一、综述
1、战略规划和年度经营预算指标回顾
2、2019年总体工作概要情况。
·2019年1-10月份数据
2019年1-10成品固体总入库4975.51365吨，相比2018年1-10月增加1426.60675吨，增长率40.2%；发货总共5125.3739吨，相比2018年增加2053.8061吨，增长率66.9%；417水溶液总发货数共5700.255吨，相比2018年1-10月减少1313.455吨，减少率18.7%；50%四甲基氯化铵水溶液总发货数共764.942吨，相比2018年1-10月增加677.447吨，增长7.7倍；2019年1-10月原料入库总量 8780.275吨，相比去年 增加1104.3351吨，增加率14.4%，车间使用原料总量8611.14吨，相比去年增加917.0791吨，增加率12%；2019年1-10月包材使用量为2291141元，相比去年增加 510755元，增长率28.7%；五金配件使用量为 1159692元，相比18年1-10月增加197403元，增长率20.5%。
·品质方面
制度流程方面，通过修订规范操作流程制度，重新学习培训新制度流程并进行试题考试，落实跟进操作过程，并对来料部门或车间进行互检和自检，反馈突出问题点，跟进改善效果，使得来料验收问题得到了有效改善、二车间错数错批有了明显改进，包装表面干净多了；但是在制度流程执行过程中还是出现不严格按流程操作而导致品质事故发生，主要原因是人员意识放松，自认为无关紧要的步骤不会出问题，不去检查核实，或者验收时不按标准去做，导致失误出错。
在品质学习方面，通过对仓库运作过程造成品质问题风险点进行分析，列出品质风险点组织讨论学习，做出风险点整改措施，强调风险点重视度杜绝发生，提升全员的品质意识；但是在品质方面，部分人员品质意识仍然不强，出现品质问题不重视不去找方法改善，缺少问题导向意识。
现场推动5S管理和可视化操作，每周配合品保对现场5S进行检查，落实整改，并取得平均89分成绩；通过5S整理去发现现场品质问题，完善现场标示标牌，提高现场关注度，重视现场；及时与销售和生产部联络处理久滞物料减少库存，使仓库管理员工作更顺利，现场更规范，标示标牌更清晰，减少工作发生失误的机率，确保了客户品质保障；在装卸搬运过程中，强调品质要求，落实检查，提升品质意识，保障产品不因装卸搬运过程出现不良，尤其是出口的产品更是认真对待，做好每一步落实工作。在现场管理过程中，虽然取得了一定成绩，但现场5S管理未能坚持，时常还会出现现场混乱，未按规定放置、未进行标示或放置不整齐等现象。随着公司发展对我们的要求也更多更严，我们还是要加倍学习品质知识技能，自我提升适应公司需求。
·成本控制
从采购物料着手通过了解销售量、生产计划和库容量，做好每周采购计划，并跟进采购到货情况，保证生产正常运行，尤其是跟进417水溶液发货卸货信息，及时调整采购计划，减少采购成本；在物料库存管理上，通过制定好安全库存和最高最低库存，与生产保持密切沟通，按销售跟进生产，尽可能减少库存量，同时联络销售和生产部对久滞物料（不合格品和回收溶剂）的及时处理；对于包装成本控制，仓库尽可能掌握物料各包装销售计划做好备货库存，减少再次换包浪费，回用一切可利用包装物和板块，减少运输过程中造成的包装浪费；在学习方面，通过七大浪费培训学习，让每个员工了解生产过程中存在的七大浪费，去想办法杜绝或减少工作过程中的各种浪费，提升成本意识。不足之处，生产跟不上销售造成包装需要更换造成浪费，精益管理的精髓理解不深，在成本方面改善创新项目太少。
·交期
在原材料供应方面，仓库根据销售、生产和库存情况，做好每周原材料采购计划并跟进，根据销售和生产变化情况及时调整采购计划，确保了生产的顺利进行，未出现断料造成大的停产事故；在成品发货的及时方面，通过对未及时发货原因的分析，总结造成的原因，做好改善措施，大多是信息对接存在问题，从主动沟通开始，了解发货和生产信息，跟进从生产到包装到发货整个过程，同时保证包装材料的供应，确保发货及时，2019年由于安全环保原因货物存在供不应求，总之为了及时交货各岗位全力以赴做好了本职工作并与其他人员鼎力协作，相扶相承。不足之处，销售变化大，生产跟不上，信息对接不及时，造成计划变动性太大。
·安全环保
通过落实培训学习安环考核内容和安全知识、原料特性等，使全员的安全环保意识提高很多，对存在的安全环保工作也能落实到位，全年内无大的安全环保事故，小事故也在1起内（未造成损失）；在仓库物料布置上进行合理调整，并完善标示标牌，做好一书一签及批号的管理，使现场更规范更安全；通过“五个一”和“五懂五会五能”活动和安全风辨识让全员对安全环保的意识更加深刻，加速了“要我安全”到“我要安全”意识转变；同时积极完成安全整改项目，做好监控设施维保管理，确保库房、物料、设施的安全。不足之处，仓库人员安全知识技能不足，储罐区设备设施陈旧，使用年限过长。
·改善工作
液化气原材料卸料过程卸料管改用万向节不锈钢卸料管，既方便又安全；四乙基氯化铵包装方式由不定量和不定批改成现每袋定量500KG且最多两种同质量批，同时还在不断尝试改善；原料仓库原来未定置定量，现经过改善做好可视化标示牌定位定量，标示一一对应；储罐区喷淋水周边漏水造成水浪费，现经在出口处做防堤让外流的水回流到循环池，减少水浪费；水溶液储罐原盘点是估盘，现经过标上刻度尺通过高度计算盘点，提升盘点准确率，同时在每个储罐上挂上待检和合格牌防止误打罐造成品质事件。这些是2019年的大的改善点，还有一些小改善就不列出来，所有的改善都是部门创新意识提升的表现，在工作我们不断去发现问题去改善问题，只有这样才能推动部门乃至公司向前发展。
二、分述（数据截止到2019年10月28日）
（一）采购工作总结分析
1、2019年1-10月原料采购情况分析（附图表说明）。
2、原料采购批次同比去年增加17批次
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3、2019年1-10月原材料交付及时率与合格率统计表
4、平均单价对比图（如下）
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2019年同比2018年除溴类原料单价上调，其他原料单价均有所下降，整体归功于3.21响水事件对市场的影响，安全环保的检查力度加大、下游开工率不足，及同行业内开工受限。
5、年度采购节省成本分析（附表说明）。
2019年1-10月常规原料采购单价大部份低于2018年价格，市场单价的下调带来的直接利润1236.857801万元。注“紫色”为上涨原料（市场差额见下表）
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①大部份原料市场单价的下行主要原因为●安全环保检查力度加大、“3.21响水爆炸事故”影响全国化工企业、盐城化工园区生产企业的缩减导致整个市场不景气，供大于求的现象导致价格下调；●采购过程中不断了解、掌握市场行情走向，对市场敏锐的洞察力及了解原料上游产品的衍生品的市场变化及时把握市场动态并做出响应，结合生产需求，适时、适量进行采购，为公司争取优质的价格来降低成本。●个别供应商在争取建立战略合作关系，为节约成本提供保障。（如氯化苄）
②溴类原料价格比2018年上调的原因：●安全环保山东大部份小作坊产溴的工厂直接关闭，只靠几家有规模的工厂供应溴素与市场需求量差太多，大部份靠进口溴素维持生产，特别是加收征关税，价格上调了；●4月23日“青岛军演”导致大部份原料停滞在码头，无法正常供应导致一段时间价格上涨。●10月份因阻燃剂行业不景气，氢溴酸附产量少，满足不了市场的供应，只能采购进口氢溴酸。
③乙腈价格上涨浮度大：●元月份丙烯腈产能过剩，附产乙腈缺货；●价格上浮过大主要是从5月上旬国外有2家企业停产，国内大部份乙腈外销，导致国内供应量紧缩，高价一直持续到现在，突破2万/吨。●截止到10月底价格还是居高不下，主要为安庆石化检修40天。
6、内外部环境对采购影响的SWOT分析。
（二）供应商管理工作分析
总结2019年主要原辅材料新供应商的开发、原供应商的管理及供应商的考核评估工作。
（从供应商的所属行业总体情况、生产供应能力、研究开发能力、质量管理体系、财务周转能力、物流与交货能力、售后服务能力等进行判断，为供应商的精细化管理提供充分的信息支持，保证供应商能持续、稳定地提供品质优良、价格合理的物资）
1、 对老供应商进行维护、管理，2019年上半年主要配合内审要求及完善IPO上市要求，对《江西驰邦药业》、《潜江新亿宏化工有限公司》进行审计与学习；其他共有供应商，借助浙江总部资源套用共享。
2、 新增供应商3家，分别为大宗原料（南昌誉坤化工有限公司、盐城龙升化工、海城利奇碳材有限公司），已对新开发3家供应商资料进行存档，但未进行审计。
3、 在采购过程中发现《南昌誉坤化工有限公司》、《盐城龙升化工》运输途中均不能提供有效的危险化学品车运输，存在一定的风险，且《南昌誉坤公司》不能提供“一书一签”，从10起将列入不合格供应商。
（三）库存管理工作分析
1、物资采购执行及实际消耗分析（附图表说明）。
A类原料使用占总原料的82.8%，使用量大，采购时间短，易造成库存量不足，采购计划变动大，要求每天跟进采购计划，保证及时供应；溶剂使用量比2018年增加20.6%，相对成品产量增加40.2%，溶剂量有所减少，成本节约了。
A类原料有氯化苄、三甲胺、三乙胺、氯甲烷、氯乙烷
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2、库龄及存货周转分析（附图表说明）。
（1） 截止10月底成品库龄超过3个月的有18.80435吨，按成品总库存量124.70345吨，超过3个月库龄占15.1%；待处理久滞物料不合格成品处理71.795吨，其他B级成品选客户发货处理40吨，久滞物料库存由年初的56.364吨，到10月份库存38.71吨，减少31.3%。
（2）2019年与2018年1-10月成品库存量对比
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3、五金配件消耗分析（附图表说明）。
4、 仓储管理工作分析（ERP运行情况）
仓库自从使用ERP系统以来，不断修正操作方法，反馈异常问题，全力配合财务成本核算，基本能够正常管理使用，在出现分歧时以财务为主做好单据输入工作，边操作边学习，但在数据分析方面使用不是很清楚，系统使用数据分析基本没有实行，只能简单的数据统计，从2019年11月开始整合新系统，统一使用新编码进行试用，两套系统同时使用，增加工作量，2020年正式启用新系统
（四）物流管理工作
2019年1－10月物流完成发货量完成发货量:11469.2吨,比去年同增加409吨 发货批次2100 批次:比去年同期增加532批．完成公司销售发货任务．发货及时性100％，到货准时性99.5％，差错为零．
2019年度物流主要完成了以下几个方面的工作：
1. 全年合同的签订：完成全年各承运商的运输合同签订任务，
存在的问题：因地区经济发展的局限性，可供选择的物流运输供应商资源大少.
2.完成年度出口相关证件的年检及出口商检办理，完成出口发货 商检83批次：出口量779吨，存在的问题：相关机构办事效能达到我公司的要求有一定差距．
3.完成年度内审相关改进目标：按公司实际要求与物流公司的实际操作存在一定差距，改进需要一个循序渐进的过程(公司最后一次评审完成率为87%)．
4.完成全年发货回单的收集，存在的问题：偏远地区回单的收集 在空间与时效上有
5.物流成本的节约，比去年同期单位运输成本降低80元/吨．
影响物流运输成本主要有以下几点：
Ａ物流配货和回头车运输的结果，降低了物流运输成本，
Ｂ:417水溶液同比去年销量运输量有所减少，相应的降低了平均运输成本．
Ｃ:公司产能小于市场供货量，为了稳定客户保市场，发货批次增加，每批发货量较小，物流成本相对提高．
6.年度发货工作质量的提升，影响物流交货期的因素大多，到货准时性比去年有所提高，还存在一定的差距．特别是运输过程的最后十公里送货环节是物流运输过程的最薄弱点．
7.完成全年发货任务．存在的问题：随着公司市场扩大；物流工作要求越来越高，公司物流方面硬件设施没有相应提高，人员相对较少．
8.减少投诉全年未出现大的差错，投诉相对去年同期下降，本年度投诉17批次(其中物流原因13次).
（五）其它管理工作
1、人才培养
2019年公司重视学习，开展人才梯队建设，本部门按学习计划安排落实培训，完成学习次数达30次，学习内容有安全、品质、成本、制度流程及技能方面等，学习后进行考试，学习效果比较好，但学习气氛不够，主动性不强；在人才梯队建设方面，部门推荐了三位上去学习，配合公司完人才梯队建设，同时部门做好了人才学习计划，根据计划开始学习管理工具及日常管理，通过学习部门人员提升了工作技能及安全、品质意识，但在工作细节方面重视度不够和对待问题的方法方式不够全面，以后计划要在这方面进行加强学习。
2、团队建设
团队建设方面，部门各成员各尽其职，互帮互助，完成2019年出入库管理，今年部门人员增加了三名，通过边操作边学习已融入团队，在老员工的帮助下得到了提升，已能在岗位上完全胜任；部门在识人、用人方面进行调整，尽可能把合适的人放到合适的位置，通过部分调整让人员得到发挥，虽然今天顺利完成全年计划，但在团队建设方面还是很欠缺，服务意识不够，尤其是管人方面，缺少考核激励，下年将以制度流程来管理人的行为，经考核来提升人的能力。
三、困难和问题分析
1、部门没有合理的考核机制，员工随意性较大，做好做坏一个样，没有合理的激励机制。
2、仓库环境差造成包装脏出现浪费，自从对包装改善和堆放方式改善之后，成品库的更换包装频次减少了许多，但由于叉车仍可进出仓库造成地面很脏（每周拖地一次），影响到包装表面有灰尘，存在产品品质问题，同时仓库的温湿度常存超标现象未能改善，这些问题需要公司投入改善。
3、久滞物料清理难度大，2019年部门定期每月联络处理久滞物料，但至今有些久滞物料很难处理，例如氟碳原料和甲基三乙基氯化铵，个别原料不合规处理更难，希望各部门想办法及时处理。
4、品质监管力量不够，品质意识不足，公司品质人员缺失或职责不清造成整体品质监管不全，部门人员品质意识不足，希望公司加大力度提升监管力度。
5、危化品罐分装存在安全隐患，但目前公司未能全部停止分装，只能做好安全防范措施和劳动防护。
6、人员处理问题能力不足和人员主动性欠缺，由于人员平均年龄偏大，学习主动性较差，以及管理技能水平不够，虽然在工作中做了很大努力去学习改善，但仍跟不上公司的发展，所以在之后的工作中要继续努力加大学习，从人才培养和引进人才方面着手去提升人员工作技能和综合素质。
第二部分 2020年部门工作执行计划
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