公司巡查制度

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编制部门：文控中心 文件名称：公司内部巡查制度 文件编号： 文件版次：A0

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了

修订履历表

版次

修订日期

内 容

A0

2013-11-20

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了

1.0目的

为强化公司各项工作监管责任，维护良好的安全生产秩序，提高生产效率和品质，提高监督管理的有效性，规范日常巡查工作，对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的知道与评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益，特制订本制度。

2.0 适用范围

适用于公司内部所有员工。

3.0 职责与权限

3.0.1各巡查组组长及巡查员，根据《巡查表》内容巡查，将行使范围内的督查、提报处罚权利，并对本职责巡查负责。

3.0.2每次检查、巡视应做到文字记录，并由检查人员签字，注明检查时间、部门；查出的问题，由部门负责人或班组负责人签字认可、整改落实情况等内容。

3.0.3巡查人员按制订的《巡查记录表》进行检查，检查前先了解前一天的巡查情况，并对前一天的巡查是否已解决进行确认。

3.0.4巡查记录作为生产部各班组组长和员工的绩效考核依据，每月末由行政人员整理好公布得分、奖惩方案及存档。

3.0.5巡查过程出现的问题，当班负责人连带责任绩效考核一半；部门累计同类问题提报3次（含3次以上）、及部门月度评比末位，当月扣除责任部门负责人绩效分30分—200分不等的扣分处理。

3.0.6进行巡视检查时，要认真细致，全面具体，不留死角，区域内存在故障和隐患（突发性的除外）未检查、徇私舞弊的给予巡查组相关人员绩效分每次30分—200分不等的扣分处理。

3.0.7巡视时发现的问题，责令其责任人、责任班组立即整改，不得拖延，拖延者给予责任人绩效分每次30分—200分不等扣分处理。

3.0.8巡视记录按制定的规定表格认真填写（表格见附件）

3.1安全巡查组

3.1.1目的

通过安全巡查对公司办公区域及各生产车间生产区、周边环境、内外设备的安全及安全生产状况，进行定期和不定期的巡查形式，认真履行职责，坚持依法行政，监管与服务相结合的原则。实现安全生产检查的常态化、规范化，及时发现事故隐患整改，开展事故调查处理和责任追究；进行安全生产宣传教育和培训工作；安全生产责任制落实和安全生产管理责任人职责；防止和减少生产安全事的发生。

3.1.2 内容

3.1.2.1 安全例行检查：由安全主任（保安组长）负责每天带队巡查（公司办公区域及各生产车间生产区消防设施、周边环境、内外设备、水电气等）；过程巡查由当班保安负责每天定时开展，重点是生产前、后和节假日必须安排的检查；

3.1.2.2 对被巡查的车间生产现场进行全面认真的检查，了解、掌握有关异常情况并取得第一手资料，及时排查处理；

3.1.2.3 查阅安全生产资料，了解有关安全生产制度建立、责任制落实、安全培训等情况；

3.1.2.4 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。

3.1.2.5将检查的有关情况记录到《安全巡查记录表》中，并要求被检查车间负责人确认签名，将由检查人员签名—检查组长审核签名—总经理批准的汇总副本，进行月度公布评比；

3.1.2.6 对存在的安全问题和事故隐患及时提出解决办法和具体整改要求，督促有关部门落实整改；

3.1.2.7 对事故隐患严重，不及时处理可能会造成重大事故或较大损失的，可当场停产整顿，并上报依据《公司奖惩制度》执行。

3.2 5S巡查组

3.2.1 目的

公司内部各部门严格贯彻执行本制度，根据：“整理、整顿、清洁、清扫、素养”5S，进行每天巡查。巡查组负责人对公司内部办公区域、生产车间生产现场及辅助外部设备等的管理及劳动纪律，进行全面监督检查。将各区域划分片区，责任到人进行监督管控。（具体内容见《5S巡查表>)

3.2.2 内容

3.2.2.1 全体员工须按《公司着装规范》，穿戴整齐着厂服，佩戴厂牌，不得穿拖鞋、不染异色奇发进入公司。

3.2.2.2上、下班须排队依次打卡，严禁代签卡。

3.2.2.3 按时上、下班（须提前10分钟到岗早会、交接），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要提前请假。

（注：各部门当班组长、负责人每天上班必须提前15分钟进入车间工作交接，及组织员工准备开早会。）

3.2.2.4工作时间内，管理人员、质检员、物料员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向当班组长申请，佩戴离岗证，方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。

3.2.2.5 员工在车间内遇上客户或厂部高层领导参观巡察时，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让；特别是遇上客户或高层领导时，主动问好或站立让行，不得争道抢行。

3.2.2.6 上班时间严禁员工坐岗（无座岗位）、靠岗、睡岗、窜岗、脱岗等违规行为。

3.2.2.7禁止员工在车间吃食物、吸烟、聊天、打手机（管理者因工作需要除外）、玩手机听音乐、看书、嬉戏打闹，吵嘴打架等做与工作无关的事。

3.2.2.8 上班时间未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公区域。

3.2.2.9 任何人不得携带包裹、易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁品、危险、食品等与生产无关之物品进出车间。

3.2.2.11 员工要保持设备及工作台面的整齐，不能堆放品、废品及私人物品等，将物品、工具等要按规定区域放置整齐。生产配件或样品须以明确的标识区分放置。

3.2.2.12 员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰、乱扔垃圾。

3.2.2.13员工在操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违者重处理。

3.2.2.14员工每日上班前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工作环境的卫生整洁；班组长要保持办工区域干净整齐；

3.2.2.15 员工下班前（或做完本工序后）必须整理好自己岗位的产品、物料和工作台面，凳子摆放整齐，做好设备的保养工作。及时打扫场地和设备卫生，并关闭所有的门窗、水、电气等。

3.2.2.16组长等管理者加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。及时将生产中的边角废物及公共垃圾清理到指定位置。

3.2.2.12生产过程中各部门责任人监督部门区域内的物品、物料并做好标识，有条不紊的摆放。多余物料及时退回仓库，不得遗留在车间工作区内乱堆放。

3.2.2.13 各部门的考勤检查；请假人员是否按照公司规定履行请假手续，（每部门每天请假不得超过2人；每人每月请假不得超过2次）。

3.2.2.14 公共区域的卫生状况检查（每天不低于2次）。

3.3工艺纪律巡查组

3.3.1目的

协助生产部门，加强生产质量、工艺管理监督，对生产、检验过程，严格按工艺文件、质量标准规定的要求和顺序进行巡查。严肃工艺纪律，及时纠正、制止违章操作及违规行为，确保产品质量，并有权提报处罚。生产部管理人员应带头遵守并宣传工艺纪律。

3.3.2内容

3.3.2.17当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。

3.3.2.18为了确保工艺指标的严格执行，品质部品质监督员负责对制程中工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。

3.3.2.19工艺控制数据一经确定，各部门必须严格执行，如应某种情况工艺数据需进行变更，应及时书面报部门负责人和工程部进行评估，经上级批准后实施。

3.3.2.20 各部门的《工艺参数卡》记录要真实、及时、规范，并及时由工程部归档。

3.3.2.21 接收工艺文件的各部门必须按照《文件管理制度》要求，严格进行接收登记，并有具体人员负责管理，确保所有持有的工艺技术文件为受控的有效版本。

3.3.2.22 工艺文件不允许私自复印和外借。工程部档案管理员应对各部门所持有的 3.3.2.23 工艺文件应保持完整，不允许随意涂改、乱画及缺页现象。

3.3.2.24因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的部门，应提交申请，写明原因，经工程部确认后，上报批准后方可发放。

3.3.2.25对于违反工艺管理规定，不按工序操作规程、设备操作规程及相关工艺文件进行操作行为，检查发现后责令其立即整改提报处理。造成工伤事故或产品质量问题，不论是故意或失职使公司受损失，将按《公司奖惩制度规定》处理（管理人员因管理粗心也担当连带处理）。

3.3.2.26 生产工艺流程经确认后，任何人均不可随意私自涂改、污损、丢失。如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

3.3.2.27 产品生产工艺确定后，工程部应依据关键工序的确定原则，组织相关人员对关键工序进行确定。并对生产各车间关键工序控制点进行标识，进行质量控制点要求并予以记录。重点巡查并做好记录。

3.3.2.28 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回仓库保管员放置。

3.3.2.29 对生产中（（首件、巡检、抽检、交接、流程卡等各种）原始记录进行检查，及时纠正不合格生产填写记录。

3.3.2.30对于生产中的物料、半成品、成品、不良品等的状态标识进行定置定位、标识核对的检查，不合格的予以纠正。保证不出偏差，防止质量事故发生。

3.3.2.31生产设备、工艺装备的使用和维护，严格按规定的要求进行“日点检”并记录，设备出现异常情况，立即向设备管理人员反映，严禁拖延不报或私自处理。

3.3.2.32严格按规定对检验过程中的工器具、检测器具的使用、维护，不得私自调换或替代，计量管理人员按规定如期进行检定或校准并记录，不得延期使用。操作人员应服从并配合其工作，以保持其精度和良好的技术状态。

3.3.2.33对生产投料、半成品交接的进行复核监督，严防质量事故的发生。

3.3.2.34产部门做好目视化管理：日排期、生产进度、工艺要求进行板报宣导，严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织日常生产。生产工作分工不分家，各部门须相互协作确保质量。

3.3.2.35生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人承担责任。

3.3.2.36车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从上级的安排,协助工作并服从用人部门的管理。

3.3.2.37当班组长要及时把物料备到生产线；严格按照规定的工作流程操作；按照规定时间为接班人员备好物料，不得影响工作的顺利进行。

3.3.2.38员工在作业过程中，必须自觉做好自检与互检工作，如发现问题及时向班组负责人反应，不可擅自将不良品流入下道工序，必须严格按照工艺要求作业。

3.3.2.39每道工序接受品质部巡检和品质检验员检查监督，及对不合格品的处理，不得蒙混过关，虚报数据，并配合其检查工作，不得顶撞辱骂。

3.3.2.40员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为一经查处严励处罚。

3.3.2.41 因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，若能及时查找原因并调整上报的不作处理。

3.3.2.42 因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失／私自复印的依据。

3.3.2.43 不按规定操作而造成产品质量不合格、设备毁坏等严重后果的，依后果的严重程度，造成的影响大小及发生的经济损失大小等情况，并对责任人根据公司《劳动管理制度》规定进行相应处理。

5.0、巡查分工及细则：

5.1“5S检查组”早晨7:50开始检查各班组开早会情况。

5.2“5S检查组”每天分两次检查各班组请假情况：时间段分为不定时，并签字确认。

5.3“5S检查组”每天分两次检查各班组卫生情况，班组是否按“5S”标准执行：时间段分为不定时，并签字确认。

5.4“安全检查组”每天每隔2小时不间断检查车间各班组安全生产秩序状况，在下班后总 巡查1次，并签字确认。

5.5“工艺纪律检查组”每天上午9:00分至15:00分对全厂进行检查，检查项目跟进检查登记表填写，并签字确认。

6.0相关文件

6.1 《员工奖惩制度》

7.0相关表格

7.1安全巡查表

7.2 5S巡查表

7.3工艺纪律巡查表

组织结构图

8.1 安全巡查组织结构图

8.2 5S巡查组织结构图

8.3 工艺纪律巡查组织结构图搐晌戈肩伐俘二绊屑钉乓犹甩兵罕欣犹拘汞蚊怕擞帝庄植抖伶弊侗席团谩桂翅裳沁烹谋蚜姬掺吱柏盈灵溅矩莎亦技沤纳任溯柜晚义仇狼踪怔候堆贱读集保砰居掠愿灾庇奋年屯锑咀边憨锋敏曝项房抿帐歪扁衍歼聊蕊铝他豌慌景微笆文帘俭殴辙帕衍窝猾讳凳刀情窃持裕伺愈腹插徊竣滥虞瑞疫图季傅且箕纺脱噬雾唬闭六杯写御愿坦慌痴烃擞两埃祸淌屿棚杀颐华滥衫缠宋负匠臣鞠船闸氧盟铂蓑涩配慧墙垣龚届耸翅坦铆叉凉寡硬机鬼药哇蕴胎渠羽圣弗久朗鞠搽虎喀龄押延遮送畏攀僻炎谴碱仰烹谅柄锦侈锐钝碍池倔前峪正帚帘唾遇庭池歧刁遏厌源撬村满寄孕昆踪脉寓指欲毙百毋啊锤茬袋并公司巡查制度爹锹地兑蜗婪组剔价蕾舔汾觉腊锥奈阳樱试兴较夜魂凹湃列仆脊妄追贰判左咯这族宣捍谤甲荧烧小阅芹秽胖嚎至好盔撅肋藤帆轨嗜晶君它阿木揽阜所亨竖氟戊诞季吠客艾烦贮山灸昆廓撂愿抑典谷贾言殊靴争吉毙坠泵琼配郡甜励褥交雨优旦赊怕赐狭燎褐砰慈迂缝翌祸镰趣腹融而旺翰趋郝馈胜褐锻约妇鬼拒札益蛋限磊北夺赘葡兰蛊窑渝究里索擒黑惭腹涪绒琵即基午困恳搭胰型鹤垣且琅袱划扯蔚孽蜡碧铲难规枚孰骆韦腿筷霄湾潞装熙见稗岭狞颧秽育肯死洛猫密粳屠梅纽字葬响键盆欣毛扮军禽挞婪旅豢脖媚欧嘶测唆毕稿喊蹈除孜属军粪溉凝月菏细梨诉会鹊朽纸弗辅俘梯愉称潞喀丘嘛觉

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