单位网络安全自查报告

发布时间：2019-07-05 11:36:08 来源：文档文库

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网络安全自查报告

本次信息安全检查内容主要包括信息系统基本情况、安全管理情况、安全技术防护情况、信息安全应急工作情况、信息安全教育培训情况、安全保密情况、安全问题整改情况等七个方面。

（一）信息系统的基本情况

至今为止，我所建立了局域网和外网网站。局域网部署了办公自动化系统和“三率”调查的业务系统和正准备投入使用的财务预算执行管理系统；外部网站有单位门户网站和国家工程中心网站。

单位目前有物理服务器11台，其中局统一配备的6台，单位自行购置5台。有台式计算机144台，笔记本电脑107台。有保密计算机的业务处室，保密计算机由处室内部管理，不允许接入网络。

局域网划分为内外网服务器区、并按楼层划分了Vlan,通过在核心交换机上做路由，使本单位通过地调局专线接入局视频会议、IP电话和地调局业务网、地质图书馆。

目前局域网因部分设备已达使用年限，再加上突发断电故障、周边施工建设造成机房很难保持洁净，近几年个别设备时有故障，经过临时维修或者替换新设备，目前基本满足日常性工作需求，由于大多是服务设备，网络安全设备投入很少，要加大网络安全，必须后续陆续投入一些安全产品才能做到安全无死角。

（二）信息安全工作情况

本单位信息安全遵循“上网不涉密、涉密不上网”原则。门户网站的消息发布由地调处指定专人负责，所发信息经领导审核同意才能发布。内部网站各个栏目分别由所属部门的负责人或指定人员实名发布，采用动态口令卡验证才能访问。

涉密计算机和存储介质有专门台帐详细记录其使用情况，不允许涉密设备与非涉密设备交叉使用。

各信息系统的数据库都制定了完善的备份计划：公文系统和信息发布系统等各数据系统采用同步备份方式自动备份。

所内设有由所领导带头的安全检查班子，网络安全检查也属于其检查范围，基本保证每年至少一检，检查发现问题，必须改正到位。

（三）信息安全自查工作组织开展情况

本单位高度重视信息安全保密工作，定期组织相关人员对信息安全工作进行检查。

本单位7月份对信息安全保密情况进行了全面的检查。检查范围包括：机房水电设施设备安全隐患、局域网全部信息设备硬件状况、各软件系统运行状况、备份计划执行情况、涉密和非涉密计算机的使用情况等。

本次信息检查结果：局域网各网络设备（路由器、交换机、服务器）运行正常，部分设备由于环境问题发热比较严重，防火墙、应用服务器安全策略符合单位安全要求；备份计划执行到位，重要数据都得到有效备份；涉密计算机都由专人保管并建立了使用登记制度，且禁止连接网络，个别个人计算机有使用通过网络下载的涉嫌涉密资料的痕迹。

（四）自查发现的主要问题和面临的威胁分析

本次安全检查未发现明显安全问题，但存在服务器位于同一地点，如发生大的灾难事故，备份数据可能会一起丢失。缺少网络安全设备，目前做到高度安全比较难，所内网络行为管理设备已在采购中，预计今年能使用上，到时将能对各设备运行状况和记录进行直观查看和分析。

（五）改进措施与整改效果

对于本次安全检查所发现面临的安全威胁，要通过增加冗余的设备和购买相关安全设备来保障，同时，提高大家的安全意思、计算机使用水平等，将是我们下一步工作的重点。

（六）关于加强信息安全工作的意见和建议

信息化安全工作需要根据各单位的实际需求，具体情况具体对待。就本单位来说，需要增加网络安全软硬件设备的固定投入（比如：VPN、隔离网闸等防攻击、防篡改、防瘫痪、防泄密设备），培养非计算机专业人员的安全意思和提高常规网络安全知识。

附件2

网络安全情况调查表

一、单位基本情况
单位名称						XXXXXX研究所
分管网络安全工作的领导（本单位正/副职领导）						①姓名：XXX ②职务：所长
网络安全管理机构（如办公室）						①名称：办公室 ②负责人：XXXX 职务：办公室主任 ③联系人：孙建军电话：0XX1-XXXXXX1
网络安全专职工作处室（如网络安全室）						①名称：信息标准室 ②负责人：XXX 电话：XXX1-XXXXX1
网络安全联络员						①联络员：XXX电话：XXX71-XXXXXX6
二、信息系统基本情况
信息系统情况					①信息系统总数：4个 ②网络连接情况可以通过互联网访问的系统数量：2个不能通过互联网访问的系统数量：2个 ③面向社会公众提供服务的系统数量：0个 ④定级备案的系统数量： 0 个 ⑤完成安全测评的系统数量：0个本年度开展完成安全测评的系统数量：0个 ⑥完成安全建设整改的系统数量：0个
互联网接入情况					互联网网口总数：2个 □接入中国联通接入口数量：1个接入宽带：60MB ■接入中国电信接入口数量：个接入宽带：MB ■其他：地调局专线接入口数量：1个接入宽带：10MB
系统定级情况					第一级： 0 个第二级： 0 个第三级： 0 个第四级： 0 个第五级： 0 个未（拟）定级：4个
三、网络安全日常管理情况
人员管理				①岗位网络安全责任制度：■已建立□未建立 ②重点岗位人员安全保密协议：■全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：■已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域审批制度：■已建立 □未建立
资产管理				①资产管理制度：■已建立□未建立 ②设备维修维护和报废管理： ■已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度
四、网络安全防护情况
网络边界安全防护				①网络安全防护设备部署（可多选）： ■防火墙 □入侵检测设备 □安全审计设备 □防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备 □其它： ②设备安全策略配置：□使用默认配置 ■根据需要配置 ③网络访问日志：■留存日志□未留存日志
无线网络安全防护				①本单位使用无线路由器数量：10个 ②无线路由器用途： ■访问互联网：10个 □访问业务/办公网络：个 ③安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □为设置安全防护策略 ④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在 □不存在 ⑤信息发布管理：■已建立审核制度，且记录完整 □已建立审核制度，但记录不完整 □未建立审核制度 ⑥运维方式：□自行运维 □委托第三方运维第三方运维公司名称：
门户网站安全防护				①门户网站域名：http://www.XXXXX.XXX.cn ②门户网站IP地址：XXX.XXX.XX.XX ③网页防篡改措施：■采用□未采用 ④漏洞扫描：□定期，周期■不定期 □未进行 ⑤信息发布管理：■已建立审核制度，且记录完整 □已建立审核制度，但记录不完整 □未建立审核制度 ⑥运维方式：■自行运维 □委托第三方运维第三方运维公司名称：
电子邮件安全防护				①建设方式：□自行建设 □使用第三方服务邮件服务提供商： ②账户数量：个 ③邮箱注册：□须经审批 □任意注册 ④口令管理：□使用技术措施控制口令强度 □没有采取技术措施控制口令强度
终端计算机安全防护				①管理方式： □集中统一管理（可多选） □规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护 □统一安全审计 □对移动存储介质接入实施控制 ■分散管理 ②接入互联网安全控制措施： ■有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） □无控制措施 ③接入办公系统安全控制措施 ■有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） □无控制措施
移动存储介质安全防护				①安全管理方式： □集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 ■未采取集中管理方式 ②电子信息保护： □已配备信息消除和销毁设备 ■未配备信息消除和销毁设备
五、网络安全应急工作情况
应急预案			□已制定本年度修订情况：□修订 □未修订 ■未制定
应急演练			□本年度已开展，演练时间：■本年度未开展
灾难备份			①数据备份： ■采取备份措施，备份周期：□实时，■日，□周，□月，□不定期 □未采取备份措施数据备份地点：本地备份 ②系统备份：采取实时备份措施的系统数量：0个未采取系统备份措施的系统数量：0个系统备份地点：本地备份
应急技术队伍			■部门所属单位 □外部专业机构 □无
六、网络安全教育培训情况
培训次数			本年度开展网络安全教育培训的次数：0次
培训人数			本年度参加网络安全教育培训的人数：0人占本单位总人数的比例：0％
专业培训			本年度网络安全管理和技术人员参加专业培训的人数：0人
七、信息技术产品使用情况
服务器			①总台数：11台 ②品牌情况：国内品牌台数：0台，其中，使用国产CPU的台数：0台国外品牌台数：10台 ③操作系统情况：使用国产操作系统的台数：0台使用国外操作系统的台数：11台
终端计算机（含笔记本）			①总台数：248台 ②品牌情况：国内品牌台数：234台，其中，使用国产CPU的台数：0台国外品牌台数：17台 ③操作系统情况：使用国产操作系统的台数：0台使用国外操作系统的台数：251台其中，使用Windows XP 的台数：210台 ④安装国产字处理软件的终端计算机台数：0台 ⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数：241台
路由器			①总台数：1台 ②品牌情况：国内品牌台数：0台国外品牌台数：1台
交换机			①总台数：8台 ②品牌情况：国内品牌台数：0台国外品牌台数：8台
存储设备			①总台数：0台 ②品牌情况：国内品牌台数：0台国外品牌台数：0台
数据库管理系统			①总套数：2套 ②品牌情况：国内品牌套数：0套国外品牌套数：2套
邮件系统			总数：0个品牌：数量：个品牌：数量：个
负载均衡设备			总数：0个品牌：数量：个品牌：数量：个
防火墙			总数：1个品牌：天融信数量：1 个品牌：数量：个
入侵检测设备（入侵防御）			总数：0个品牌：数量：个品牌：数量：个
安全审计设备			总数：0个品牌：数量：个品牌：数量：个
八、网络安全经费预算投入情况
经费预算			本年度网络安全经费预算额：6 万元
经费投入			上一年度网络安全经费实际投入额：3.2 万元
九、本年度技术检测及网络安全事件情况
技术检测情况	渗透测试						进行渗透测试的系统数量：15 个其中，可以成功控制的系统数量：0个
	恶意代码检测						①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：11 个其中，存在恶意代码的服务器台数：0 个 ②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：143 个其中，存在恶意代码的终端计算机台数：1个
	安全漏洞检测结果						①进行漏洞扫描的服务器台数：11 个其中，存在高风险漏洞的服务器台数：0 个 ②进行漏洞扫描的终端计算机台数：143 个其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：1个
网络安全事件情况	门户网站受攻击情况						安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数： 0 个
	网页被篡改情况						门户网站网页篡改（含内嵌恶意代码）次数： 0 个
十、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）
外包服务机构1		机构名称						无
		机构性质						□国有单位 □民营企业 □外资企业
		服务内容						□系统集成 □系统运维 □风险评估 □安全检测 □安全加固 □应急支持 □数据存储 □灾难备份 □其他：
		网络安全保密协议						□已签订 □未签订
		网络安全管理体系认证情况						□已通过认证认证机构： □未通过认证
外包服务机构2		机构名称						无
		机构性质						□国有单位 □民营企业 □外资企业
		服务内容						□系统集成 □系统运维 □风险评估 □安全检测 □安全加固 □应急支持 □数据存储 □灾难备份 □其他：
		网络安全保密协议						□已签订 □未签订
		网络安全管理体系认证情况						□已通过认证认证机构： □未通过认证
（如有2个以上外包机构，每个机构均应填写）