正在进行安全检测...
发布时间：2023-11-06 00:53:30 来源：文档文库
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风险识别与控制清单
部门：品质保证部—质量管控室序号
1过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因未及时对国标进行更新；工作不细致
现行控制措施1、制定原材料检验指导书；
2、对人员进行技能培训3、每月对错漏检率进行统计与考核
风险评估
拟采取措施
1、原材料未进行检验入库；1、不符合要求原材料进入车2、原材料检验标准未及时进间，导致产品质量不合格，行更新；车间进行返工。
原材料检验3、原材料检验中出现错检，2、
标准不更新会导致标准要求漏检；不一致出现判断的不一致。
3、对供应商评价出现偏差。
产品检验
1、
检测仪器出现故障，无备品，备件；
2、不按照技术操作规程执行，取样点少、漏取错取。3、更改检测步骤、化验条件、参数不达标。4、仪器校准失效，数据不准确5、未按特殊客户要求进行产品检验1、实施标准是否一致；2、
是否对产品进行识别，评价，产品出现误判3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付1.客户审核提出的整改项目未及时回复
2.客户反馈问题未解决3.客户投诉，退货等
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
1、
标准不一致导致判定出现偏差；
2、
影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货1、客户会对公司不信任2、产品没有被客户采纳3、客户对公司不满意
人为因素影响较大，
低风险、可控。
2未做备件计1、定期维护校准仪器；人为因素影响较划，及时检2、加强责任意识与技能大，修仪器。培训，进行操作规程低风险、可控未按照操作培训；
规程执行，3、定期委外检验，对产工作不细致品进行结果对比；
3
不合格品管理工作不严谨，技能经验不足
1、
加强责任培训，提高人员素质、完善岗位制度
2、增强技能教育培训
人为因素影响较大，
低风险、可控
4
客户审核
对客户提出问题未引起重视
1、针对客户提出问题，人为因素影响较正确对待并及时改正大，
2、按照纠正预防措施进低风险、可控
行落实
