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费用报销审核管理制度

发布时间：2023-07-28 10:15:24 来源：文档文库

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费用报销审核管理制度

一、目的规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。

二、适用范围适用于公司各项报销费用的控制。

三、职责 1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。

未来1
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四、程序要点 1、费用报销的标准 (1行政管理费用报销的标准（见下表）：项目职务交通费业务费电话费办公费差旅费交通工具伙食标准住宿标准其他补助总经理合理开支，实报实销。部门经理员工备注：1、业务费开支须事先向总经理申请。 2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。 (2经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。 2、报销单据的填制要求 (1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 (2将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。未来2

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