仓管收货流程

一、 新仓管上任

1、 熟悉产品、成品品名、型号、多少只装箱。

2、 熟悉配件、成品锅什么配件组合、锅胚、手柄、锅耳、锅贴、条码。

3、 熟悉辅助配件、纸箱、隔板、气泡袋、布袋、耳柄套、吸塑壳、铆钉、赠品。

4、 以上三条由者车间主任带领熟悉。

二、 仓管的主要职责

是验收入库成品、原材料、把关质量、数量、品名型号无误。同时做好出入库明细表、以及供应商账单。在验收中不得讲人情，切勿虚报、不点数、不看质量、品名型号等。该退货的及时退货。验收的产品要求供应商按照正确的方式摆放整齐，使用后的工具放回原位。

三、 采购登记

作为仓管员，每日必看生产计划群，采购下单时必须要登记在册，包括下单日期、品名、型号、下单数量做详细登记。供应商送货的时候核对数量是否一致，多送少送当与采购协商后方可签收。

四、 收货流程

1、 接到供应商电话，应当询问是哪一家，同时保存号码下次联系时用，送的是什么产品，数量有多少。如果送的是成品，询问发货员是否需要这样成品，如需要那么就让送货方摆放好放在一楼，等待发货员发货

2、 查看下单登记本，查看送货品名、型号、数量是否吻合，数量不对应的或没有订单的，询问是否收货。

3、 引导在我们指定的位置领取木板拉车，使用时应当交代正确使用设备。用完后的木板液压车放回原位。

4、 开箱、拆袋检验（品名、型号、数量、质量）同时要把该供应商的次品退回给他，抽查物品时，如发现抽点到一件物品数量与实际数量不符时，那么全部物品数量就以抽点数量为准。接收成品时随机抽查件，要看下成品中的小配件是否齐全，锅是否有无刮痕，凹凸不平等，如一切完好，方可收货

5、 品名、型号、数量、品质通过检验之后再拉到指定的位置摆放整齐。使用电梯时应注意安全，切勿损坏电梯。木板、拉车。

6、 一切弄好之后给供应商签字，同时开出入库单让供应商签字并带回一张客户联。收到新产品时将新产品（不管成品还是配件）拍照上传到生产计划群中，如许总或兰姐说没有问题，再收下。收到新的合格证要将条码登记下来，并告诉兰姐姐做好登记，收到新的锅贴要发再生产计划群中。

7、 每天收货之后，因把所收之物全部誊抄在笔记本上发送在生产计划群。同时把送货单和入库单交于财务做账。

五、 退货流程

1、 供应商所送产品，均有可能有次品。车间生产挑出的次品，仓管每个星期要进行分类包装，以待退货。

2、 需要退货的，应该提前清理整顿好，只要供应商来就及时退货。如有返工锅胚或其他配件的，一定要点清数量，弄清型号，品名等，供应商返工好送回来的锅胚或配件，如乱七八糟，数量未点没有开票的，一概拒收。

3、 退货时应该清楚书写品名、型号、数量，并要求对方清点签字，出库单供应商带回一联，同时要交一张给财务记账。自己也要做好退货登记账单。关于物料往来：如果们要送什么配件给别的厂，一定要清点好数量，其次就是开好出库单写清物品名称及数量还有对方厂名，日期，并让对方司机签字。最后交给财务做账。

4、 供应商送货时，有的物品是需要带回的、如底锅、布垫、木板等，车间生产后，放于指点地点，供应商来时及时退回。

六、 成品入库以及配件出库

1、 车间每日生产的数据需要认真核对，登记生产本，月底交于财务，同时做入库登记。

2、 车间生产消耗的配件，需要认真核对、做出库登记。

3、 入库、出库、退货均要仔细登记到进销存软件以及者电子表格。

4、 每日登记进销存之后都需要备份云端。

5、 每日销售的要做登记销售出库。

6、 销售业务员拿样品、需要在车间单独生产，车间没有的可以在成品室取、并做好详细登记。

七、 做账

1、 入库账、供应商、品名、型号、数量一定要清楚明了。

2、 出库账、供应商、品名、型号、数量一定要清楚明了。

3、 退货账、供应商、品名、型号、数量一定要清楚明了。

4、 每个月与财务对账一次。

有限公司

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