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学校内控信息系统建设方案内部控制体系建设实施方案3篇

发布时间:2020-06-23   来源:工作计划范文    点击:   
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方案也可以是下级或具体责任人为落实和实施某项具体工作而形成的文件,然后报上级或主管领导批准实施。写法要求同上。本站今天为大家精心准备了学校内控信息系统建设方案内部控制体系建设实施方案,希望对大家有所帮助!

  学校内控信息系统建设方案内部控制体系建设实施方案

  为认真贯彻《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权利集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权,定期轮岗。强化内部流程控制,防止权力滥用”的精神,全面推进我校内部控制建设,规范我校内部经济和业务活动,按照《关于进一步推进我市行政事业单位内部控制建设的通知》(宁财会〔2018〕512 号)、《关于印发进一步推进我市行政事业单位内部控制建设工作进度要求的通知》(宁财会〔2018〕566号)文件和《南京市行政事业单位内部控制工作指引》的要求,特制定本实施方案。

  一、目标任务

  通过多种形式的摸底调研,全面了解和把握目前学校内部控制体系建设及运行的基本状况,对内部控制体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行评估,查找制度和业务流程漏洞和缺失,形成风险评估报告。并在此基础上,对单位经济活动和重要业务活动的业务流程进行梳理,对内部控制体系方面存在的缺陷或问题提出解决方案,形成具有可操作性的内部控制流程再造方案。

  研究制定《南京晓庄学院内部控制手册》,建立健全学校风险、权力、岗位、责任、制度、流程有机结合的、完备的内控体系。

  通过一系列标准体系建设和流程设计,依托信息化手段,将内部控制要求融合贯彻到经济活动之中,用规范的工作制度来制约和监督权力的运行,合理保证学校各项经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,促进公共服务效能和综合治理水平提升。

  二、组织领导

  成立南京晓庄学院内部控制建设领导小组,由党委书记和校长担任组长,分管财务的校领导和纪委书记担任副组长,成员包括党委办公室、校长办公室、监察室、审计处、人事处、教务处、科研处、基本建设处、后勤管理处、国有资产管理处、信息化建设与管理办公室、财务处等相关职能部门负责人,牵头部门为财务处。

  内部控制建设领导小组办公室设在财务处,财务处负责人兼任办公室主任。上述职能部门指定一名科级以上干部作为办公室工作人员,指定一名工作人员作为联络员。

  三、工作原则

  学校建立与实施内部控制,遵循下列原则:

  (一)全面性原则。内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。

  (二)重要性原则。在全面控制的基础上,内部控制应当关注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。

  (三)制衡性原则。内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的制衡机制。

  (四)适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和学校实际,并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。

  四、工作安排

  1.动员部署(2019年6月底前)

  成立学校内控建设领导机构和工作机构,并确定内部控制牵头部门和专家团队,在专家团队指导下制定工作方案,召开专题会议进行动员部署,明确任务及分工。

  2.现状梳理评价(2019年7月底前)

  按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《南京市行政事业单位内部控制工作指引》要求,一是学校主要负责人主持召开内部控制建设会议,制定内部控制工作方案、健全工作机制,开展内部控制工作分工及人员配备工作;二是实事求是开展学校内部控制现状调研与评价,主要包括学校层面和业务层面的机构设置和职责分工、制度建设、业务流程、不相容职务分离、授权审批和信息化建设情况。在现状调研的基础上,查找制度和业务流程漏洞和缺失,形成风险评估报告。

  3.梳理流程、优化机制(2019年8月底前)

  对学校经济活动和重要业务活动的业务流程进行梳理,按照《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会计〔2017) 1 号)的有关规定,对权力集中的重点领域和关键岗位建立分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗和专项审计的制衡机制;对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济活动建立和完善相关制度,建立不相容岗位与职责分离控制机制。

  4.内控建设阶段(2019年9月底前)

  根据领导机构审定的内部控制权力清单,从规范机构和岗位设置、有效评估风险、优化权力配置及业务流程、健全管理制度、完善控制体系等方面着手,制定各项权力及业务流程图、具体内部控制措施、现有制度及查缺补漏后应修订或新制定的制度清单,完善内控文档,针对单位的特定业务制定有针对性的管理制度。编制《南京晓庄学院内部控制手册》,建立风险、权力、岗位、责任、制度有机结合的、相对完备的内控体系。

  5.评价执行情况(2019 年10月底前)

  根据 “地区(部门)行政事业单位内部控制情况汇总表” 对学校内部控制制度执行情况进行预评,明确各个部门、各个岗位和相关工作人员的分工和责任,设立相应部门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行监督,初步形成完善的内部控制执行机制。

  6.填报内部控制报告(2019 年 12月底前)

  根据财政部门的工作要求,高质量完成行政事业单位内部控制报告,并结合内部控制实施发现的问题,完善相关制度,优化流程。学校内部控制建设领导小组办公室对校内各学院、部门内部控制建设和执行情况进行监督检查,切实强化执行力,对不符合要求的,责成相关学院和部门进一步整改完善,不断推进学校管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。

  学校内控信息系统建设方案内部控制体系建设实施方案

  为规范学校内部控制,提高学校管理水平,根据《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》(财会〔201x〕28号)文件;xx县教育局《关于认真学习贯彻《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范(试行)>的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作,特制订本方案。

  一、成立领导小组

  组长:xx

  副组长:xx

  成员:xxxxxx xxxxx 惺惺惜惺惺xxxx

  领导小组下设办公室,由xxx兼任办公室主任、xxx任办公室副主任,负责处理日常业务。

  二、建立各项规章制度,设置相互监督机制

  1、建立学校开支预决算制度。

  每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究,决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。

  每年末进行学校开支决算制度,旨在总结每年收支情况,使用情况,总结工作得失,作为下年预决算工作的指导。

  2、建立学校财务审批制度。

  学校各项开支,均由处室提出方案,做好预算。然后提交给分管领导,再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督,严格按照预算执行。

  3、建立学校采购制度

  成立学校采购小组,应由六人以上组成。需采购的物资,由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研究,决定是否采购。最后,由分管领导具体

  负责到教育局相关部门报批,批准后交采购小组具体执行。

  4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。

  学校的工程管理由分管副校长负责:具体成立以校长为组长的工程管理小组,对工程质量、安全、进度进行全程监督,确保工程安全合格。

  学校校舍的维护维修及设备维护工作:建立合同管控制度。严格执行工程审批制度,杜绝少批多建或多批少建。

  5、建立完善的民生资金管理制度。

  民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度,及时办理。建立督察制度,资金到位后及时打入学生账户,让学生及时享受国家惠顾政策。

  6、建立监督机制,完善学校内控机制的监督。

  (1)成立督查组

  组长:xxx

  成员:xxx 王xxxxxx

  (2)公布监督电话(05x-xxxx6)。

  7、建立校长“五不直接分管”制度。

  学校校长总领全局,实行“五不直接分管”,实行副校长分管具体工作。

  学校办公室工作由校长xx直属。

  学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长xx分管。

  学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长xx分管。

  学校教务工作由副校长xx分管。

  学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长xx分管。

  三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作

  1、学校基础建设及校舍维护维修工作:

  由总务处提出方案,再由分管副校长提交学校一级班子会研究,得出最终方案。最后由所有班子签名后,按照程序及规定超过20000元的上报教育局,得到批复后由总务处具体负责实施;不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后,由总务处做出付款清单,分管副校长负责提交一级班子会研究讨论,最后签名之后,分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管,达到内部控制的目的。

  2、采购工作:

  首先,学校成立以校长为组长的采购小组,具体负责采购工作。

  各处室需要采购的物品:由处室提出方案,由分管副校长提交班子会研究,决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用,资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。

  采购时,如果是政府采购项目,严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目,由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。

  3、经费管理工作:

  首先,学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。

  经费支出工作上,做到专款专用,由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。

  四、工作安排

  1、201x年1月5日召开xxx镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。

  (1)成立内部控制工作领导小组。

  (2)安排部署具体工作,明确各处室的工作权限及职责。

  (3)学习工作流程,杜绝出现越权及工作不到位情况。

  (4)成立内部控制工作督查小组,负责督查相关工作的执行,对工作中的不足作出指导,对工作中出现的问题认真督促。

  2、201x年3月,召开全校教师会议,报告内部工作的执行、运行情况。

  3、201x年9月1日,召开二级班子正职以上班子会,对内部控制工作作报告,对工作的不足作出检讨及批评,对下月工作作出具体安排。

  4、201x年11月,对内部控制工作作报告,对工作的不足作出检讨及批评,对下月工作作出具体安排,安排督察组对201x年度工作作出全面督查。

  5、201x年12月,安排领导小组对内部控制工作作出年度报告,安排201x年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。

  五、宣传报道及相关信息报送

  1、宣传报道工作由学校办公室负责,具体负责对该项工作的具体报道。

  2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。

  学校内控信息系统建设方案内部控制体系建设实施方案

  为进一步做好贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)(以下简称《内控规范》)工作,加强内部控制建设,提高管理水平,根据《河南省教育厅关于印发省教育厅部门属预算单位内部控制建设工作方案的通知》(教财〔2016〕737号)及《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》(豫财会〔2016〕17号)要求,结合我校实际,特制订河南师范大学内部控制建设工作方案。

  一、实施《内控规范》的意义

  内部控制是指学校为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对学校内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。它既是学校的一项重要管理活动,也是学校的一项重要制度建设;既是学校管理的一项系统工程,也是学校治理的重要基石。

  二、实施《内控规范》的指导思想

  以中国特色社会主义理论和习近平同志系列重要讲话精神为指导,以《会计法》、《预算法》等法律法规和相关规定为依据,结合开展“两学一做”教育,抓住贯彻实施《内控规范》的有力契机,通过“宣传动员、梳理流程、明确职责、建立制度、督促实施、完善提高”等措施,夯实学校各项基础工作,保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,进一步推进财务规范化、精细化、信息化管理,有效防范舞弊和预防腐败,提高学校内部管理水平。

  三、组织领导

  (一)领导机构

  成立“河南师范大学内部控制建设领导小组”(以下简称“内控领导小组”),负责组织制定学校内控控制建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

  组 长: 常俊标

  副组长:孙先科 陈广文 李雪山 马治军(常务)

  张现周

  成 员:孔国庆白鑫刚张银付 曹书文闫留义

  韩占良李庆广马玉栋宋鲁伟徐久成

  王宏伟 刘玉芳 郭海明 刘怀光 朱遵略

  黄进才 赵新生 武军会 时花玲 周营军

  (二)联合工作机构

  成立由财务处牵头,党委办公室、校长办公室、监察处、审计处、人事处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处等部门参加的“河南师范大学内部控制建设联合工作组”(以下简称“联合工作组”),内控领导小组和联合工作组下设办公室(以下简称“内控办公室”),内控办公室设在财务处。联合工作组在内控领导小组领导下,具体负责全校各单位内控建设的督促、指导、检查等工作。

  组 长:马治军

  成 员:孔国庆 白鑫刚 张银付 闫留义宋鲁伟曹书文韩占良李庆广马玉栋周营军

  以上相关处室同时指定1名联络员。

  四、主要任务及目标

  (一)工作任务

  根据《内控规范》要求,应从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。一是建立并组织实施适合学校实际情况的内部控制体系,包括学校经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制,确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段,加强内部控制等。二是梳理学校各类经济活动的业务流程,明确业务环节,系统分析经济活动风险,确定风险点,选择风险应对策略;在此基础上,根据国家有关规定,建立健全学校各项内部管理制度,并督促相关工作人员认真执行。三是落实《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》(豫财会〔2016〕17号)《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》(豫财会〔2016〕17号)等要求,进一步强化内部控制建设,提高学校管理服务水平和风险防范能力,促进学校可持续、健康发展,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法治校、推进廉政建设中的重要作用。

  (二)任务分工

  学校内控建设工作领导小组及联合工作组,负责对学校内部控制工作的组织情况、内部控制机制的建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况、财务信息的编报情况等进行综合评价并提出完善意见;各相关职能部门对具体经济业务活动进行全面梳理,查找存在的风险,提出完善意见,制定具体制度,经学校审批后组织实施。

  具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理及内部监督管理等。财务处负责预算业务管理、收支业务管理、票据管理等相关业务;国有资产管理处负责政府采购业务管理、合同管理、固定资产管理等相关业务;基建处负责建设项目管理等相关业务;审计处负责审计等相关业务;监察处负责内部监督管理等相关业务;其他职能部门按照工作职责分工及《内控规范》要求,负责分管领域经济业务活动控制的归口管理;全校各单位按照《内控规范》和工作方案要求,认真开展内控机制建设,切实履行内部控制职责。

  (三)工作目标

  通过贯彻实施《内控规范》,将内部控制理念深入人心,形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理,经济活动的决策、执行、监督实现有效分离,议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头部门及其工作职责得到进一步明确,各单位在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效,形成管控合力;内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全;账务处理及财务信息编报水平明显提高;内控信息化手段建设长足发展,风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容,汇编形成学校《内部控制工作手册》;学校《内控规范》落实工作进入常态化、规范化轨道,内部控制工作成效全面显现。到2020年,基本建成与现代大学治理体系相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好地发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

  五、工作步骤

  (一)宣传培训学习阶段(2016年9月底前)

  按照学校统一部署,在组织相关人员参加培训的同时,要会同相关职能部门积极组织开展校内的宣传、培训和学习活动,使全校相关人员全面了解实施《内控规范》的意义、原则、内容和方法,在校内形成“人人学内控,人人懂内控,人人参与内控,人人执行内控”的良好局面。各单位应立即启动本单位的内部控制建设工作,确定1名中层干部为联络员,负责内部控制建设的联络工作。联络员基本信息表于2016年9月15日前报财务处稽核科(办公系统段世芳便笺)。结合本单位实际,制定周密详细、切实可行的工作方案或工作计划,积极组织好本单位的内部控制建设工作。

  (二)梳理工作流程健全内控制度阶段(2016年10月底前)

  按照内控规范要求,在全面学习基础上,各单位要对单位层面和业务层面现有的工作制度和业务内容进行全面梳理,查找风险点,制定风险防范应对措施。在全面梳理现有的工作制度和业务内容基础上,各单位要按照科学、民主、规范、严谨原则,根据工作实际和业务特点,修改工作程序,利用文字、图表等形式完善业务流程,建立单位内部控制制度的基本框架;充分利用信息化系统,固化工作流程。

  (三)开展内部控制基础性评价阶段(2016年10月15日前)

  通过开展内部控制基础性评价工作,一方面,明确单位内部控制的基本要求和重点内容,使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数,围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面,旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节,有针对性地建立健全内部控制体系,通过“以评促建”的方式,推动各单位完成内部控制建立与实施工作。

  (四)内控制度再完善阶段(2016年11月底前)

  各单位将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报,明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向。按照内部控制要求,在单位主要负责人直接领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系,确保在2016年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。

  (五)基础性评价总结阶段(2016年12月5日前)

  各单位应于2016年12月2日前,向校内控办公室报送单位内部控制基础性评价工作总结报告,电子版同时发送至财务处稽核科段世芳便笺。总结报告内容包括本单位开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议等。学校于12月5日上报省教育厅基础性评价总结。

  (六)督导指导和检查阶段(2016年9月起)

  学校将加强监督检查力度,加强建设过程的督导,对不重视内部控制建设工作和工作不到位,影响学校内控建设整体工作进展的的单位将在全校通报督促其整改,检查结果作为安排年度经费预算、实施绩效评价、学校年度考核的参考依据。对评价结果不真实的单位,一经查实,应严肃追究相关单位和人员的责任。

  (七)评价报告报送阶段(2017年3月底前)

  在各单位完成内控建设的基础上,学校对整体内部控制基础性评价和内部控制工作作进一步总结完善,再次开展内部控制基础情况综合性评价,最终形成学校的内部控制基础性评价报告,作为2016年决算报告的重要组成部分报送省教育厅。

  六、工作要求

  (一)高度重视,精心组织

  各单位要站在促进学校事业健康发展的高度,要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要意义,把制约内部权力运行、强化内部控制,作为当前和今后一个时期的重要工作来抓,通过“以评促建”的方式推动本单位内部控制水平的整体提升。工作涉及到单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作,时间要求紧,工作任务重,必须加强宣传、培训和学习,精心组织落实,做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行,逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。

  (二)细化职责,落实责任

  各单位(部门)要成立相应工作机构,加强对贯彻实施《内控规范》开展内部控制评价工作的组织协调,细化工作方案,明确工作职责,落实工作责任。各单位负责人作为内控实施的第一责任人,要高度重视、全力支持,切实担负起领导责任,带头组织推动内控实施。工作任务要落实到具体岗位和专人,做到任务到岗、责任到人、一级抓一级、层层抓落实。建立牵头部门负责组织落实,相关部门积极协调配合的联动机制。要结合实际细化工作方案,明确工作职责,健全工作机制,加强组织落实,积极推进,确保完成各项工作任务。

  (三)部门带头,齐抓共管

  《内控规范》的贯彻实施,不仅是一项全员参与的“系统性工程”,更是一项单位负责人带头执行的“一把手工程”。各职能部门、各单位要加强沟通、相互协调、齐抓共管,各阶段工作可压茬进行。各职能部门既是分管领域内控实施的组织者,也是内控工作的实施者,要把执行《内控规范》作为提升管理水平的基础工作和重要抓手,积极带头开展工作,履行宣传培训、示范引导、督促检查等职责。各单位作为《内控规范》实施的主体,要按照学校统一部署,主动开展工作,全面提升风险防控和内部管理水平。

  (四)加大宣传,营造氛围

  要加大对单位内部控制建设及其成果的宣传推广力度,充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源,进行多层次、全方位的宣传报道,引导单位广大干部职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识,确保权力规范有序运行。同时,要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训,为全面推进行政事业单位内部控制建设营造良好的环境和氛围。

  (五)加强监督,不断完善

  建立健全内部控制的监督检查、自我评价和问责制度。通过日常监督和专项监督,检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制。同时,将内部控制制度实施情况与干部考核、追责问责结合起来,促进自我监督、自我约束机制的不断完善,构建符合我校实际,具有较强操作性和适应性、完备的内部控制体系。



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