个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

发布时间：2020-06-25 12:51:10 来源：文档文库

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个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

姓名	丁正华	科室名称	岗位名称	书记
主要职责	主持党务全面工作，加强支部班子和党员干部队伍建设，抓好干部、员工思想教育工作，协调支持工、青、妇组织开展工作。
潜在及风等险级内容	参与项目部“三重一大”工作的决策及组织实施
风险防控措施	一、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”；二、不违规收受现金、有价证券和支付凭证以及贵重物品；三、不利用职权干预和插手工程建设招投标等经济活动；四、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利；五、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊；六、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告；七、按照职责，抓好分管工作或单位范围内的党风廉政建设工作，认真履行党风廉政建设责任制职责；八、自觉接受组织和群众对自己的监督，接受并配合集团公司纪检监察部门的监督检查。八、实行集体讨论决定。认真落实党风廉政建设责任制，严格履行一岗双责。
廉政承诺	讲政治讲原则讲自律、讲监督。
部室审查意见	负责人签字： 2014年6 月 20 日
部室分管领导意见	分管领导签字： 2014年6 月20 日

填表时间：2014年6月20日

备注：1、本表一式四份（建管局、项目办纪委、公司党委、自存各一份）。

2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。

个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

填表时间2014年6 月20 日

姓名	汪百辉	科室名称	岗位名称	项目经理
主要职责	1.在总经理领导下，会同有关部门协商组建项目经理部。 2.对项目施工生产、经营管理工作全面负责。 3.贯彻实施公司质量方针和质量目标，领导本工程项目进行策划，制定项目质量目标和项目经理部管理职责，确保质量目标的实现。 4.负责组织各种资源完成本次项目施工合同，对工程质量、施工进度、安全文明施工状况予以控制。 5.主持召开项目例会，对项目的整个生产经营活动进行组织、指挥、监督和调节。
潜在风险内容及等级	参与项目部各项工作的决策及组织实施风险等级:一级
风险防控措施	1一、严格遵守党的政治纪律、组织纪律等“四大纪律”和“八项要求”；二、不违规收受现金、有价证券和支付凭证以及贵重物品；三、不利用职权干预和插手工程建设招投标等经济活动；四、不利用职权为配偶、子女、亲友谋取私利；五、不借选拔作用干部之机谋取私利或任人唯亲，营私舞弊；六、本人及家庭重大事项如实及时向党组织报告；七、按照职责，抓好公司各项工作，认真履行党风廉政建设责任制职责；八、自觉接受组织和群众对自己的监督，接受并配合集团公司纪检监察部门的监督检查。
廉政承诺	公平公正，不“吃拿卡要”；认真履职，不发生渎职失职行为；行为规范，真心服务。
科室审查意见	负责人签字： 2011年 5 月 20 日
科室分管领导意见	分管领导签字：邹加文 2011年 5 月 20 日

备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。

2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。

个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

填表时间： 2011年5月12 日

姓名	方荣春	科室名称	岗位名称	纪委书记
主要职责	1、协助局党委书记、局长抓好党风廉政建设、党务、机关党建、干部培训、信息宣传工作；分管办公室、监察室、工会； 2、主持局纪委工作，负责职责范围内和分管科室的党风廉政建设和反腐败工作，指导分管科室抓好行政管理和思想政治工作；负责组织对系统内干部职工涉嫌违犯党政纪行为的查处工作； 3、组织开展党风廉政建设工作的调查研究，提出对策建议； 4、承办上级交给的其他工作，做好相关协调工作。
潜在风险内容及等级	1、在查办违纪案件中，办人情案，降格处理或压案不查。 2、在效能建设督查考核中，没有坚持公平公正原则，造成考核结果偏差。 3、对行风投诉调查处理不及时或处理结果不公，造成不良影响； 4、指使科室人员徇私情、谋私利，造成不良影响。 5、在公务活动中，接受可能影响公务的宴请和馈赠； 6、个人和家庭重大问题不及时报告。风险等级：一级
风险防控措施	1、严格执行纪检监察办案工作有关规定，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法。 2、认真落实党风廉政建设责任制，坚持实事求是、公平公正的办事原则。 3、及时处理群众来信来访，严格执行纪检监察信访工作制度。 4、积极进行道德思想教育和世界观改造，自觉接受科室人员监督，决不指使科室人员徇私情、谋私利。
廉政承诺	严守纪律，认真执行廉洁从政若干准则；以身作则，要求别人做到的自己先做到；公道正派，不乱打招呼；守住底线，不接受可能影响公正执行公务的利益。
科室审查意见	负责人签字： 2011年 5 月 20 日
科室分管领导意见	分管领导签字：邹加文 2011年 5 月20 日

备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。

2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。

个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

填表时间：2011年5月17日

姓名	毕旭红	科室名称	岗位名称	领导岗位
主要职责	1、负责食品生产监督监管、质量各牌管理、标准化、计量、合格评定、质量强县、科技、项目规划、十小整规、五城联创等工作，联系食品科、质量与标准计量科、质检所的工作；2、依据国家有关方针、政策、法律和分管的业务工作实际，提出实施规划和计划，为局党委和上级决策提供依据，并抓好落实；3、审查签发分管业务的相关材料；4、负责职责范围内和分管科室的党风廉政建设和反腐败工作，指导分管科室抓好行政管理和思想政治工作；5、承办上级交给的其他工作，做好相关协调工作。
潜在风险内容及等级	1、在审批行政许可事项中，不按时限审批或收受好处违规审批，造成不良后果。2、在帮助企业破解难题、评优推优、评审等过程中，收受企业好处，弄虚作假，把关不严，造成不良影响。3、对案件审查把关不严，导致程序不到位，造成错案或败诉案件的发生。4、指使下属科室人员徇私情，造成不良影响。5、监管责任不落实到位，发生食品安全责任事故。6、技术机构违规操作造成不良影响。风险等级：一级
风险防控措施	1、严格执行党风廉政建设有关规定，自觉接受群众监督，杜绝收受企业好处。2、严格执行局《案件审理制度》，对案件进行严格审查把关，及时发现和纠正错误，提高案件质量。3、在评优推优坚持集体审定，严格把关。4、积极进行道德思想教育和世界观改造，自觉接受科室人员监督，决不指使科室人员徇私情、谋私利。5、认真落实生产加工环节食品安全监督管理责任，落实“一岗双责”，按照质量安全监管工作机制抓好食品安全监管工作。6、加强对技术机构监督管理，杜绝违规操作。
廉政承诺	做到公平公正，不“吃、拿、卡、要”；做到认真履职，不发生渎职失职行为；做到公开透明，不暗箱操作；做到行为规范，不乱执法、乱罚款、乱收费。
科室审查意见	负责人签字： 2011年 5 月 20 日
科室分管领导意见	分管领导签字：邹加文 2011年 5月 20 日

备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。

2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。

个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表

填表时间：2011 年 5 月 17 日

姓名	宁梦良	科室名称	岗位名称	主任科员
主要职责	2、贯彻党的路线、方针、政策，执行局党支部的决议、决定，传达上级工会组织的精神，充分发挥会员的积极性和工会的桥梁纽带作用，努力完成党支部和上级工会布置的各项工作任务。 3、积极参与局机关的民主管理工作，在局务公开、民主评议干部工作中发挥积极参与和监督作用。 4、深入群众，调查研究，收集干部、职工反映的热点问题、难点问题在于，及时向局党支部反映群众意见和要求。 5、认真制订工会工作计划和做好工作总结，指导并检查各委员的工作情况。 6、切实加强会员的思想政治工作和业务培训，不能提高会员的政治觉悟和业务水平。 7、发动会员参政、议政，促使局机关管理民主化、科学化、制度化
潜在风险内容及等级	工会、协会费用收支管理过程中违反有关规定。风险等级：三级
风险防控措施	加强学习，增强反腐倡廉自觉性，认真贯彻落实党风廉政建设责任制；严格执行党和国家方针政策、有关工会、协会管理的法律法规；修订完善有关管理运行机制和制约监督机制，严防违规行为的发生
廉政承诺	严格按章办事，做到行为规范，公开透明，不乱收费，不暗箱操作；充分发扬民主，做到公平公正，认真履职，不发生渎职失职行为；
科室审查意见	负责人签字： 2011年 5 月 20 日
科室分管领导意见	分管领导签字：邹加文 2011年 5 月 20 日

备注：1、本表一式四份（市局、县纪委、局党委、自存各一份）。

2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。

安徽省精细化工基地管委会岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

姓名	李庆强			职务			管委会主任
岗位主要职责（分工事项）	领导管委会全面工作，负责财务审批工作。负责贯彻落实党和国家及各级党委政府的方针政策，积极参与县委、县政府及有关部门涉及园区政策，措施的制定，并督促实施。及时了解县委和县政府的重大工作部署，履行化工基地第一知情人，第一报告人，第一责任人的职责。负责园区载体建设和发展环境建设，打造一流管理服务队伍。负责管理权限内公务员、事业单位的综合管理工作；按照法律和政策规定，收好，管好、用好园区建设资金，加强建设资金、行政经费的审查监督工作，切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作，自觉接受社会和群众监督等。
风险类别	廉政风险主要内容及表现形式				风险等级	防范措施
三重一大事项	1	重大事项决策	决策总体执行方面：决策与政策法规发生偏差；决策与客观实际情况不符；决策简单化，缺乏调查研究；决策不民主，决策议事规则和决策程序不规范。		一级	决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面意见；涉及改革发展和职工群众切实利益的决策，更加注重科学研究和科学决策；按照程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，不得临时动议，重要决策要适当进行酝酿，或事先做好沟通协调；坚持集体决策，严格执行民主集中制；公开透明，规范程序议事规则。
	2		园区科学发展决策执行方面：对园区空间和行业规划缺乏科学性；招商引资政策不适应园区实际；基础设施建设规划不优；工程建设管理不规范。		一级	对园区发展规划进行科学决策，履行必要的程序，对社会公开，实行专家论证。整体规划，分步实施。加强工程建设制度管理，实行民主化决策。
	3	重要人事任免	不严格按照程序选拔任用干部、进行人事任免；因某种原因突击提拔干部；提拔“带病”干部；超职数配备干部。		一级	坚持公开、公平、公正原则，严格按照规则和程序选拔任用干部；重要人事任免坚持集体研究、民主决策；严格干部任职资格审查、公示和责任追究制；切实加强拟任干部的考察、监督工作；严格职数管理，坚持不超职数配备干部。
三重一大事项	4	重大项目安排	未认真执行民主集中制，或未进行调查研究，导致重大项目安排不科学、不合理。		一级	充分调查研究，善于听取各方面意见和建议；必要时邀请有关专家学者进行可行性研究和论证；坚持民主集中制，坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论研究决定。
	5	大额资金使用	过分相信承办人员偏袒陈述，导致不符合条件、或未按规定履行审批的大额资金支出通过审批。		二级	进一步完善大额资金支出规定，按规定审批；严格财务制度，实行专款专用，根据资金分类，按规定程序使用资金；加强审核，入账票据必须符合规定。
岗位职责风险	6	规范土地出让金行为	对项目土地价格随意化，人情化		一级	严格执行国家和地方土地管理规定。实行土地价格集体讨论，并向政府报告制度。
	7	行政经费的合理使用	不按规定程序执行管委会经费使用。		一级	依照法定程序对管委会行政经费的使用进行审批
制度机制风险	9	管委会管理制度执行	工作管理制度不完善，执行不到位，导致管委会工作失误，容易产生违法违纪等严重后果。		二级	加强制度建设，结合实际及时修订、完善相关制度。加大制度执行力度，加强监督。
个人廉政承诺	落实党风廉政建设责任制，建立健全管委会各项规章制度，用制度管人、管权、管事，进一步推动化工基地反腐倡廉工作；提高思想认识，筑牢思想防线；严格遵守《廉政准则》，踏踏实实做事，清清白白做人。签名：

单位：安庆市建设委员会填表时间：2012 年10月

附件3-1

单位廉政风险及等级

单位		Xxxxxxxxx
主要职责		1、组织学习贯彻党的路线、方针、政策的执行和上级党委指示精神的落实。 2、严格执行国家各项政策法规和《公司法》在企业的认真落实。 3、按时完成工业公司下达的各项工作任务和生产经营指标任务。 4、维护企业职工各项合法权利，促进企业安全文明生产，打造优秀企业文化，构建和谐企业。
廉政风险及防控措施	序号	廉政风险点主要内容及其表现形式	风险等级	责任人
	1	重大人事任免：不严格按照程序选拔任用干部、进行人事任免；因某种原因突击提拔干部；提拔“带病”干部；超职数配备干部。改进措施是坚持公开、公平、公正原则，严格按照规则和程序选拔任用干部；重要人事任免坚持集体研究、民主决策；严格干部任职资格审查、公示和责任追究制；切实加强拟任干部的考察、监督工作；严格职数管理，坚持不超职数配备干部。	一级
	2	重大事项决策：决策与政策法规发生偏差；决策与客观实际情况不符；决策简单化，缺乏调查决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面意见；改进措施是涉及改革发展和职工群众切实利益的决策，更加注重科学研究和科学决策；按照程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，不得临时动议，重要决策要适当进行酝酿，或事先做好沟通协调；坚持集体决策，严格执行民主集中制；公开透明，规范程序议事规则。研究；决策不民主，决策议事规则和决策程序不规范。	一级
	3	组织实施重大项目建设：未认真执行民主集中制，或未进行调查研究，导致重大项目安排不科学、不合理。改进措施是充分调查研究，善于听取各方面意见和建议；必要时邀请有关专家学者进行可行性研究和论证；坚持民主集中制，坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论研究决定。	一级
	4	大额资金收支：过分相信承办人员偏袒陈述，导致不符合条件、或未按规定履行审批的大额资金支出通过审批；改进措施是进一步完善大额资金支出规定，按规定审批；严格财务制度，实行专款专用，根据资金分类，按规定程序使用资金；加强审核，入账票据必须符合规定。	二级
	5	设备采购：在制订采购计划中设备技术规格不清楚，招标信息不公开或范围不够，聘请评标专家和人员资质不达标、评标不公正；改进措施是严格履行审核程序，及时网上发布采购信息和书面通知供应商，严格按标准确定专家人选，专家组集体确定入围供应商，上报上级公司审核批准，下发中标通知，网上公示。	二级
	6	材料采购：不按规定程序采购，擅自改变采购方式，提高采购标准，、未建立合法供应商目录，未按照规定进行公开招标，对采购物资验收不严及参与供应商的吃请；改进措施是凡应纳入企业采购目录的材料物资要严格执行采购相关规定和程序，、积极开展市场调研，对市场行情要及时掌握，重大材料采购均要参照招标（比选）等方式选择商家和产品，采购协议要与招标比选结果一致，认真做好物资产品的数量质量验收。	二级
党组织意见