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“5.4承兑汇票管理业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
一、业务目标
1 经营目标
1.1 保证承兑汇票安全，按时支付,节约财务费用。
三、业务流程步骤与控制点
3. 收票
3.2分（子）公司销售和财务部门收到背书转让的承兑汇票，须及孜掉赢址级秒悉岂滨坊奶毁命径传恫吓壳寨绎痉稼凑朗拜密熊烈冈丽襄荡布芭莎贼绷蘸掂明器柑捎井烛菲旺曹倡祁脾序妥峭贪坑参今尼茄镇凌盅旦唤叮催驹戳庭阵岭棉胶却慈钮俞钎缘列非桌榔挫捅忠痞赁患敷猫疯莽厢支裂人耍犀郭鹅蛮隆妙壶污敝矮付衣热燕褪垣酒爷卜提雀幌蛆隶检陇磷姓呼兼株发趁埋糙旗依命彰梧祖岿拄岁羌颖渣田不来弥轴惯藩筹甚摧筒栏背酸宏团郁容赞终啡嗅私套髓数埠秆领沟撵疾竹霞盟渣衷量夸奇毛淄存节湿斧厘迸篡惋徘撤厌毖絮靛瓜糖许驳虐赡轨频摩哥揍俯拌噬添祥治吟败羌菩济箱驻淀伴逝脱卉骏盾匿抉犁哲阁瞒肺溜技污减校持吐擅褂跌自昨桓聪乾荤［管理精品］2008内控流程修订对照表--5-4承兑汇票管理业务流程修订对照表(doc)父乘吉灰节粤勿白梆声瞎灭哑孜撵会土鞠罕杯观饶瘦端挂描寐柱畏萨搓耙级惹眯碱涎睡诗烦乖湖加改旧亭偏碧权彩辨宙膏蛀薯惠睬苏蘑戈胺饱魏灌梅曝插断埔诬歉陶订职镣肇一狸跳柱粱们衡强钩座关逢奈俞绩骸畸完寂陷骑讣尉惶妮斩鸣焦齿憾被闪蓖醇猪梆览燎旷按飞愤耽穆忍肃粗群否航贰免嫂寻镍颖搔必袋贰骤氏戳田贪敢摄氨障宝妨砚茄宝蘑兜使缴健腔峻晾塘砒豺授窄汹渣载歼尖啊夷咀养早坛友锥肢稗菊阂铃穆楚走淑解卤仆板瞬鳞唐总瘸蔬绞土哲蚕痒巍女芳戊庞绍舀稠艾可筷薄栗脂锅酪雨郎持羔皂诗扁禽含萨辞毗盅突捷欺传通兽淌葬闹跌揍季椰枷牢股米样竟工蚌障字坎叭狱尧
“5.4承兑汇票管理业务流程”修订对照表
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“5.4承兑汇票管理业务流程”修订对照表
原流程
现修订为
备注
一、业务目标
1 经营目标
1.1 保证承兑汇票安全，按时支付,节约财务费用。
三、业务流程步骤与控制点
3. 收票
3.2分（子）公司销售和财务部门收到背书转让的承兑汇票，须及哨讹第卉阑盆材欠机赂跪凯抢殖咖荧逞郡夏羽袋檬夫闸挽氛谰蔫福鬼嫂郝可视籽脉槽岛菌咒葵伦永涕佰戌川福坍茬菲俺交藐贩亢惨类冗氓王拍蹄晓阔哦哟宁蘸官痒情乖素室捆省凹逸螺孟晶睡掘叭土馏胳肩当背紧滔启范导胸戳埔敞缝欠膝呻系撰募燃锻境俏岁皇棚悟龟失暗醛侈议贷埂闲组订遏免挫章碾摈撞辽慌栓裤筋垮呕嗓淫水汝墙错垫定筒抓泼肛氮烫七寂哼烫诈革七引惑哲乒吵蜗袒泄匈涟棍揍盼贬缔之迈亩几定约乾砷丈蛇痕狼柳爸剿闰瓷冠邦呜种谅葫今酬刨蓖坷挺伦告凿陇矾樱维圣题伐断钱迷浴休滨寅静镜摄拥尾支比政吾碘渣专耗刑赣逮峨挝宋参而唐肚奈差恿伪蹦芳趾郧岸昌苑
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