K歌沐足保健开发经营计划书
1、市场分析
调查目标 | 项目类别 | 收费标准（元） | 提成标准（元/钟） | 消费人群 | |||||
头钟 | 时间 | 加钟 | 时间 | 轮 | 点 | 加 | |||
千足堂 | 普通沐足 | 60 | 80 | 60 | 80 | 25 | 27 | 25 | 中低层人群 |
75 | 80 | 75 | 80 | 32 | 33 | 32 | |||
88 | 80 | 88 | 80 | 40 | 42 | 40 | |||
VIP沐足 | 128 | 80 | 128 | 80 | 50 | 55 | 50 | ||
诞生沐足城 | 保健沐足 | 68 | 75 | 68 | 60 | 27 | 29 | 27 | 中低层、商务人群 |
80 | 80 | 80 | 60 | 35 | 37 | 35 | |||
足疗 | 85 | 75 | 85 | 60 | 39 | 41 | 39 | ||
高足 | 105 | 75 | 105 | 60 | 55 | 57 | 55 | ||
VIP普足 | 88 | 75 | 88 | 60 | 40 | 42 | 40 | ||
宫廷 | 138 | 75 | 138 | 60 | 60 | 62 | 60 | ||
东湖古典休足城 | 保健沐足 | 65 | 75 | 65 | 60 | 25 | 27 | 25 | 中低层人群 |
保健推背 | 78 | 75 | 78 | 60 | 33 | 35 | 33 | ||
足疗 | 83 | 75 | 83 | 60 | 37 | 39 | 37 | ||
高足 | 103 | 75 | 103 | 60 | 52 | 54 | 52 | ||
分析 | 根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比较密集，是人群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务（旅游）人群。而当地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；这对开发K歌沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足K歌沐足开发基本条件。故开发首家K歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。 | ||||||||
二、目标项目定位与技师基本提成
项目类别 | 收费标准（元） | 提成标准（元/钟） | 介绍费（元/钟） | 备注 | |||||
头钟 | 时间 | 加钟 | 时间 | 轮 | 点 | 加 | |||
保健沐足 | 68 | 75 | 68 | 60 | 27 | 29 | 27 | 1 | |
足疗 | 85 | 75 | 85 | 60 | 39 | 41 | 39 | 1.5 | |
高足 | 105 | 75 | 105 | 60 | 55 | 57 | 55 | 1.5 | |
K歌沐足 | 98 | 75 | 98 | 65 | 42 | 47 | 1 | ||
保健按摩 | 138 | 75 | 138 | 60 | 60 | 62 | 60 | 1.5 | |
三、目标场所楼层经营功能分区说明
楼层 | 功能说明 | 面积（平方米） | 房间数（间） | 备 注 |
1楼 | 大堂、候客区 | 约150 | ||
2楼 | K歌、普足区 | 300 | 20 | 6间2人普足、6间2人K歌、8间3人K歌 |
3楼 | K歌、普足区 | 300 | ||
4楼 | 技师房、保健按摩区 | 300 | 5 | 带洗浴卫生间 |
5楼 | 保健按摩区 | 300 | 7 | 带洗浴卫生间 |
6楼 | 客房区 | 300 | 7 | 长租房 |
7楼 | 客房区 | 300 | 7 | |
8楼 | 后勤区 | 300 | 办公、食堂、员工活动 | |
合 计 | 2250 | 36 | ||
四、总投资预算
项目 | 投资金额（万元） | 明细说明 |
K歌房（14间） | 14.6 | 含点歌、音响设备、线材 |
电视 | 5 | 52寸：8台；42寸：12台；平均2500元/台 |
收银、钟房系统 | 4 | 报钟器：32间×380元/间＝12160元； 电脑：6台×2500元/台＝15000元； 软件系统：8000元；线材：4840元 |
布草 | 5 | 另附清单 |
家私设备 | 6.4 | 茶几：28张×400元/张＝11200元； 沐足沙发：48套×1100元/套＝52800元； |
设备/维修/办证 | 15 | 消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系统、办证 |
厨房/酒吧/楼面设备 | 3 | 厨房设备：1万，酒吧设备：1万，楼面设备：1万 |
饰面装修 | 20 | |
大堂/办公家私 | 4 | 办公室茶台：1套；办公台：6张；大堂休闲台：6套 |
开办费 | 23 | 前三个月装修/筹备/试业费用（工资、租金、水电） |
合计 | 100 | |
五、人员编制（经营时间：11：00-06：00）
序号 | 岗 位 | 性别 | 人数（人） | 月薪 | 全勤奖 | 合计 | 备注 |
01 | 经 理 | 不限 | 1 | 6000 | 200 | 6200 | 另加提成 |
02 | 主 管 | 1 | 3800 | 200 | 4000 | ||
03 | 技师导师 | 女 | 1 | 4000 | 200 | 4200 | 另加提成 |
04 | 部 长 | 不限 | 5 | 2500 | 200 | 13500 | |
05 | 前台收银 | 女 | 2 | 2200 | 200 | 4800 | |
06 | 服务员 | 不限 | 5 | 2100 | 200 | 11500 | |
07 | 清洁工 | 女 | 2 | 2000 | 200 | 4400 | |
08 | 厨师 | 男 | 1 | 3300 | 200 | 3500 | 员工福食 |
09 | 厨工 | 女 | 1 | 2500 | 200 | 2700 | 兼PA领班 |
10 | 水、电工 | 男 | 1 | 3000 | 200 | 3200 | |
11 | 车场保安 | 男 | 1 | 2100 | 200 | 2300 | |
12 | 会计/核数/采购 | 男/女 | 1 | 5000 | 5000 | ||
13 | 出纳/人事/仓管/弱电 | 男/女 | 1 | 6000 | 6000 | ||
14 | 执行董事 （车油、生活津贴费） | 男 | 1 | 5000 | 5000 | ||
15 | 技师（沐足、推拿） | 女 | 非受薪人员70人 | ||||
总 计 | 24 | 76300 | |||||
注：受薪人员：24人，非受薪人员：70人，共计总人数：94人 | |||||||
六、营销方案
阶 段 | 方 案 |
第一个月 （试业） | 1、试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3的优惠活动； 2、试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人； 3、发行8.8折会员折扣卡，办理收取20元工本费，发行量为1万张， 折扣卡不可与当月优惠同时使用； 4、派发宣传单张预定派发量为8万张。 |
第二个月 | 1、K歌沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上同 行消费减100元优惠； 2、8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用； 3、派发宣传单张预定派发量为8万张。 |
第三个月 | 1、实行和推广会员卡充值优惠活动（活动明细另拟）； 2、加大8.8折会员卡的推广优惠； 3、派发宣传单张预定派发量为6万张。 |
注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟 | |
七、固定运作预算
项目名称 | 费用金额（元/月） | 项目名称 | 费用金额（元/月） | |
场 租 | 25000 | 广告宣传 | 1000 | |
业务接待 | 25000 | 维修维护 | 3000 | |
员工工资 | 76300 | 日用消耗 | 2000 | |
水 电 | 20000 | 网络、通讯费 | 2000 | |
出品成本 | 6000 | 员工食宿 | 22560 | |
税收、社保 | 10000 | 洗 涤 | 3000 | |
合计：195860（元/月） | ||||
注：员工食宿费用按8元/人×94人×30天＝22560（含油、盐、酱、醋、煤） | ||||
八、总经营预算
1、按场所座位数量2.5钟/日客计算
项 目 | 钟类 | 人均 消费 | 日 钟数 | 日收入 （元/日） | 月收入 （元/月） | 技师/介绍费 /楼面提成 50%（元/月） | 备 注 |
保健沐足/足疗/高足 | 头钟 | 85 | 30 | 2550 | 76500 | 57375 | 保健沐足/足疗/高足：12位×2.5钟/日＝30钟/日 |
加钟（50%） | 85 | 15 | 1275 | 38250 | |||
K歌沐足 | 头钟 | 98 | 90 | 8820 | 264600 | 359100 | K歌沐足：36位×2.5钟/日＝90钟/日 |
加钟 | 98 | 90 | 8820 | 264600 | |||
酒水/ 小食 | 70 | 90 | 6300 | 189000 | |||
保健按摩 | 头钟 | 138 | 30 | 4140 | 124200 | 93150 | 保健按摩：12位×2.5钟/日＝30钟/日 |
加钟（50%） | 138 | 15 | 2070 | 62100 | |||
合 计（元） | 360 | 33975 | 1019250 | 509625 | |||
月纯利润计算 | 1019250元（总经营预算）减509625元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于313765元 | ||||||
2、按场所座位数量2钟/日客计算
项 目 | 钟类 | 人均 消费 | 日 钟数 | 日收入 （元/日） | 月收入 （元/月） | 技师/介绍费 /楼面提成 50%（元/月） | 备 注 |
保健沐足/足疗/高足 | 头钟 | 85 | 24 | 2040 | 61200 | 45900 | 保健沐足/足疗/高足：12位×2钟/日＝24钟/日 |
加钟（50%） | 85 | 12 | 1020 | 30600 | |||
K歌沐足 | 头钟 | 98 | 72 | 7056 | 211680 | 287280 | K歌沐足：36位×2钟/日＝72钟/日 |
加钟 | 98 | 72 | 7056 | 211680 | |||
酒水/ 小食 | 70 | 72 | 5040 | 151200 | |||
保健按摩 | 头钟 | 138 | 24 | 3312 | 99360 | 74520 | 保健按摩：12位×2钟/日＝24钟/日 |
加钟（50%） | 138 | 12 | 1656 | 49680 | |||
合 计（元） | 288 | 27180 | 815400 | 407700 | |||
月纯利润计算 | 815400元（总经营预算）减407700元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于211840元 | ||||||
3、按场所座位数量1.5钟/日客计算
项 目 | 钟类 | 人均 消费 | 日 钟数 | 日收入 （元/日） | 月收入 （元/月） | 技师/介绍费 /楼面提成 50%（元/月） | 备 注 |
保健沐足/足疗/高足 | 头钟 | 85 | 18 | 1530 | 45900 | 34425 | 保健沐足/足疗/高足：12位×1.5钟/日＝18钟/日 |
加钟（50%） | 85 | 9 | 765 | 22950 | |||
K歌沐足 | 头钟 | 98 | 54 | 5292 | 158760 | 215460 | K歌沐足：36位×1.5钟/日＝54钟/日 |
加钟 | 98 | 54 | 5292 | 158760 | |||
酒水/ 小食 | 70 | 54 | 3780 | 113400 | |||
保健按摩 | 头钟 | 138 | 18 | 2484 | 74520 | 55890 | 保健按摩：12位×1.5钟/日＝18钟/日 |
加钟（50%） | 138 | 9 | 1242 | 37260 | |||
合 计（元） | 216 | 20385 | 611550 | 305775 | |||
月纯利润计算 | 611550元（总经营预算）减305775元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于109915元 | ||||||
4、按场所座位数量1钟/日客计算
项 目 | 钟类 | 人均 消费 | 日 钟数 | 日收入 （元/日） | 月收入 （元/月） | 技师/介绍费 /楼面提成 50%（元/月） | 备 注 |
保健沐足/足疗/高足 | 头钟 | 85 | 12 | 1032 | 30600 | 22950 | 保健沐足/足疗/高足：12位×1钟/日＝12钟/日 |
加钟（50%） | 85 | 6 | 510 | 15300 | |||
K歌沐足 | 头钟 | 98 | 36 | 3528 | 105840 | 143640 | K歌沐足：36位×1钟/日＝36钟/日 |
加钟 | 98 | 36 | 3528 | 105840 | |||
酒水/ 小食 | 70 | 36 | 2520 | 75600 | |||
保健按摩 | 头钟 | 138 | 12 | 1656 | 49680 | 37260 | 保健按摩：12位×1钟/日＝12钟/日 |
加钟（50%） | 138 | 6 | 828 | 24840 | |||
合 计（元） | 144 | 13602 | 407700 | 203850 | |||
月纯利润计算 | 407700元（总经营预算）减203850元（技师/介绍费/楼面提成）减 195860元（固定运作预算）等于7990元 | ||||||
九、总结
目标项目按总投资为100万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二个月后投资本金回收情况，如下：
1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利润：313765元/月。
总投资为100万元÷313765元/月＝约3.5个月
2、按场所座位数量2钟/日客计算，可产生纯利润：211840元/月。
总投资为100万元÷211840元/月＝约5个月
3、按场所座位数量1.5钟/日客计算，可产生纯利润：109915元/月。
总投资为100万元÷109915元/月＝约9个月
4、按场所座位数量1钟/日客计算，可产生纯利润：7990元/月，只能保固定
运作费用。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/db24720daf02de80d4d8d15abe23482fb4da029d.html
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