上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心2016年度单位决算
第一部分 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心概况
一、主要职能
上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。
（一）在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。
（二）开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。
（三）接受各专业防治、保健机构的业务指导。
（四）负责领导制订中心工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向上级领导机关汇报。
（五）负责组织检查医疗、护理、防保工作，定期深入门诊、病房、社区站并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。
（六）保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。
（七）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生。
（八）根据国家人事制度，组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。
（九）加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。
（十）加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算，审查物质供应计划。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：综合办公室、医疗康复部、预防保健部、后勤保障部。
第二部分 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
2016年度收入决算表
单位：万元
2016年度支出决算表
单位：万元
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市浦东新区金桥社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为6,926.39万元、支出总计为6,926.39万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,242.66万元。主要原因：政策性因素。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计7,269.61万元，其中：财政拨款收入2,485.22万元，占34.19%；事业收入4,164.38万元，占57.28%；上级补助收入33.52万元，占0.46%；其他收入586.49万元，占8.07%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计6,696.60万元，其中：基本支出6,378.3万元，占95.25%；项目支出318.3万元，占4.75%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,541.99万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加272.49万元，增长12.01%。主要原因：政策性因素。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,533.95万元，占本年支出合计的37.84%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.61万元，增长15.48%。主要原因：政策性因素。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,533.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出119.16万元，占4.7%；医疗卫生和计划生育支出2,414.79万元，占95.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,627.85万元，支出决算为2,533.95万元，完成年初预算的155.66%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.48万元。主要用于：退休人员福利费发放。支出决算为2.48万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.68万元。主要用于：单位缴纳职业年金的费用。支出决算为116.68万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,315.49万元。主要用于在职职工工资福利支出，商品和服务支出和项目支出。年初预算为1,627.85万元，支出决算为2,315.49万元，完成年初预算的142.24%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）99.30万元。主要用于商品和服务支出的专用材料支出。支出决算为99.30万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,215.65万元，包括人员经费1,831.63万元，公用经费384.02元。基本支出中：
1、工资福利支出1,829.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费。
2、商品和服务支出384.02万元，主要用于：专用材料费。
3、对个人和家庭的补助2.48万元，主要用于：退休费。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元，增长0%；公务接待费支出决算持平0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）170.86万元，其中：货物采购金额170.03万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.83万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额140.95万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额30.11万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额170.86万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：制定了预算管理制度；工作机制建设情况：重大事项按照三重一大相关制度执行，采用联席会议工作机制；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释
无 。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8ca4d02dbf1e650e52ea551810a6f524cdbfcb45.html
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