安阳市文化市场综合执法支队
部门决算分析报告
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
安阳市文化市场综合执法支队内设7个职能科室。主要职责是：负责本市文化市场综合行政执法工作，承办“扫黄打非”领导小组交办的日常工作，指导县（市、区）文化市场综合执法工作。
（二）人员构成情况
本单位共有事业编制43人，实有人数40人，其中：在职职工40人，离退休人员13人。
（三）预算年度主要工作任务
1、加强执法培训，举办4次执法培训班，提高执法水平。。
2、参加全国全省案卷评比，力争两个一等奖，两个二等奖，三个三等奖；提高办案质量。
3、加强文化市场管理，开展8次专项治理，确保我市文化市场安全、繁荣发展。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
年初收入经费预算为293万元，其中人员经费为231万元，单位运行经费62万元。年内人员经费因精神文明奖和取暖费等因素调增65万元，单位运行经费由于办公地址搬迁及罚没收入超额完成任务，追加经费9.5万元，本年度财政拨款总计368万元。
（二）收入支出执行情况
收入支出上下年度对比分析评价表 | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||||||
公共预算 | 合计 | 按支出经济分类 | |||||||||
金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||
金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | ||||
368 | 10% | 384 | 11% | 242 | 7% | 77 | -1% | 60 | 66% | 5 | 25% |
（三）三公经费、会议费支出情况
会议费、三公经费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位： | 万元 | |||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 2013年 | 增长 | |||||||||||||||||||||||||||
会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | “三公”经费小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费增长% | “三公”经费增长% | ||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | 0 | 29 | 0 | 29 | 5 | 11 | 35.76 | 0 | 30.76 | 0 | 30.76 | 5 | -54.5 | -4.92 | ||||||||||||||
三、资产负债情况分析
资产负债变动情况分析评价表 | ||||||||||||||
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| 金额单位：万元 | ||||||||
资 产 | 负 债 | |||||||||||||
合计 | 比上年增减% | 其中： | 合计 | 比上年增减% | 应付类往来款 |
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固定资产 | 应收类往来款 | |||||||||||||
小计 | 比上年增减% | 占资产总量% | 汽车 | 比上年增减% | 其他应收款 | 比上年增减% | 其他应付款 | 比上年增减% | 资产负债率% | 比上年增减% | ||||
255 | -21% | 168 | -25% | 66% | 131 | -21% | 65 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 5% | 0.70% | 0 |
1.年度固定资产减少是因为报废两辆小轿车价值35万元；报废其他固定资产价值26万元。
2.其他应付款增加是医保中心转来许靖和医保金599元。
四、本年度未购置公务用车，车辆保有量仍为12辆。
五、本年度无出国人员。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
根据《安阳市财政局关于编报2014年度部门决算报表的通知》（安财库〔2014〕25号）精神，我支队严格执行有关规定，完成了2014年度部门决算工作布置、人员培训、数据填报、审核汇总、填报说明、分析报告等工作，对部门决算数据的真实性、完整性负责。
2015.1.30
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/59081f0fbb0d4a7302768e9951e79b896902688e.html
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