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试验室内审计划

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内部审核实施计划表
编号：AQFH-JC-D13-01
1.验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；
审核目的
2.核查管理体系实施情况；
3.将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。
审核依据
CNA—CL01检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL1检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。
组长：
审核组成员
组员：

审核日期

审核报告完成
报告完成时间：
时间和发放范
围

发放范围：办公室、检验室

日
起止时间期

受审核部门及审核过程、要素
8:00-8:30首次次会议
审核员：
18:30-11:30
审核对象：设备管理员与无菌分析室
审核要素：5.5、5.6；4.9
审核员：
13:30-16:30
审核对象：试剂管理员、样品管理员与理化分析室
审核要素：4.6、5.8；4.9
审核员：
审核对象：质量负责人
审核要素：4.10、4.11、4.12、4.14
13:30-16:30

审核员：
8:30-11:30
审核要素：4.1、4.2、4.7、4.8、4.10、4.15、5.2、5.3、5.10

审核对象：检测中心主任

审核员：
8:30-11:3
0
审核要素：4.3、4.13;4.9
审核对象：资料管理员与农残分析室

审核员：

13:30-16:
30
审核对象：技术负责人、合同评审员审核要素：4.4、5.1、5.4、5.7、5.9

16:30-17:
00

评审组内部会
8:25-9:00与实验室沟通

9:15-9:45末次会议

编制:审核:

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c8ae0451ae02de80d4d8d15abe23482fb4da02b7.html