亿元，同比增长52.36%。其中，出口总值218.60亿元，同比增长52.91%；进口总值117.71亿元，同比增长56.75%。
六、项目必要性分析
（一）符合行业发展方向
目前，中国建筑保温材料行业的大调整已接近尾声，建筑保温发展方向基本确定，一个巨大的建筑节能市场潜力已经扎根，但投资建筑保温行业的风险系数依然很高，一方面，传统的保温材料过剩或因故受到使用限制，产品出现了阶段性见顶，另一方面一大批新技术、新材料、新工艺还在不断培育或完善时期，不能完全满足新型保温市场的需求。从“十三五”开始将进入快速发展高峰阶段，随着政策扶持及人们环保意识的提高，也不断加速行业向“五性五化”即系统“保温性、装饰性、安全性、经济性、耐久性”，产品“工业化、规范化、多样化、绿色化、智能化”高品质配套发展。
（二）符合保温材料产业政策要求
1、中国制造2025”，是我国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中国制造2025”，是行动纲领，是目标方向，更是踏踏实实一步步地走，一点点地干。中国制造2025已经勾画了我们制造业由大变强，进入制造强国的第一个十年行动纲领。接着还有第二个、第三个，从长远来看，到本世纪中，我们要迈入世界制造强国的第一方阵。第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了，这个目标是很鼓舞人心的，达到要付出很大的努力，但是是可以实现的，并不是高不可攀的。
2、大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具有重要意义。要提升我国重点产业所需智能装备的本土化保障率，就要围绕先进制造、能源、交通等重点领域的发展需要，组织实施智能制造装备创新发展工程和应用示范，实现制造过程的智能化和绿色化。
3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
（三）顺应宏观经济环境发展方向
1、2019年外部环境将更加严峻复杂，经济运行稳中有变、变中有忧，不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下，如何做好经济工作，更好地落实已经出台的各项方针政策，进一步做好“六稳”，促进工业经济平稳健康运行，需要群策群力，共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力，在巩固、增强、提升、畅通上下功夫，聚焦效益品质，聚力改革创新，加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。
2、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。
第三章 项目市场分析
一、建筑保温市场空间与规模
相关数据显示，墙体保温材料和建筑节能行业正处在快速发展的时期，近五年来，环保新型墙体材料，尤其是新型墙体保温材料的产值以每年约20%的速度发展。传统高能耗建材逐渐被新型建材替代，从而淡出市场。新型建筑节能保温材料将迎来极佳的发展机遇。目前，我国建筑保温材料行业根据服务对象与阶段，分为面向新建建筑和既有建筑节能改造两大市场。
（一）市场空间分析
城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准，城镇新建建筑95%达到建筑节能强制性标准的要求，到2020年，在全国新建建筑中，绿色建筑的比重超过30%，建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平。
我国2020年城镇住房需求量将达到200多亿平方米，即外墙面积将超过500亿平方米，根据产业发展规划50%的节能标准，按照平均每平米150元的投入计算，节能建筑需投入7.5万亿元。相对于住宅建筑而言，公共建筑的外墙保温推动进程以及保温要求更高，从而推动建筑保温市场快速发展。
未来保障性住房建设也对建筑节能保温材料的应用提供了广阔的市场空间。
“十二五”期间，我国计划完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上，到2020年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。“十二五”期间，完成夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造5000万平方米。到2015年，公共建筑节能改造重点城市中公共建筑单位面积能耗将下降20%以上，其中大型公共建筑单位建筑面积能耗将下降30%以上。
（二）建筑保温材料市场规模
新型城镇化推动农村人口大量流入城市，带来大量新增住宅需求。根据联合国人口署预测，我国2020年城镇化率将达到61%，总人口13.87亿。以当前人均居住面积32.9平方米计算，我国2020年城镇住房需求量将达到200多亿平方米，即外墙面积将超过500亿平方米，根据“十三五规划”65%的节能标准，按照平均每平米150元的投入计算，节能建筑需投入11.3万亿元。我国现阶段随着城镇化的快速发展，以住宅为主的新开公建筑面积持续长，为住宅保温材料的需求开辟了空间。
城市群崛起要求城镇基本公共服务的提升，将拉动学校、医院、文体场馆等服务设施的建设。而相对于住宅建筑而言，公共建筑的外墙保温推动进程以及保温要求更高，从而推动建筑保温市场快速发展。
政策方面，未来保障性住房建设也对建筑节能保温材料的应用提供了广阔的市场空间。根据“十三五”规划，国家要加大保障性安居工程建设力度，加快各类棚户区改造。国家发改委要求，未来五年建设城镇保障性安居工程3600万套，使保障性住房的覆盖率达到20%。
预计我国每年新增建筑面积达16亿～20亿平方米，如果外墙面积按照建筑面积2.5倍计算，每年新增外墙面积为40亿~47.5亿平方米。未来新建建筑对节能保温材料的市场需求将保持持续快速增长。
此外，既有建筑节能改造也将带来巨大的市场空间：
1、既有住宅的保温改造，包括北方采暖地区和夏热冬冷地区，这对于节约能源、减少温室气体排放、改善室内热环境等方面具有重要意义。
2、公共建筑的节能改造。住建部目前已初步确定全国近40座城市作为“十二五”期间公共建筑节能改造重点城市，每个公共建筑节能改造项目可享受20元/平方米财政补贴。到2015年，这些城市公共建筑单位面积能耗将下降20%以上，其中，大型公共建筑单位建筑面积能耗将下降30%以上，每个城市未来两年内完成改造建筑面积不少于400万平方米，市场规模约4000亿元。
二、行业竞争分析
我国建筑保温行业企业众多，技术水平良莠不齐，行业总体仍处于粗放式发展阶段，在产业结构、生产方式、产品质量及产品应用等方面发展不够成熟。主要表现为主导产品不明确，行业准入门槛低、产品标准要求不高等。大多数企业生产的节能保温材料燃烧性能等级低，竞争激烈。防火性能好的高端保温材料市场具备规模化优势的企业数量不多，竞争相对缓和。随着近年来包括《墙体材料行业结构调整指导目录》、《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》等一系列政策的公布和实施，将推动建筑保温行业的结构调整和产业升级，未来市场将逐步向有技术和品牌优势的企业集中。
特别是 2012 年公布的《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》中规定，建筑保温材料燃烧性能不应低于 B1 级。对于超高层建筑，建筑保温材料的防火性能要求更高。未来具备生产高燃烧性能等级保温材料能力的企业将在建筑节能保温市场中占据更重要的地位。
我国建筑保温材料制造企业数量众多，技术水平参差不齐，行业总体上处于粗放式发展阶段，在产品结构、生产方式、产品质量及产品应用等方面发展不够成熟。主要表现在以下几个方面：
第一，产品同质化严重，主导产品不明确。由于行业准入门槛低，大多数企业在国家政策的推动下，跟风进入节能环保领域，生产的保温材料基本类似、缺乏独特性和核心竞争力；第二，产品生产方式落后，核心技术缺失。落后的生产方式下，部分保温产品质量不合格，尤其是燃烧性能等级低，带来安全隐患；此外，材料质量的不稳定性和现场施工效率的低下也会降低行业整体的社会认可度；第三．高端保温材料领域竞争较少，具备品牌优势与规模化优势的企业数量不多。目前低端领域，呈现出生产厂家众多、平均规模较小的行业格局，而高端领域缺乏全国性品牌企业。
三、促进建筑墙体保温材料行业发展的有利因素
（一）城镇化进程不断加快推动建材需求持续增长
从建筑保温材料行业发展的需求驱动因素来看，城市化的不断推进，持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展，催生了增量的保温建材需求。
（二）建筑节能环保诉求不断提升
由于建筑业的飞速发展及新技术的大量使用，传统的建筑材料和工艺已不能满足施工质量的要求，而建材现场配制与落后的施工方式不仅造成资源的极度浪费和环境的巨大破坏，而且无法满足建筑节能的要求，制约了墙体材料的革新，阻碍了绿色建筑的升级步伐。
（三）国家政策鼓励建筑保温材料发展
保温隔热材料作为新型绿色建筑材料，国家和地方都在积极鼓励和大力推广。
（四）建筑保温材料行业秩序将逐步规范
政策标准的逐步推出和完善，规范了建筑保温材料的产品应用，给保温材料在建筑节能领域的发展提供了良好的机遇。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9d91da26760bf78a6529647d27284b73f34236c3.html
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