置业购物中心有限责任公司
仓库管理制度
为加强基础管理工作，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：
一、物资分类
公司物资是公司享有所有权的物资财产，包括固定资产、日耗品材料、其他物资等。
仓管员必须按规定合理设置各类物资的明细账簿和台账，登记物资的名称、规格型号、数量、金额等相关信息。
二、物资申购、验货、入库程序
（一）物资申购
1、使用部门应在每月25日前将次月申购物资的计划汇总到仓管员，由仓管员将库房现有库存余额情况反馈给使用部门。使用部门结合库存量填报物资申购单，并跟踪、落实物资申购情况。
2、具体流程如下：使用部门→库房→申购部门负责人→人事行政部→财务部→总经理→采购委→到库房。 凭申购单才可办理正规入库手续，没有此单由使用部门补办。
3、使用部门必须根据物资库存情况按需申购，杜绝物资积压、呆滞。
4、固定资产的申购按集团固定资产管理制度执行。
（二）检验到货
1、采购委联系供应商将物资送至公司库房，仓管员连同申购部门或使用部门比照申购单共同验货，拒绝不合格物资入库。申购部门的验货人员必须是本部门领班级以上人员。
2、验货合格，仓管员、申购部门代表双方签字确认。
3、仓管员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
（三）物资入库
1、验货合格后，仓管员根据实际验货品名、规格型号、数量、金额等填制入库单，入库单必须按规定要求填写并连号使用，由仓管员及申购部门或使用部门的验货人员签字确认，并报相关权限人汇签。
2、入库单一式三联：一联（存根联）仓管存档，二联（客户联）供货商拿走开发票，三联（财务联）财务存档，作为物资入账的附件。
3、仓管员根据入库单存根联逐笔登记库存物资明细账。
三、出库、退货、换货、报损程序
（一）出库规定（物资领用）
1、使用部门根据经营、管理需要有计划的从仓库领取物资。
2、领用人领用物资时，仓库管理员按照领用物资的内容填写一式三联的出库单，经领用人签字及审批权限人签批后，物资方可出库。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/3666c989ac51f01dc281e53a580216fc700a5301.html
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