管理评审程序
1.目的
为评价现行质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,不断改进和完善检验科质量管理体系,依据《质量手册》5.6.1条款的要求制定本程序。
2.适用范围
适用对检验科质量管理体系的评审活动,
3.职责
3.1院长
3.1.1主持管理评审活动,批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2质量负责人
3.2.1负责向院长报告质量管理体系的运行状况。
3.2.2审核《管理评审计划》,编制《管理评审报告》。
3.2.3负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证,向院长汇报执行情况。
3.3检验科
3.3.1编制《管理评审计划》,收集并提供评审所需材料及督促落实评审中提出的纠正和预防措施。
3.4检验科主任
3.4.1协助编制《管理评审计划》。
3.4.2协助收集并提供评审所需的材料。
3.4.3协助落实评审中提出的纠正和预防措施。
3.5临床相关科室
3.5.1提供与本科室有关的评审所需的信息。
3.5.2负责落实本科室评审中提出的纠正和预防措施。
4.管理程序
4.1评审是为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。管理评审的对象是组织的质量管理体系,该项活动由最高管理者主持。
4.1.1评审的时间:在质量管理体系内审完成后,组织管理评审,每年举行1次,时间间隔不超过12个月。可结合内审结果进行,也可根据实际需要增加评审次数。
4.1.2发生以下情况时,根据实际情况的需要,可适时安排评审。
(1)临床组织结构、服务项目、资源配置等发生重大变化。
(2)质量管理体系发生重大变化。
(3)法律法规、标准及其他要求发生重大变化。
(4)出现严重差错或事故。
(5)即将进行第二、三方审核。
(6)质量评审中发现严重不合格。
(7)其他认为有评审需要。
4.1.3管理评审计划:检验科编制《管理评审计划》,报质量负责人审核,院长批准。计划中应明确:
(1)本次管理评审的目的。
(2)评审主持人、记录人及评审人员名单。
(3)评审时间、地点。
(4)评审应包括以下内容:
a)内部和外部的质量审核结果。
b)质量体系运行状况,质量方针的适宜性及质量目标的完成情况。
c)临床工作及相关服务的质量汇报。
d)可能影响质量管理体系运行的各种变化,包括内外环境的变化。
e)预防和纠正措施的状况。
f)以往管理评审的实施和有效性。
4.2管理评审的准备
4.2.1检验科根据评审输入的要求,收集评审资料,交质量负责人确认。
4.2.2临床相关科室收集需要在管理评审会议上审核的相关资料。
4.2.3检验科向临床相关科室发出管理评审通知、本次评审计划和相关资料。
4.2.4评审会议
(1)院长主持管理评审。
(2)质量负责人介绍质量体系运行情况。
(3)参加会议人员对各项评审内容进行逐一审核,对于存在的或潜在的不合格提出纠正和预防措施,确认责任部门和整改完成时间。
(4)对重大决策的修改及资源配置安排等进行讨论,对今后质量工作的方向提出要求。
4.2.5管理评审的输出
(1)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构和过程控制等方面的评价。
(2)对临床相关科室工作质量及服务质量(包括相关检测、指导临床、参与相关疾病诊断与治疗等)进行改进的建议。
(3)资源需求等。
4.2.6评审记录和报告
(1)检验科主任或负责人负责做好管理评审记录。
(2)质量负责人根据会议记录进行整理,撰写《管理评审报告》,负责对质量管理体系的现状和适宜性做出评价,经院长批准后发放给临床相关科室。
(3)《管理评审报告》、评审会议记录等由检验科整理归档保存。
4.2.7评审结果的跟踪验证:对管理评审中提出的有关纠正措施,临床相关科室依据《纠正和预防措施管理程序》执行,由检验科组织相关人员进行跟踪验证并向质量负责人报告。
5相关文件
5.1依附文件
《质量手册》5.6.1条款
5.2支持文件
《纠正和预防措施管理程序》
6.相关表单
《管理评审计划》
《管理评审报告》
管理评审计划
管理评审报告
纠正/预防措施报告单
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/73c5727e00f69e3143323968011ca300a6c3f683.html
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