风险分级防控工作方案

发布时间：2019-10-15 17:17:34 来源：文档文库

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风险分级防控工作方案

为了加强XXX单位生产安全风险防控管理，增强风险防控能力，预防和减少生产安全事故，依据《XXX公司生产安全风险防控管理办法》和XXX公司有关规定，制定本方案，请认真贯彻执行。

一、领导小组

组长：主任书记

副组长：安全总监

成员：XXX、XXX、XXX、XXX

领导小组下设办公室设在质量安全环保科，负责生产安全风险防控工作的指导、协调、监督和考核。

二、总体思路

把握“危害识别、控制和削减”这个中心思想，从责任归位、积极防范和应急处置三个方面建立以岗位责任制为基础、以风险管控为核心、以应急保障为重点的一体化安全环保管理架构，使各层级、各部门、各单位、各岗位都能明确安全环保职责，掌握风险预控方法和具备应急处置能力，有效控制生产服务过程中各类安全环保风险。

三、工作内容和时间安排

1. 危害因素辨识

（1）按照现有管理架构，各业务部门、基层队站组织相关人员，按照岗位职责，结合日常生产活动，开展全员参与的危害因素辨识活动。

（2）危害因素辨识的范围应当涵盖施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程，包括作业人员与活动、设备设施、物料、工艺技术、作业环境等，可采用作业前安全分析（JSA）、现场观察等方法。

（3）机关各部门按照业务职责分工，对生产运行、设备管理、物业服务、项目管理、物资采购、公共设施管理等方面开展危害因素辨识。

（4）各基层站根据工作任务，对岗位设置、设备设施、工艺流程和工作区域等进行梳理，确定危害因素辨识基本单元，根据每个单元内的作业活动细分操作步骤，针对操作行为和设备设施、作业环境等辨识危害因素。

此项工作在4月1日前完成。各单位、各部门要保存原始记录，并将危害因素清单报质量安全环保科。

2. 风险分析评估

各单位、各部门要在危害辨识的基础上全面启动风险评估和分级工作，风险等级划分采取风险评估矩阵法进行风险分级。

此项工作在4月15日之前完成，各单位、各部门将II级以上风险汇总表报质量安全环保科。

3. 风险防范控制

（1）质量安全环保科整理各单位、各部门风险评估与分析结果，形成XXX单位II级以上风险统计清单，并上报风险分级防控工作领导小组。此项工作在4月25日前完成。

（2）风险分级防控工作领导小组召开专题会议，针对XXX单位II级以上风险，从基层岗位、队站、XXX单位三个层面明确划分与之相对应的重点风险管控内容，确定各层级的防控责任部门和负责人对风险实施有效的动态防控。质量安全环保科将定期检查重点工作的实施进度在月度安全环保形势分析会上进行通报。此项工作在5月15日前完成。

（3）各单位、各部门要结合分管业务、生产特点，健全完善规章制度、操作规程，开展岗位HSE培训，推广应用作业许可、上锁挂牌、安全目视化等风险管理工具，对生产作业现场存在的风险进行提示和告知，设置安全警示标志，有效落实各种风险控制措施。此项工作在5月30日前完成。

（4）直线管理部门要按照XXX公司有关规定对XXXX关键设备和XXXX等人员密集场所定期开展专项检查，及时发现各类事故隐患，并对隐患的整改情况做好督办工作。

（5）各单位、各部门不能自行整改的隐患由各部门、各单位提交质量安全环保科，质量安全环保科报直线领导，再由直线领导提交HSE委员会或领导班子会议研究，确定整改实施方案、实施部门、负责人和完成时间。

4. 应急处置救援

（1）各单位、各部门根据风险评估结果完善总体应急预案和专项应急预案、现场处置预案、应急处置程序、岗位应急处置卡内容，并逐级对员工进行培训，做好应急物资储备，定期开展应急演练，提高员工应急处置能力。此项工作在6月30日前完成，且需要长期坚持，形成常态化。

（2）XXX单位属地内一旦出现风险失控且发生生产安全突发事件时，相关责任人要按规定及时报告，启动应急预案，进行现场应急处置，实施应急救援。

5. 持续改进

（1）当作业环境、作业内容、作业人员发生改变，应当重新进行危害因素辨识和风险评估。

（2）在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应当进行专项风险评估。

四、相关工作要求

1.各单位、各部门要高度重视风险管控工作，逐级开展动员宣贯，提高全体干部员工对风险管控工作的思想认识和主动参与意识。

2.各级领导和直线管理部门要严格落实“管工作必须管安全”的工作原则，真正将安全环保责任意识和风险管控责任意识体现到每个工作细节当中。