廉洁风险和防范措施方案
发布时间：2019-09-04 来源：文档文库
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廉洁风险及防范措施
单位名称 责任人
风险点
岗位名称
风险风险 类型 等级
总经理
岗位数 监督人 防范措施
1人
由于政治理论学习不够，重业务知识学习、思想轻视政治理论知识学习，可能产生理想信道德念不坚定、政治素质下降。 风险
1、抓好对干部员工经常性学习教育，创新形式，开展法律法规党纪政纪、勤政廉政、职业C级 道德和社会主义道德观教育；
2、加强自我修养，增强工作责任心和岗位职责意识。 1、严格执行《干部选拨任用条例》和党员领导干部选拔任用四项监督制度，坚持标准、严格程序、工作透明，坚持德才兼备、群众公认、注重实绩以及公开、公正、择优的原则；2、A级 强化对干部推荐、提名、考察考核、讨论决定等关键环节的监督，坚持和完善干部选拨任用前征求纪检监察组织意见的制度；3、实行党政领导干部选拔任用试用考核机制，建立和完善用人失察失误责任追究机制。 1、正确履行“一岗双责”，接受各种廉洁教育，B级 加强廉洁自律修养，规范从业行为。
2、通过年度评议等方式自觉接受员工监督。
由于违反干部人事工作规定，在干部工作中为本人、亲友或特定关系人谋取非法利益或特殊照顾；在干部考察考核等工作中弄虚作假、隐瞒实情。
岗位职责风险
由于不履行或不正确履行“一岗双责”，不岗位廉洁自律，可能出现利用职务上的便利谋职责取私利、失职渎职、滥用职权等腐败现象。 风险
由于三重一大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。
制度机制风险
认真执行“三重一大”事项报告制度。凡涉及研究“重要决策、重要干部任免、重要项目安排A级 和大额度资金的使用”方面事项，严格按照《公司“三重一大”事项报告、决策制度》规定程序集体讨论决定，自觉接受监督。
由于公司相关制度不健全、执行不到位，可能造成工作不力，导致工作不作为、乱作为或慢作为的现象发生。 制度机制风险
1、严格按公司的规章制度办事。
2、加强监督检查，发现公司生产经营管理过B级
程中的制度漏洞，及时监督相关部门完善工作制度，确保各项工作规范运行。 1、公司各项支出严格按照《公司经费开支管理办法》、《公司预算管理办法》执行；
2、重要经费支出、资产处置等事项，必须经A级
领导班子集体研究决定；
3、加强成本费用和公务消费的控制管理，公务活动招待费的支出情况定期进行公开；
由于不按照财务报销审批程序执行，导致扩大开支范围、提高开支标准，大额资金审批、请款、报销不规范。 岗位职责风险
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4、严格执行资金审批责任制，规范财务收支审批人员的权限和程序，增强资金支出的透明度；
5、严格执行公司资产管理和处置有关规定，重大工程建设项目、大额物资采购严格执行招投标有关规定。
认真落实《公司贯彻落实〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉的暂行办法》和《公司招B级 投标管理办法》等制度，进一步转变工作作风，严格执行考核标准，不打人情分，做到考核检查工作的公开、公平、公正。
由于进行物资采购招投标时，对供应单位外部“吃、拿、卡、要”，或接受宴请、好处，环境故意提高或降低考核标准，造成考核不严、风险
不公等现象发生。
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