唐山市路北区长水机路小学

唐山市路北区长水机路小学

2016年部门决算公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2016年部门决算公开如下：

第一部分唐山市路北区水机路小学部门概况

一、部门职责及机构设置情况

一是主要职责。唐山市路北区水机路小学始建于1982年，占地面积5403平方米，现有教学班12个，教职工29人，学生约465多人。学校设计科学、布局合理，校园环境优美，在校内绿化和硬件设施得到不断改善的情况下，软件建设也不断更新，教学的总体水平不断提高。

我校拥有一支充满活力、富有教学经验、敢于创新锐意进取、善教乐教的教师队伍。其中一级教师19人，二级教师6人，技术工人1人。目前，学校已建立了一支政治素质好、业务水平较高的教师队伍，实现了人才资源的高效配置。

我校全面贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，培养具有良好道德素质，扎实的理论基础，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。积极探索多元化办学模式、满足学生发展需要的多元化教学模式与课程体系。全面推进素质教育，努力实现“教育高质，管理高效，发展个性，追求创新的办学目标。注重发挥在学校管理，教育教学方面的实验，示范和辐射作用，充分的服务于社会。从学校的任务、性质和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

二是机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据工作职责，我校内设五个机构，分别为：校长室、副校长室、教导处、大队部、后勤处本年机构情况无变动。

二、部门决算部门构成

此次公开数据为唐山市路北区水机路小学部门，无下级预算部门。

第二部分 唐山市路北区水机路小学部门2016年度部门决算报表

（详见《唐山市路北区水机路小学部门2016年度部门决算公开报表》）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

第三部分唐山市路北区水机路小学部门2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我部门2016年收入326.16万元，比2015年决算增加46.32万元，增长16.55 %；支出345.32万元，比2015年增加72.46万元，增长26.56 %。主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变化增加了人员收支和本年度学校教育教学活动开展需要减少了商品和服务收支。

二、收入决算情况说明

我部门2016年收入326.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入326.16万元，比2015年增加46.32万元，增长16.55%，主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变化增加了人员收入和本年度学校教育教学活动开展需要减少了商品和服务收入。

政府性基金财政拨款收入0万元，与2015年相比无变化。

三、支出决算情况说明

我部门2016年支出345.32万元，其中一般公共预算财政拨款支出345.32万元，比2015年增加72.46万元，增长26.568%。主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变化增加了人员支出和本年度学校教育教学活动开展需要减少了商品和服务收出。

政府性基金财政拨款收入0万元，与2015年相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2016年年初预算财政拨款收入为366.32万元，决算收入326.16万元，占年初预算的89%，主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变化增加了人员收入和本年度学校教育教学活动开展需要减少了商品和服务收入；2016年年初预算财政拨款支出为366.32万元，决算支出345.32万元，占年初预算的94%，主要原因是本年度人员变化以及工资和社保待遇变化增加了人员支出和本年度学校教育教学活动开展需要减少了商品和服务收出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2016年我部门“三公”经费支出0万元，占年初预算的0%，比2015年减少0万元，下降100%。主要原因是本年度“三公”收支预算为0万元。

具体安排情况为：

1、公务用车运行维护费及购置。共计支出0万元，占年初预算的0%，比2015年减少0万元，下降100%。主要原因是本年度公务用车运行维护费收支预算为0万元。

①公车运行维护经费支出0万元，占年初预算的0%，比2015年增加（或减少）0万元，增长（下降）100%。主要原因是本年度公务用车运行维护费收支预算为0万元。

②公务用车购置支出0万元。占年初预算的0%，比2015年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平。

2、公务接待费。支出0万元，占年初预算的0%，比2015年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平0。

3、因公出国（境）费安排0万元，占年初预算的0%，比2015年增加（或减少）0万元，增长（下降）0%。与上年持平0。

2016年三公经费支出用于公务用车购置0辆，我部门公务用车保有量0辆；因公出国（境）组团0个，共0人次 ；公务接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。

六、机关运行经费决算支出情况说明

2016年我单位安排单位运行经费40万元，比2015年增加1.3万元.比去年上升了3.4%，主要原因是增加了培训费及维修费。

七、政府采购决算情况说明

2016年我部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、国有资本经营收支情况说明

2016年我部门国有资本经营收入年初预算0万元，收入0万元，与上年持平；国有资本经营支出年初预算0万元，支出0万元，与上年持平。

十、绩效预算情况说明

总体绩效目标：贯彻党的教育教学方针政策，承担初中义务教育任务。紧紧围绕办学目标，深化课程改革，外树形象，内抓管理，开创学校工作新局面，围绕上述任务，重点抓好以下工作。一是加强学习与管理，提高办学水平。二是开展教学教研活动。三是加强学校管理，规范财务制度。

部门职责及工作活动绩效目标指标：提高教育质量，严格执行课程计划，落实教学常规。提高课堂教学有效性，逐步提高对各学科教育教学水平。预算编制清楚详细，预算信息公开符合要求，预算执行平稳，决算准确。财务制度健全，会计核算规范、准确。

十一、其他需要说明的情况

无其他需要说明

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。

2、基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映部门规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/95684cec59fafab069dc5022aaea998fcc2240a9.html