服装公司相关制度流程

服装公司相关制度流程

收货制度

每一家门店都是一个独立的业务操作系统，建立良好的商品验收秩序是工作的需要，特制定本管理规范。

商品验收流程：

1> 商品至门店后，店铺人员与送货人员一起清点

2> 清点商品时，应先审单，调查单据填写是否完整，有无涂改迹象

3> 对应送货单一一清点商品，校对数量、规格、颜色等

4、清点完后，双方必须在验收单上签字

5>商品清点完后，应及时上架销售

6> 清点数量有误时，以红色笔予以改单数量，并要求送货人签，在改单后与总仓制单人联系。

7>总仓制单人修改数量后，应及时核对差异商品库存数量是否准确。

退货制度

为退货及时、准确，提高店铺商品周转率，加强商品信息的反映速度与反映质量，特指定本管理规范

● 此退货管理规范是指店铺与总仓之间的退货关系

● 此商品退货范围是指：商品库存过大、商品滞销、过季商品、质量问题等的商品

● 商品退货前应先与公司联系提出退货申请

● 公司配合店长每周对店铺商品进行销售，有量分析，为加快商品流通与周转做好铺垫

● 公司对店铺退货商品应分析、查看其销售量与市场整体的反映

● 退货确认后，店铺对退货商品应先整理妥当，归类统一放置退货处

● 退货经办人与总仓退货经办人应当面清点退货数量、型号等，并在单据上签字

● 整个退货流程完成后，应将退货单据妥善保管。

为更好的管理货品，现对各专柜退货的特别事项做如下规定：

1、 脏乱货品：专柜应本着先出样先销售的原则，及早出售陈列产品，如遇因陈列而造成污渍的货品而专柜人员又无法自己尽快处理的，一律退回公司统一处理，待仓管验收后，确认是因样品陈列引起脏乱，公司负责处理。

2、 如因人为原因引起脏乱（如：笔油、染色油等）按零售价额70%罚款。

3、 无掉牌货品：此类货品一律退回公司统一处理，公司人员将积极向总部申请补齐吊牌，如无法补齐，按零售价的确20%罚款（特卖货品除外）

4、 无原包装袋货品：此类货品专柜人员当积极销售，如遇公司调货，当自觉在单据上注明，服从调配，按零售价的1%罚款（特卖货品除外）

5、 以上情况的货品退货。专柜人员应自觉说明情况，附上文字说明，如经公司人员检测发现，统一按零售价的50%罚款。

6、 以上货品必须在本货品当季季末退仓时全部清理完毕，逾期末上报与清理的货品由专柜人员按现零售价80%买断处理。

调拨制度

为保障姐妹店铺商品的快速流通,建立规范的流通持序,特指定本管理规范,以兹共同遵守维护

● 任何人不得以任何形式私自调离店铺商品

● 商品调度是指根据姐妹门店间的商品需求,相互调动商品的一种过程

● 商品调拨应先报批,后调拨

● 被调店应注意本店铺的商品库存与销售情况,再予以决定调拨与否

● 调拨商品应先填写商品调拨单

● 调拨商品至需求店应与商品验证程序一起予以验证

● 各店店长应注重商品互动信息管理

● 出现数量差异时，应及时反馈，并做好修正库存的监督。

● 对差异商品的单据与电脑库存予以及时准确的调整。

● 所有调拨单据应保管至安全地方，并准时上交。

● 商品需求店应认真细致检查调拨商品，对完成单据签名后的商品数量、质量问题将

由需求店自行承担。

内购制度

一． 内购流程：

1． 由欲购买产品的员工填写内购卡，并交由店长签字。

2． 由欲购买产品的员工将内购款项交由店长，并由店长签收。

3． 店长将内购款项交至公司财务。

4． 公司开出内购单据。

5． 每月底由财务部负责原始单据、库存的核对

二． 内购执行标准：

1． 本公司店铺员工内购为 折

2． 严禁因个人内购慌称顾客购买要求公司调拨；内购卡可在本公司所属的各个店铺使用。

3． 所有内购需由业务员签字，缴款时需凭小票结款。

4． 店铺人员不得以私人原因滞留货品。

三、内购单

内购单

内购人： 内购时间： 店铺：

内购货品：

内购金额： 折扣：

店长签字： 主管签字：

盘点制度

为建立良好的盘点秩序,提高盘点的速度及有效性,特制定本管理规范

1> 公司制定月盘制度

2> 公司定于每月28日对店铺进行整体盘点.

3> 店长对盘点内容整体负责，必须按时按质盘点，

4> 盘点前应先整理卖场与库存商品,按类堆放整齐,使方便盘点

5> 盘点前先将所需盘点商品的货号,品名,价格抄写完整

6> 盘点应按顺序,按商品层次进行盘点

7> 盘点应进行初盘,复盘。盘点数量与账册记载符合，如有误差依盘损规定处理。

8> 对于出现误差商品数量,应以红色笔予以记录,不能涂改盘点表,只能以“ + ” “ – ”形式 更改盘点数据,并在更改处签名

9> 在分发盘点表时,应登记页数及领取人

10>盘点完成后所有盘点单据上交至店长

11>对所有商品整理，归位。

12>所有盘点单据在发放时应予以编号，并统计每位员工的获取数量予以登记，领取者必须签名。

13>回收时应清点单据数量，并确认签名。

贵宾卡管理规范

为规范贵宾卡的管理，提升贵宾价值，保障贵宾权益不受损害，维护公司统一形象，特制定本管理规范。

办卡：一次性购物满300可办贵宾卡，持卡可享受8折优惠

注意事项：

▪ 店员应主动向顾客推荐贵宾及贵宾卡及使用章程

▪ 贵宾卡的获得必须遵照公司指定的范围

▪ 贵宾资料尽量要求填写完整，并对其资料保密，任何人不得泄露

▪ 店长及店员应作好贵宾管理工作，主动向贵宾介绍贵宾优惠政策

▪ 新品上市应告知贵宾

▪ 店铺应及时收集贵宾的反馈信息与相关资料，以便公司作相应调整

▪ 店长统计贵宾登记数量，将贵宾资料上交至公司

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/4a5b29d506a1b0717fd5360cba1aa81144318fb2.html