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中心卫生院重点岗位风险点专项清查表

发布时间：2022-11-17 16:46:36 来源：文档文库

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重点岗位风险点专项清查表
单位(盖章中心卫生院填表时间: 2011 年 10 月 11 日牵头单位工作事项（工作流程）
廉政风险点
药房
潜在岗位风险（问题及隐患）描述
协办科室相关工作岗位
门诊室、住院部医生办公室、护办室、收费室
防控措施
建设性意见和建议加强业务学习，提高工作效率和质量。加强药品调剂管理制度的学加强自身学习，已实施的针对性举措
严格按照药品调剂管理制度由于一时的疏忽导致多发、。在医师医师的如有出现问题及时更不私售药品，少发药品或发错药品，划价药品管理进行调剂，处方下，调剂发正。严格执行《处方管理办法》，划价准确。错误。处方审核不严格，精员
药
麻醉、精神药品按特殊规定管麻药品管理不规范。
理。
药房清库上药不及时，药品药房药品管严格按照规章制度办事，及时清制定进药计划，药品管理理、保存不规归类摆放凌乱，造成不良影库上药，将药品仔细归类，摆放规范管理药房员
范。整齐。响。
工作中认真细心，定期检查准确称量中药材称量不准确，中药材按照住院医师增强廉政意识，药品管理药材，对起虫、发霉等药品及时、和门诊医师的中药材，保证保存知识欠缺，有部分药品筑起第一道思处方划价、抓住员妥善处理，根据药材具体特性制中药中药质量。起虫、变质、有效成分丢失。
想道德防线。
定相应的保护措施。

纪检组（纪委）负责人签字：主要领导签字：

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注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况； 2、本表一式二份，一份上报，一份留存；
3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

重点岗位风险点专项清查表
院长办公室、综合办公室、药房、医护办公室
防控措施
单位(盖章中心卫生院填表时间: 2011 年10 月 11 日牵头单位工作事项（工作流程）
廉政风险点
收费室，会计
潜在岗位风险（问题及隐患）描述
收费时唱收、唱付、动作迟协办科室相关工作岗位
主要负责做好门诊，住院病人各项医疗收费工作
出现赊欠、挂账、缓，找零欠准确；下班后未跑票、漏收情况；及时交给出纳员；使用和维收费员
开具假发票等现护电脑不规范，导致收费出象。
现差错。
未及时及药房及有关科室核对现金收入数目，现金和收费员收费票据保管钱妥善。财务知识欠缺，财务管理不规范，造成账目混乱。
会计
建设性意见和建议
根据药房处方划价如实收费，拒认真学习，熟练绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假发票，收费及时准确，使用和维护电下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员，因人为原因导致脑，杜绝差错事错误，由个人承担。收费时唱收、故的发生。
唱付、动作迅速，提高效率，找已实施的针对性举措
妥善保管现金和收费票据，加强法律知识学不得丢失，以备查对；加强业务习，提高自身法能力；严格遵守现金管理制度。
律观念。
及时入账，严格执行财务管理制度，收支记录明确。
查阅治疗，学习遵守现金、票据遵守现金管保管制度，不得理制度，不挪挪用公款，未经用公款。
领导批准，不得支借他人。会计工作
财务管理
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8904950a340cba1aa8114431b90d6c85ed3a8804.html