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资金监督管理科.doc两整治一改革

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资金监督管理科
“两整治一改革”廉政专项行动工作汇报

根据局“两整治一改革”专项行动领导小组的安排部署，我科认真对照具体工作事项和业务范围，分析查找风险点，并针对本科工作实际，整理出防范措施。现汇报如下：
一统一认识，积极查找风险点
按照局党组及专项行动领导小组的要求，我科全体同志统一思想认识，积极投入“两整治一改革”专项行动工作。首先是结合本职工作，从自身查找问题成因；二是分管领导指导全科同志对存在的问题进行深入分析，并与财政、审计相关科室和分管领导多次座谈，听取意见建议；三是针对问题逐一对照整理出防范措施。
（一）、制度机制风险点及应对措施
为了避免出现资金管理混乱、挪用、坐支等现象，建立健全国土资源局财务管理制度、内部审核制度，规范专项资金管理制度（含土地开发整理、地质灾害防治等专项资金），保障管理规范有序及资金安全。
（二）、我们进一步细化科室人员岗位职责，并根据岗位职责分析、整理出党风廉政建设风险点；行为过程风险点；外部环境风险点及相应的防范应对措施，加强内部监控机制，采取印鉴分设，票据专人负责等措施，确保经济业务真

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实、完整、合法。
科长岗位
1、党风廉政建设风险点
（1）风险点：思想理念松懈，思想觉悟降低，导致对自己及本科室同志要求不严，廉洁自律不够。
应对措施：加强反腐倡廉思想教育，警钟长鸣，牢固防线。
（2）风险点：对廉政工作的艰巨性认识不足，受外界的不良影响和诱惑，滋生腐败。
应对措施：自觉接受组织、群众的监督。保持清醒的头脑和艰苦奋斗的作风，自重、自省、自警。
2、外部环境风险
风险点：审核经办人提供的会计原始凭证的真实性和合法性，无法做到绝对准确。
应对措施：强化内部控制和外部监督的作用，经办人须承诺提供的原始凭证的真实性和合法性，票据上须注明事由。
副科长岗位
1、党风廉政建设风险点
（1）风险点：思想理念松懈，思想觉悟降低，廉洁自律不够。
应对措施：加强反腐倡廉思想教育，警钟长鸣，牢固防

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线。
（2）风险点：受外界的不良影响和诱惑，滋生腐败。应对措施：自觉接受组织、群众的监督。保持清醒的头脑和艰苦奋斗的作风，自重、自省、自警。
2、外部环境风险
风险点：经办人提供的需转账支付的票据，出票单位和收款单位不一致。
应对措施：财务人员转账时需核实收款单位和出票单位是否一致，若不一致，需出票单位出具说明，严防错转、漏转、误转。
会计岗位
1、岗位风险点及应对措施
（1）主要风险点：因过失和故意，出现票据的领用、保管、缴销混乱，导致挪用、贪污公款等现象发生。
风险类别：财务管理-会计核算风险性质：行政乱作为
防范措施：在州财政的监管下，票据的购买、和领用、保管、缴销人员分设，并定期核销票据。
执法依据：《四川省行政事业性收费票据管理实施细则》（川财综[1995]31号
（2）主要风险点：未按规定装订、保管会计资料，导致会计资料毁损、灭失。

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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/278084c408a1284ac850435f.html