吉安市总工会2017年部门预算编制说明

发布时间：2019-05-21 08:15:40 来源：文档文库

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吉安市总工会2017年部门预算编制说明

第一部分吉安市总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明

第三部分吉安市总工会2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公经费”支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分吉安市总工会概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：

（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
　　（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
　　（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。
　　（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。

（六）对职工进行思想道德教育、法制纪律教育和科学文化知识教育，努力提高职工队伍的思想政治素质和科学文化素质，使之成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新型劳动者。

二、部门2017年的主要工作任务

按照省总工会要求，坚持稳中求进、改革创新，深入贯彻市委市政府各项方针政策，进一步解放思想、埋头苦干，抓改革、促发展、保稳定、强作风，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路;以服务吉安建设为主题,不断深化劳动竞赛建功立业活动; 以创建和谐劳动关系为主线,积极参与加强创新社会管理; 以服务职工群众为重点,切实增强帮扶救助实效; 以加强基层组织建设为保证,充分激发基层工会活力。团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为加快吉安全面建成小康社会进程而努力奋斗。

三、部门基本情况

吉安市总工会共有预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制17人；实有人数33人，其中：在职人数15人，离休人员1人；退休人员17人。

第二部分吉安市总工会2017年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年吉安市总工会收入预算总额561.85万元，其中：财政拨款收入561.85万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2017年吉安市总工会支出预算总额为561.85万元。较上年减少22.48万元，减少3.85%。

按支出经济分类划分：基本支出150.62万元，占支出预算总额的26.81%，包括工资福利支出81.4万元、商品和服务支出50.27万元、对个人和家庭的补助支出18.95万元；项目支出411.23万元，占支出预算总额的73.19%，包括工资福利支出101.23万元、商品和服务支出180万元、对个人和家庭的补助130万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出509.57万元，占支出预算总额的90.7%；社会保障和就业支出29.32万元，占支出预算总额的5.22%；医疗卫生与计划生育支出11.1万元，占支出预算总额的1.98%；住房保障支出11.86万元，占支出预算总额的2.1%。

（三）财政拨款支出预算情况

2017年吉安市总工会财政拨款支出预算561.85万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少21.48万元。其中：经费拨款（补助）支出561.85万元。具体支出情况是：一般公共服务支出509.57万元，占财政拨款支出的90.7%；社会保障和就业支出29.32万元，占支出预算总额的5.22%；医疗卫生与计划生育支出11.1万元，占支出预算总额的1.98%；住房保障支出11.99万元，占支出预算总额的2.1%。2017年财政拨款支出较上年减少21.48万元，减少3.68%。

（四）政府基金情况

2017年吉安市总工会没有安排政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年吉安市总工会机关运行经费支出50.27万元，具体支出情况是：办公费9.5万元、水费2.5万元、电费5万元、离退休人员电话补助0.32万元、会议费5万元、其他交通费用14.44万元、离休人员活动费0.13万元、退休人员活动费0.38万元、其他商品和服务支出13万元。

（六）政府采购情况

2017年吉安市总工会政府拟采购电脑等办公设施共计6.4万元，较上年减少2.83万元。

（七）“三公经费”支出预算表

2017年吉安市总工会“三公经费”支出预算31.8万元，较上年预算安排减少13.2万元。具体支出情况是：因公出国（境）费用4.8万元，较上年预算安排减少0.2万元，主要原因为严格执行中央的厉行节约规定，压缩行政成本;公务接待费15万元,较上年预算安排减少4万元，主要原因为进一步落实中央的有关厉行节约、压缩财政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准;公务用车购置及运行维护费12万元，其中公务用车运行费12万元，占公务用车购置及运行维护费预算总额的100%，较上年预算安排减少9万元，主要原因一是加强管理，统筹安排车辆的运行维护费；二是认真落实吉安市要求，减少公车出行。