2016年10月份盘点申请与计划书
一、盘点目的
为加强公司的资产管理,保证账实相符,保障公司资产的安全性和完整性,及时准确的反应存货资产的结存和利用状况,提高材料的周转率,特制定本次盘点计划,从而为销售、采购、生产及财务提供准确有效的数据。
二、盘点范围
1、盘点仓库:原材料库。
2、盘点实物:dragon-lab的小仪器和移液器原材料。
三、盘点方式
1、本次盘点采取静态实点法。
2、盘点期间仓库物料停止流动,如有需要应提前入库,以备盘点,否则将不予以接收。
3、盘点人员根据物料的ABC分类采用相应的盘点方法如;点数、称重、账量等方式确认料品的实有数量,填写盘点表,并将盘点过的物料贴上盘点标签,供复盘及监盘人员进行核对。
四、盘点时间
盘点日期:移液器物料盘点—10月15日~10月16日
小仪器物料盘点—10月22日~10月23日
五、盘点计划
时间 | 内容 | 责任人 | 协助人 |
10月15日~10月16日 | 仓库停止收货、发货,保证库存静态 | 杨云龙 | 孙海霞 |
10月15日~10月16日 | Dragon-lab移液器物料盘点 | 杨云龙 | 盘点小组 |
10月17日 | 录入电子版盘点汇总表 | 杨云龙 | 许艳 |
10月18日 | 财务根据电子版盘点汇总表抽盘 | 安雪梅 | 杨云龙 |
10月19日 | 根据盘点汇总表录入ERP盘点调整单 | 杨云龙 | 许艳 |
10月22日~10月23日 | 仓库停止收货、发货,保证库存静态 | 杨云龙 | 孙海霞 |
10月22日~10月23日 | Dragon-lab小仪器物料盘点 | 杨云龙 | 盘点小组 |
10月24日 | 录入电子版盘点汇总表 | 杨云龙 | 许艳 |
10月25日 | 财务根据电子版盘点汇总表抽盘 | 安雪梅 | 杨云龙 |
10月26日 | 根据盘点汇总表录入ERP盘点调整单 | 杨云龙 | 许艳 |
六、盘点人员分工
总指挥 | 韩总 | 负责此次盘点监督 |
班长 | 杨云龙 | 主导仓库整体盘点工作、安排及部署并对盘点结果进行差异分析 |
文员 | 许艳 | 负责盘点表电子版录入,ERP盘点调整单的录入 |
组员 | 负责实物盘点、复核、统计工作 | |
七、盘点前准备工作
A、原材料库工作
1、所有人员应在盘点前做好物料的整理整顿工作,相同的材料需全部整合做好标示,防止漏盘或少盘现象。
2、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。
3、仓库在盘点前如有未开领料单已经发料的情况需清理完毕,确保盘点时材料数量的准确性。
4、仓库在盘点中发现呆滞、不良、年限过长等有问题的物料时会整理后上报。
B、技术部、品质部、生产部
1、对仓库盘点过程中发现的问题物料进行确认。
2、对确认有问题物料后续的处理。
C、财务部
1、负责整体盘点的抽盘,监盘等工作
2、协助库管员对盘点的差异进行分析
3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导,落实相关盘点要求。
八、盘点实施
1、以组为单位进行统一的盘点。
2、初盘人员依盘点表的顺序进行盘点,并将盘点明细填写在盘点表内,且品号、品名、初盘数量、初盘人等按要求填写在对应的状态栏内。
3、复盘人员按盘点表内物料明细进行实物核对确认,并在盘点表复盘项内填上复盘数据及复盘人,当复盘与初盘数据有差异时,复盘人员应找初盘人员进行核对,无误后在盘点表内注明最终的盘点数据,并做上标示交与文员处,文员依复盘人员的数据更正录入电子版。
4、抽盘人员可随意抽盘,其中包括所有初盘与复盘存在差异的及部份无差异的,文员在录入数据时,若发现复盘与抽盘的数据存在差异,应以抽盘人的数据为准。
5、抽盘人员若发现抽盘数量与初盘、复盘数量不一致时,找出差异原因,并对初盘与复盘人员进行考核以严肃盘点纪律。
九、盘点期间应注意的事项
1、漏盘、重盘;
2、盘点数量与实际数量不一致;
3、遗失盘点表;
十、盘点责任
1、财务部负责监督并对本次盘点结果提出意见。
2、部门将对以下问题进行处罚:
A、盘点工作组织不力,盘点人员不知本次盘点要求
B、漏盘、重盘
C、盘点数量与实际数量不一致
D、遗失盘点单
E、盘点表与盘点汇总表的数据不一致
F、没按要求完成盘点工作的
申请人:杨云龙
申请日期:2016年09月21日
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