2018年度四川省万源市统计局部门决算 doc

2018年度

四川省万源市统计局部门决算

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公开时间：2019年8月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能职责

依照国家法律、法规，制定全市统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全市统计工作，检查监督全市统计法规的实施；在市政府领导下，会同相关部门组织重大的县情县力普查；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向市委、市政府和其它有关部门提供咨询建议；宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件；为市政府考核提供统计数据；审批、指导各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表；检查、审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；建立和管理本市统计信息自动化系统和统计数据库；组织全市统计干部的继续教育、统计专业专业培训；接受市内外统计信息用户的咨询,承接委托统计调查任务；承办市政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1.抓党的领导，统揽工作全局。深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党对统计工作的绝对领导，牢固树立“四个意识”，增强统计凝聚力和战斗力。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，充分发挥党组总揽全局、协调各方的领导核心作用，切实履行党组“把方向、管大局、作决策、保落实”职能，统筹推进统计工作和党的建设工作，做到党组书记带头落实抓党建工作的主体责任和第一责任，班子成员认真履行“一岗双责”，确保党建工作与统计工作同部署、同检查、同落实。

2.抓统计服务，及时提供决策依据。一是及时提供统计服务产品。按时发布《年度经济社会发展统计公报》，出版《统计年鉴》，努力做到“快、准、全”，供各级领导和社会公众查阅，不断拓宽统计服务渠道。二是加强经济运行监测预警分析，及时提出对策建议。全年共撰写分析调研文章100余篇，统计信息400余条，被《四川统计》、《中国信息报》、达州市统计局网站、《达州日报》、达州政府门户网、《万源新风》采用。针对我市经济下行压力不断加大的新形势，强化监测预警分析，及时提出对策建议，传导压力，对全市主要经济指标组织专门力量进行预测研究，这些都获得了市委市政府领导的重视、好评并签批，有的意见建议还得到了采纳。

3.抓统计调查，完成各项调查任务。一是圆满完成规下工业、限额以下商业、服务业、畜禽、粮食监测、贫困监测等调查任务。受市纪委委托完成党风廉政建设社会评价、部门政风行风、平安建设群众满意度调查，政务服务窗口满意度调查等各项调查工作，取得较好的效果，并得到市委、政府主要领导的高度肯定。二是切实城乡做好住户收支调查工作。2018年换点以来，我局多次召开涉及乡镇主要领导及辅助调查员培训会议，确保组织领导，以及加强对辅助调查员的业务培训。

4.抓维护更新，强化名录库规范化建设管理。每季度召集领导小组成员部门召开联席推进会，进一步强化责任落实，加强与相关部门的配合，将符合条件的新增“四上企业”纳入统计范围，提高全市升规入统的通过率。严格按照新的报表制度，及时查询，认真审核。适时更新维护基本单位名录库，做好普查资料的开发应用，提高基本单位名录库的服务功能，2018年录库操作日志1137次，联网直报调查单位核查处理率达100％。

5.抓企业培育，全力推进“四上一新”企业升规入统。稳步 “四上一新”企业培育入库，我局代政府办草拟《万源市2018年“四上一新”企业培育暨升规入统工作方案》（万府办发〔2018〕43号），进一步明确了经信、商务、住建等行业牵头部门主体责任，负责培育、发展提供符合标准“升规入统”企业名录，督促、指导、协调企业开展升规入统申报工作。截止目前申报并通过审批的“小升规”企业共21户，其中：工业8户、建筑1户、批发零售5户、重点服务业6户、房地产1户。对比达州市下达目标任务完成情况为：建筑、房地产圆满完成任务，工业、商贸超额完成任务，分别超出任务5户、3户，重点服务业没有完成任务（差1户、被省退回1户）。

6.抓联网直报工作，严防统计数据造假。一是扎实抓好“四上”企业联网直报工作。按照“谁主管、谁负责”、“谁主管、谁负责统计”的原则，切实加强部门及统计基层基础工作，努力提高统计数据质量，切实加强对联网直报的监督和检查，做到依法统计，数出有据。二是加强“联网直报”企业数据审核。帮助指导部门、企业健全完善统计日常台账，不断强化数据源头监管和过程监控，严格清理僵尸企业，杜绝一址多报，减少数据集中修改，严防统计数据造假。

7.抓统计改革，扎实提高数据质量。我市成立了深化统计管理体制改革工作领导小组，出台了《万源市深化统计管理体制改革提高数据质量实施方案》。编委已出文在市普查中心增挂“乡镇统计服务中心”牌子，撤销局能源和环境统计股，设立统计执法监督股，增挂“市统计执法大队”牌子。在人员编制上，编委已出文新增参公事业编2名、事业编2名。4月市人社局出文任命各乡镇统计工作站站长。5月在白沙镇政府、穗丰大酒店和白沙新华服装织造有限公司分别召开了乡镇、商贸服务业和工业企业基层基础规范化建设推进会。6月达州市政府统计基层基础规范化建设现场推进会顺利在我市召开，进一步夯实了我市统计基层基础工作，推进了深化统计管理体制改革工作。

8.抓党的建设，从严治党不放松。一是加强班子建设。坚持民主集中制原则，把班子思想政治建设放在首位，维护局领导班子的团结统一。二是抓党建、强队伍。认真落实党建工作第一责任，制定年度党建工作计划，坚持“三会一课”制度，班子成员带头讲党课，努力打造求真务实、敬业奉献、风清气正的统计队伍。三是加强党风廉政建设。继续深入开展党风廉政建设，每季度召开一次专题会部署党风廉政建设工作，重点加强风险防控。 坚持“一岗双责”，认真落实“两个责任”，签订党风廉政建设责任书和行风建设承诺书。

9.抓统计文化，增强干部凝聚力与战斗力。一是积极参加达州市统计局主办“经普杯”统计系统运动会，精心准备，并取得较好名次；二是积极参加市级组织的经济普查知识竞赛、统计大比武知识竞赛等各项竞赛培训活动，并在赛前预演，切实增强统计干部的凝聚力与战斗力；三是认真开展机关工会活动，拓展全局干部职工文化生活，提升干部工作积极性，展示统计干部的风采。

二、内设机构

我局系财政全额拨款行政单位，贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审查本地区、各部门的地方统计调查项目，内设办公室（党建办）、综合股、经济社会发展股、城乡经济调查队、普查中心承担组织领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、准确、及时。建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究.截止2018年末，编制共29名，统计局机关行政11名。城乡经济调查队参照公务员编制9名，普查中心事业编制7名，实际拥有在职人员27名，退休人员7名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计259.96万元。与2017年271.62万元相比，财政拨款收、支总计减少11.66万元，下降4%。与2017年相比，收支总计各减少，下降4% 。主要变动原因2018年项目减少了很多。

（图1：收支决算总计变动情况图柱状图）

二、收入决算情况说明：

2018年一般公共预算财政拨款收入259.96万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本局2018年支出合计259.96万元，其中：基本支出259.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。图3：（支出决算结构图饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计259.96万元。与2017年271.62万元相比，财政拨款收、支总计减少11.66万元，下降4%。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出231.18万元，占本年支出合计的90%。与2017年相比245.16万元，一般公共预算财政拨款减少13.98万元，下降6%。主要变动原因是2018年项目支出减少了很多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出259.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出231.18万元，占88%；社会保障和就业支出0.67万元，占0.2%；医疗卫生支出10.12万元，占3.8%；住房保障支出17.98万元，占6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.统计信息事务: 支出决算为231.18万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.12万元，完成预算100%。

3.住房保障支出，住房公积金支出为17.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出259.96万元，其中：人员经费231.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社局保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、局议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工局经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成预算90%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算4.27万元，占1.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，513人次（不包括陪同人员），共计支出4.27万元，具体内容包括：（1、达州市统计局来我局学习行政权力平台工作业务、会议工作用餐9609元；2、达州市统计局来我市开展党员活动日工作生活开支4500元；3、其它县市统计局来我市开展相关业务工作等生活开支14500元；4、达州市统计局来我市检查经济普查工作生活开支11620元.5、其它工作检查工作生活开支2471元）。

公务接待费支出4.27万元决算比2017年4.31万元减少0.04万元，下降0.9%。主要原因是厉行节约，落实中央八项规定。

八、其他重要事项的情况说明

2018年政府性基金拨款支出0万元

九、2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：进一步推进统计改革。创新体制机制，加快健全统计数据质量责任制，完善统一领导、分级负责的统计管理体制和领导干部政绩考核机制；加大统计执法检查力度，全面实施统计执法“双随机”抽查制度，加大对统计违纪违法行为的查处力度；完善统计指标和统计调查体系，探索推进大数据、云计算等现代信息技术在统计中的应用，规范统计数据出口和发布，切实解决部门间数据不一致问题。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门2018年无项目绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《万源市统计局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，统计局机关运行经费支出5.45万元，比2017年5.53万元减少0.08万元，下降0.14%（或与2017年决算数持平）。（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额0万元。（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）：指反映政府提供一般公共服务的支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务。信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障（款）：指本单位医疗保障支出。行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保障的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：指反映行政事业单位按财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列，为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

万源市统计局2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

万源市统计局属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。

（2）机构职能。

在市政府领导下，会同相关部门组织重大的县情县力普查；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向市委、市政府和其它有关部门提供咨询建议；宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件；为市政府考核提供统计数据；审批、指导各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表；检查、审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；建立和管理本市统计信息自动化系统和统计数据库；组织全市统计干部的继续教育、统计专业专业培训；接受市内外统计信息用户的咨询,承接委托统计调查任务；承办市政府交办的其它事项。

（3）人员概况。

内设办公室（党建办）、综合股、经济社会发展股、城乡经济调查队、普查中心承担组织领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、准确、及时。建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究.截止2018年末，编制共29名，统计局机关行政11名。城乡经济调查队参照公务员编制9名，普查中心事业编制7名，实际拥有在职人员27名，退休人员7名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计259.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.96万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计259.96万元，其中：基本支出259.96万元，占100%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

制定了绩效目标并完成了目标任务。根据本单位准确预算编并严格控制支出。按照既定目标全面完成预算。无违规违纪情况。

（二）专项预算管理。

无专项。

（三）结果应用情况。

通过对目标的执行，圆满完成了各项工作。公开了绩效目标和自评，中心工作得到组织肯定，业务工作得到社会认可和好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评和社会评价良好。

（二）存在问题。业务工作欠缺专业人才。

（三）改进建议。增加业务工作人员和培训业务水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/45824180ee3a87c24028915f804d2b160b4e86c4.html