科室
办公室楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
廉政风险点
表现形式
形成原因
防范措施
风险等级规范程序化管理，提高人员素质
1、行政采购管利用工作之便假工济制度不完善，不按监管理
私，谋取私利。利用公程序进行管理，违反单I级
物送人情、拉关系。
位管理规定
制度不完善，监督不力加强学习、教育和监督，严格按
2、公务接待
1、为谋取私利，在公务要求执行公务接待。
接待中，少支多结，虚I级
报冒领，收受回扣。为他人虚假材料加盖公
制度不完善，原则性不按规定使用印章，主要领导，或3、印章管理
H级
章，谋取好处。强
分管领导签字后盖章，做好登记记录。
推荐先进、职称晋升人
职称晋升推荐不按规定根据平时考核情况，进行民主测4、职称管理
员时，出现不公平的现执行
H级
评推荐，及时报院党政班子讨论象。
研究决定。
责任人
办公室主任，相关工作人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
在干部管理、任用、调
5、干部管理
配中接受宴请、收受贿赂。
干部考察、提拔不透明加强组织人事干部的思想政治教
育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁仃为发生。
H级
科室
廉政风险
点财务管理
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
表现形式
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，
形成原因
违反财务管理规定，不按有关财务法律法规办事，。
防范措施
严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理。
风险等级责任人财务科长及财务科 