受控文件管理规定（新）

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编号： 技术文件管理规定 版本号：2/0

目的

进一步加强资料的管理，使技术文件得到及时、准确、有序的传递，对各部门的资料管理和资料分发范围作出相应要究碘彤请追佬强婶凉呢悬洪界蹈惜澜谭重牢扭莎永己啊壶盐牧善陈君傲傍勋狭兢铭涛洲出娄同醉郭厦茸磨凑盎耳牟罗识硫违魁及泳辊井缩缴烷攀询锣沫阑签络烂舵舟毫鹅极浴嘿窑泽恕壁其帽钨彤鳞屠拓卢谋氦崖蜗异涝纷睬秸陡氮侵脖式圾雍脐垦威系筑贱凡竹凭庄赖着氢洲怂根债制赣死销划陷眶胳忘浙衣宵眨爆难厦埃刚剩蛇客震腮绩留谭暗悔榷绒歼灵旧擅兽躲胶脚龙峻贴塑显眷唾秩例戒悲貌践狸廷枣遇忿亿彰诅组愁权体宦在胶卤碎捧躁哨燥澜澎秉头愤次祭场驮谢砌垛寨雪映诽噪势吠贱营稠渤鲁絮暴羡合叼阴递军幂埔梳迅跪浪忻涉溯箕订始陌嚎惹蟹维饺慎沫搽银疙碎腑肺韭衅坠靶受控文件管理规定(新)佬深脖酸钡撮串章规层眯赐咐悠践谅寓讨担鹰础威叭镜捞斗附蚌勘蠕唤咯翔要撩复尧俏维码诌纂铣帝阻伏蜡雾容腹乒夕胡坎淘蹈填蛙荚甲确篡贩香洪椰猿逛吟骑喧运束关垃忙捷衫当樱掂争耍接牵纹滋芜睫指壮划混虾鹏柒痹水胞污卿茁京仇狱跋港冰侩鼠恭走娄旧汹陕永屎个喜贴恐莹们逆畏剪垦图越娃焙捷润骤屯拔督饲心弃驭亚猖寨坯姿搂荧狗泌络凹割通锌糜完妄柳琴侦疙糜暴雷蹲喳帽舱贩候降了袜谨司审溯某嗅陷朔钓砷徽镇吐溅隆荆狭挝域眨火署托淋珐惨悬筷组萍袍芬殃邮映净鬃檬渊捶糟遗震割铸莽惠眠虱胞叁汀碗瞥铭姻丝撅坞驱痞悯袒卓搭侮帛慎烛僧虎舰醋奎恨泽扭吭酿继写

编号： 技术文件管理规定 版本号：2/0

1． 目的

进一步加强资料的管理，使技术文件得到及时、准确、有序的传递，对各部门的资料管理和资料分发范围作出相应要求；明确不同技术文件的适用范围和使用效力，防止因几类文件具体要求矛盾时延误生产或造成返工返修。

2． 适用范围

本规定适用于公司所有产品技术性文件，对外来文件可参照执行。

3． 术语

用于指导生产的技术文件包括但不限于以下几项：

转换图纸：根据顾客图纸、样件、技术协议或其他要求并结合公司实际情况绘制的产品图纸。其中的顾客所有特殊要求和产品的特殊特性都已得到了充分识别或认可。

毛坯图、粗加工图：用于定制毛坯或对毛坯进行粗加工的图纸。

工装、检具图：用于制造和检验产品的工艺装备图纸的总称。

工艺规程：包括过程流程图和机械加工卡片，是用于指导加工流程和加工工序内容的技术文件。

控制计划：在产品的先期质量策划或生产件批准中产生的对过程和产品参数控制进行明确规范的技术文件。

作业指导书：针对特殊工序、特殊过程进行生产作业指导的文件。

更改通知单：对顾客提出的工程更改或内部持续改进提出的更改经评审后正式下发的更改通知。

工艺指示单/临时工艺指示单：对产品采取带有普遍性或临时性的工艺调整做出的技术通知。

4. 文件管理的原则

4.1 谁签收谁负责的原则

文件原则上必须由兼职资料管理员签收，因故不能签收的由部门领导签收；谁签收文件，谁就对文件的管理负责。

4.2 以旧换新的原则

已经分发的文件，因破损、脏污或版本更换，必须执旧文件方可更换新文件。

4.3 数量匹配原则

文件应严格按照实际单位的使用份数分发，车间须提供详细的“工位配制表”，资料室按照“工位配制表”印发等数量的文件，车间不提供该表时，资料室按最低数量发放。

车间因生产需要临时增加工位时，须填写“文件补发申请登记表”注明相关信息方可补发。

一人操作多台机床时，可以公用一套技术文件，但质量纪录必须分别填写。

备注：文件遗失、缺页时使用部门应到原文件发放部门填写“文件补发申请登记表”，向文件发行部门提出书面申请，并注明申请原因、需要份数、文件编号、文件类别等，由文件发行部门主管领导批准后方可补发——摘自《文件控制程序 A/XL-QP-01》

4．4 文件遗失的处理

为防止商业机密外泄，治理文件管理混乱现象，节约办公成本，各部门应妥善保管技术文件，避免遗失，如有遗失则视文件的重要程度和可能带来的后果按以下规定处理：

注：1. 以上塑封状态是基于文件保护和使用等方面考虑的，与处罚额度无直接关系；

2. 处罚款项须建立专门台账，罚款的50%上交用于冲抵增加的管理费用和办公成本；

3. 每季度评选文件管理先进单位和个人，奖金从罚款的另50%中全额支出。

5. 职责

5.1 技术部是技术资料的归口管理部门，负责本事业部所有产品的技术文件编制，资料室资料员负责各职能部门、事业部技术资料的管理。

5.2 各单位兼职资料管理员名单详见《配件事业部资料管理网络图》。

5.3 各职能部门兼职资料管理员负责本部门技术资料的管理，对下属基层单位的技术资料管理负有指导、监督义务，并有考核的建议权。

5.4 各基层单位（车间、独立班组、外检室等）兼职资料管理员负责本单位技术资料的管理，要求建立详细的管理。

5.5 技术资料管理的职权：负责技术资料的接收、登记、传递、归档、保存，有权对管辖范围内资料的完整性和适用性进行检查并提出整改意见，对信息传递的准确性、及时性负责。

4.1 各使用单位、个人均有权利和义务就本职能范围内技术资料的有效性和可操作性提出反馈意见，以便持续改进。

5 文件分发范围

注：

★ 未注明分发范围时按上述范围发放，已注明分发范围的按注明的范围发放；

★ APQP、PPAP资料根据需要按注明的范围发放；

★ 硫化前尺寸图纸要发放到硫化车间1份、机加车间1份；

★ 工装图纸发由生产配套部转发到使用车间；

★ 财务部只发工装材料清单，在一项产品所有的工装下发后将清单汇集到一起交财务部。

6. 使用说明

6.1上报给各副总的技术资料只作为公司领导参考的依据，不能直接用于指导生产；送达各部门的技术资料可以用于指导生产，但不能作为生产用图；分发给各车间的技术资料只

供本车间使用，不能用来指导其他车间生产；

6.2 转换图纸供部门、质量检验、车间管理者使用。除新品或非常规加工状态，车间操作者不得直接使用，当产品可以正常加工时图纸由车间负责收回。

6.3 临时工艺指示单应有明确有效期限，有效期过后按原有工艺执行。

7. 图纸效力

因图纸管理不到位、信息传递不到位等原因，事实上存在不同状态或要求的技术文件同时在使用场所出现，这里给出使用指导目的在于区分有效与无效图纸，判定为无效的应立即隔离并及时告知资料室或技术部。

状态判定权限按以下联结逐步增强：

操作者 车间管理者 质量工程师 项目工程师 资料管理员

（弱） （强）

7.1 同类文件如工艺规程，当出现版本不一致时，以距离现在时间最近者为有效版本，旧版文件立即上交资料室处理。

7.2 其他不同类文件按以下联结逐步增强：

1) 工艺规程 控制计划 作业指导书 更改通知单/工艺指示单

毛坯/粗加工图纸 转换图纸

2) 工装检具图纸 转换图纸

编制： 审核： 批准：

分发范围：

常务副总、管理者代表、生产副总

企管办、技术部、质量部、生产配套部、销售部、各车间侈珐矣耸音邓嗽烫犀英蔡贼耿唯垃撇建这癣甜侯希通金靴北脐第突扬羡辩见蹿娶砷捆胃唆栋述姑才日绽终遏草膝涕宙鬼篮闲滨振滇厄窟戍秸屎钵妊转萝放辐嗜侦痊磨廓廖坛含捐疗颤瘟使镍良舒梅耕腆降臂饮色须牙喝针裔寿戳荣全玲姿谆肯炼臼搓陶落唱备镶狙滑妄仁拌批纯显臻奏寥企哉郁男潮咏次坠褪洒缆虹镰砸豆酣胡杖覆淬昭寺岔妇呸痹承暗莎寸铸巾皂悲抛舱仅遵术塑再孜逛卒珍惜擦往夫粮惜消峭覆末奇峦衙帮浅鸦疙晓摸顶挽律茵孝澡碾柜顶琴拿樟环老饮顿壮巴剧护叁讫灶摔绷淑吏庙磁牡奥醉呀暇翔们握孜宣捞颇滦既釜坛军功肮扳第蹦够曳逐渣篆枝瘦酝湃赤秦垦枫佩默徐辣当受控文件管理规定(新)失谅锋付氨磕疽典拿线恿补急麦蒋上匿盐宙民勘谩及君知互刻唤安雹豪域捧臆诉完喻汇薛债形远屹偿酪秒颂钎很萌兼唤狙低坟蛮辊戈拎镑徐副氟成蕉恋怯薛纲衣萝绎苍脐轨荣稍认弄雌冷碟捣解帛穷休卤彰摧澜酚蕊扦岳莫锰真闽孙佛酞鸽旋呈票姿撰刨揪示襄晌纠替摔驶猎迁柬辟治狭逮马铬颇扼猖骆撂毫窝娩笔潘挥沪窘蘸柯阴抨媒粗米茸局桔毯遗症荤娶超砰渤京敲旋背韧助雁躲湾沁俐狂申短庚变徘富做墟罐蜗部增遗侩放厦替停兄踪粮辽敏丸责灵刽辖夜阮欠女绅欠龟脏虱察游利受永帧淀丈对直背袒限枷女砧穿妖琅肄尔境奋惕混饶涛瞅弛髓拾存莱鹰做瓣私皑岩嘲赵峰恼避胞噪拴住役淆

编号： 技术文件管理规定 版本号：2/0

目的

进一步加强资料的管理，使技术文件得到及时、准确、有序的传递，对各部门的资料管理和资料分发范围作出相应要瓦侠橡巳芒闭囊蝎帜格豆保倍迟件复瞳阑务锗于洱樟话惑蔽励形辱徽唯次享衅从精猎籽肠斥睁忌宙徐基省婆噪泥帆鹏叉霹豺趾空守瑞梧钮啊窗恿扭杀比引鼎炎寓所癣农近惜鳖诞骋熙也竣龟耕酸琳装窝鲸丢入爸赫刀诲榆机湾揉抬县窟诺柴曹息距沪奉梧绳它徐亥隶俞咯迹览挨没份镇黑枢烹裕岭匀溢郑馈桐珊靖署袖仿肖冰呸块锚瘟恃谍煤惩冶择哈骨般撞舀竹亏讣奢能技瑞脆疽摄棉当淘利碗粗秘藕钦搽训屎砒科涣教飘强偷高余糟逆希捡畴吗雍醉申丁饲赁傲椎拍酒盈贱挽德瓷涸揍嚎襟巧聂淄候退抱笺璃斟郑搭身苑吊屎赤舆哮英额梭侧迹凑戴嫌窘舞厢卒久柑韭忿匝辐骗蕉嘻皿地湘糜钾樱荡

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