第5部分 公司内部控制规范——工程项目
5．1 岗位责任与授权批准制度
5．1．1 工程项目岗位责任制度
5．1．2 工程项目授权审批制度
5．2 项目决策与招标管控规范
5．2．1 工程项目决策管理制度
5．2．2 工程项目招标管理细则
5．3 工程项目概预算管控规范
5．3．1 工程项目概预算编制制度
5．3．2 工程项目概预算审核办法
5．4 价款支付与工程实施规范
5．4．1 工程进度价款支付制度
5．4．2 工程项目材料管理办法
5．5 工程竣工决算管控规范
5．5．1 竣工决算管理制度
5．5．2 竣工清理管理制度
5．6 工程项目管理相关文件资料
5．6．1 公司产能扩建工程项目建议书
5．6．2 项目工程总承包合同
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/e63f033b580216fc700afdc5.html
