地铁集团9月份绩效目标任务进度汇总表-杭州地铁

发布时间：2018-10-06 15:39:37 来源：文档文库

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市地铁集团9月份绩效目标任务进度汇总表
责任单位：		市地铁集团				责任人：邵剑明
类别	目标名称	考核指标	进展情况
绩效指标	地铁运营指标	地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均兑现率≥98.5%。平均准点率≥98.5%。	当月进度	2017年9月，杭州地铁共运送乘客1853.43万人次，开行列车38716列次，地铁1号线、2号线（东南段）、4号线（首通段）列车平均兑现率99.99%。平均准点率99.99%。
			累计进度	2017年1月至9月，共运送乘客2.31亿人次，日均客流84.62万人次，单日最高客流达到119.51万人次，准点率和兑现率分别为99.97%和99.99%。
					累计完成工作量	75%
绩效指标	投资指标	新增轨道运营里程35公里、续建134公里、开工建设140公里，完成年度投资250亿元。	当月进度	2017年9月，完成投资额28.73亿元
			累计进度	2017年1月至9月，累计完成投资额124.2亿元
					累计完成工作量	50%
工作目标	城际铁路	城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资14.3亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4亿元。	当月进度	杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖；科技城站开展桩基施工；高新园区站已完成施工招标工作；凤新路站开展管线迁改、交通导改等；临安高架段科技城站～南峰村站区间开展上部梁体施工，青山湖站～科技城站区间开展山体开挖；余杭高架段开展前期征迁、施工用电安装、管线迁改和绿化迁移前期工作。车辆段进行试车线竖井主体基坑开挖“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年9月份完成投资额1.23亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成工程前期阶段二期交通导改，开展雨污水管迁改施工；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作。2017年9月份完成投资额0.48亿元。
			累计进度	杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖；科技城站开展桩基施工；高新园区站已完成施工招标工作；凤新路站开展管线迁改、交通导改等；临安高架段科技城站～南峰村站区间开展上部梁体施工，青山湖站～科技城站区间开展山体开挖；余杭高架段开展前期征迁、施工用电安装、管线迁改和绿化迁移前期工作；车辆段进行试车线竖井主体基坑开挖；杭临线“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年1-9月份完成投资额4.68亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移、交通导改，进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；已获得杭富线高架段“上改下”工可调整批复，完成初步设计变更专家审查。2017年1-9月份完成投资额0.45亿元。
					累计完成工作量	33%
工作目标	地铁物业开发	地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销售工作。	当月进度	地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）本月新开业商户1家；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）目前正在开展三期第二批房源的签约工作。
			累计进度	地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于5月31日开业，当天开业商户共有66家，截至9月底一共开业88家；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年6月23日和8月21日开盘当天售罄。
					累计完成工作量	92%
工作目标	轨道交通建设体制机制改革	制定《杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划》和《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》。（重点突破改革目标）	当月进度	《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发<杭州市轨道交通2017建设目标任务清单>的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。
			累计进度	《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发<杭州市轨道交通2017建设目标任务清单>的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。
					累计完成工作量	100%
工作目标	地铁一期工程	地铁2号线一期西北段工程建成通车，完成投资19.7亿元。	当月进度	地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年9月份完成投资额2.35亿元
			累计进度	地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年1-9月份完成投资额13.87亿元。
					累计完成工作量	85%
工作目标	地铁三期工程	地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期完成可行性研究报告和初步设计获得省发改委批复，开展施工图设计。	当月进度	完成4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期土地预审材料的上报工作，以及开展三条线位相关的环评公示工作。
			累计进度	已完成地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期的工可、初步设计专家审查会，三条线路的选址意见和社会稳定评估已经完成，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报省国土厅。部分施工图设计已经完成。
					累计完成工作量	65%
工作目标	地铁三期工程	地铁9号线一期工程开工建设，完成投资3.7亿元。	当月进度	开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作。2017年9月份完成投资额8.35亿元
			累计进度	可研报告、初步设计已获得省发改委批复；开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作。2017年1-9月份累计完成投资额8.35亿元
					累计完成工作量	80%
工作目标	地铁三期工程	地铁7号线工程开工建设，完成投资5.2亿元。	当月进度	完成7号线一期土地预审材料的上报工作，以及开展线位相关的环评公示工作。地铁吴山广场站开展文物考古工作。
			累计进度	可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报省国土厅；部分施工图设计已经完成。地铁吴山广场站一期围挡施工已完成。
					累计完成工作量	40%
工作目标	地铁三期工程	地铁6号线二期工程开工建设，完成投资9.6亿元。	当月进度	完成6号线二期土地预审材料的上报工作，以及开展线位相关的环评公示工作。
			累计进度	可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报省国土厅。施工图设计已经完成。
					累计完成工作量	40%
工作目标	地铁三期工程	地铁5号线二期工程开工建设，完成投资1亿元。	当月进度	完成5号线二期的初步设计批复。
			累计进度	已完成地铁5号线二期的工可、初步设计批复。施工图设计已经完成。
					累计完成工作量	45%
工作目标	地铁三期工程	地铁3号线一期工程开工建设，完成投资13亿元。	当月进度	完成3号线一期土地预审、选址意见书材料的调整上报工作，以及开展线位相关的环评公示工作。
			累计进度	可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报省国土厅。部分施工图设计已经完成。
					累计完成工作量	40%
工作目标	地铁三期工程	地铁2号线三期工程整体完工，完成投资2.9亿元。	当月进度	完成2号线三期土地预审工作。良渚站正在开展车站机电安装及装修、附属结构施工。2017年9月份完成投资额0.1亿。
			累计进度	可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地预审已经完成。施工图设计已经完成。良渚站已完成车站主体结构，开展车站机电安装及装修、附属结构施工。2017年1-9月份完成投资额0.95亿元。
					累计完成工作量	65%
工作目标	地铁三期工程	地铁1号线三期工程开展车站主体施工，完成投资15.7亿元。	当月进度	完成1号线三期土地预审工作，以及开展线位相关的环评公示工作。下沙段的江滨站附属工程进行围护结构地连墙施工，萧山机场站前期工程进场施工，其余各站点正进行前期管线迁移准备工作。2017年9月份完成投资额1.2亿。
			累计进度	可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查；已获得土地预审批复；施工图设计已经完成。下沙段的江滨站附属工程进行围护结构地连墙施工，萧山机场站前期工程进场施工，其余各站点正进行前期管线迁移准备工作。2017年1-9月份完成投资额4.1亿元。
					累计完成工作量	35%
工作目标	地铁二期工程	地铁5号线一期工程完成9座车站（中央公园站、仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站、巨州路站、城站站）主体结构施工，其余车站进入主体施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资64亿元。	当月进度	中央公园站、巨州路站、城站站等10座车站和2座风井进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等17座车站及2座风井进行主体围护结构施工；东新园站进行交改便道施工；6台盾构正在掘进施工；五常车辆段进行桩基施工。2017年9月份完成投资额6.58亿元。
			累计进度	仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站等6座车站已完成主体结构；中央公园站、巨州路站、城站站等10座车站和2座风井进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等17座车站及2座风井进行主体围护结构施工；东新园站进行交改便道施工；杭师大站～常二路站和仓前站～杭师大站区间已双线贯通；另有6台盾构正在掘进施工，累计完成盾构推进 5.5km；五常车辆段进行桩基施工。2017年1-9月份完成投资额35.83亿元。
					累计完成工作量	56%
工作目标	地铁二期工程	地铁6号线一期工程完成6座车站（双浦站、河山路站、凤凰公园站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站）主体结构施工，其余车站进入主体结构施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资32.6亿元。	当月进度	枫桦西路站、振浦路站等2座车站正在进行主体结构顶板施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，美院象山站、奥体站等6座车站正在进行主体围护结构施工，江汉路站、星民站等车站在进行管线迁改；6台盾构正在掘进施工。2017年9月份完成投资额3.31亿元。
			累计进度	双浦站、河山路站、中医药大学站等3座车站已完成主体结构，枫桦西路站、振浦路站等2座车站已完成主体结构95%，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，丰北站已完成主体围护结构施工，美院象山站、奥体站等6座车站正在进行主体围护结构施工，江汉路站、星民站等车站在进行管线迁改；目前共有6台盾构正在掘进施工，累计完成盾构推进3.13km。2017年1-9月份完成投资额12.85亿元。
					累计完成工作量	40%
工作目标	地铁二期工程	地铁2号线二期工程建成通车，完成投资22.7亿元	当月进度	已完成育英路站、三墩站、董家路站、勾庄站西侧部分出入口、新月路站、新良路站北侧部分出入口主体结构施工。于9月7日完成“热滑”试验。2017年9月份完成投资额2.22亿元。
			累计进度	地铁2号线二期8座车站主体结构均已完成，区间隧道实现“洞通”、“轨通”；已完成“热滑”试验；正在开展车站机电安装和装修，设备、系统调试，出入口、风亭等附属结构施工。2017年1-9月份完成投资额21.8亿元。
					累计完成工作量	96%
工作目标	地铁二期工程	地铁4号线一期工程建成通车，完成投资23.2亿元。	当月进度	地铁4号线一期南段浦沿站、水澄桥站已完成出入口、风亭等附属结构施工，其余6座车站正在进行出入口、风亭等附属结构施工。于9月23日实现“轨通”，9月29日完成“热滑”试验。2017年9月份完成投资额3.02亿元。
			累计进度	地铁4号线一期南段8座车站主体结构均已完成；区间隧道已实现“洞通”、“轨通”；已完成“热滑”试验；正在开展车站机电安装和装修，设备、系统调试，出入口、风亭等附属结构施工。2017年1-9月份完成投资额21.24亿元。
					累计完成工作量	92%
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