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部门廉洁风险点及防控措施表肖
部门廉洁风险点及防控措施表肖
发布时间:2021-01-26 来源:
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部门廉洁风险点及防控措施表肖
部门廉洁风险点及防控措施表
部
(
室
名称
:
综合部
工作岗位
廉洁风险点
风险等级
防控措施
监督人
1
、对日常管理工作过程监
督不规范,不及
1
、按照相关规定,加强监督。
时。
2
、加强相关法纪法规的学
习,加强自身
2
、与协作单位长期合作而违反原则、规定、修养,坚持原则,廉洁
奉公、遵纪守
程序,徇私舞弊。
法、加强政治、理论学习,提高拒腐
3
、在制定
公司设备的购置计划和采购计划
防变的能力,治理不良风气。
有可能出现不规范
现象。在项目建设管理、
3
、在公司领导和部门管理与监督下开展
设备安装调
试、设备验收中监督不到位造成
各项工作,严格执行《施工合同》,拒
资产损
失。
收受钱物、拒绝宴请。严格内部监督,
助
4
、对外包设备的维修和维护过程
监督不力,
自觉接受上级监督。
部长、副部
设备维修后的效果不好、维护不及
时。
三级
4
、严格执行相关合同,加强过程监督。
长、使用部门
理
5
、建设项
目招标方案有可能出现倾向性不
5
、严格按照招标管理办法执行,必须有
规范情
况给公司造成损失或产生不廉洁行
三家厂商产品满足要求。
为。
6
、严格执行
《施工合同》,不收受钱物,
6
、项目建设管理、竣工验收中监督不到位
严格内
部监督
造成资产损失。
7
、严格执行公司的固定资产、工程项目
7
、工程、设备验收
中把关不严,造成潜在验收管理办法。不收受钱物,自觉接隐患或使用寿命的缩
短。
受监督。
8
、对属下工作人员教育、监管不严,导致
8
、加强对属下工作人员的教育和监
督。
不廉洁行为出现。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/992d0fae1cd9ad51f01dc281e53a580216fc50b2.html
《部门廉洁风险点及防控措施表肖.doc》
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