管理制度
第一节 超市寻常工作制度
一、做好本职工作，积极、积极、热情、周到为宾客服务。
二、严格执行物价政策，明码标价。每天检查标签标记与货品与否相符。无用便签隐藏或撤掉。
三、诚实守信，保质保量，不出售有害健康食品。诚实守信不单是指对待客户，同步要对业主守信，员工使用超市物资必要有偿支付后告知业主方可使用，超市因进货收到赠送物品一律归超市所有，任何人不得私吞据为己有。特别是烟酒等属贵重商品，任何人不得擅自动用，请所有在职人员爱惜自己人品，尊重业主厚德，延续彼此信任。
四、遵守纪律，做到不旷工、不迟到、不早退，不擅离职守。
除商定休息日外，员工旷工每日扣100元，休息时间超时30分钟以上每人每日扣30元，休息时间超时1小时每次扣50元，早退因素必要在经理批准下离开，因私人琐事擅自离守，借口偷闲如被发现扣工资辞退。请在职人员自觉遵守，自己申报违规项目，不要存有侥幸行为，自欺欺人。无视自己违规而指责她人更不可取。但愿在职人员都要自觉自律，管好自己。
五、及时对商品进行整顿，保持陈列整洁美观。
六、接受监督，虚心听取意见。员工之间互相协助，互相监督，提供违章线索者将钞票，对改进意见要虚心听取，对的消化。
七、交接班时，做好货品盘点工作。所有收银员不得在没有计入POS机前提下收取钞票，自家员工更不容许，实有特殊状况，两人以上经手，派送也要先收银后派送，请自觉遵守，免得口舌。
第二节 超市商品保管制度
一、依照商品所需存储条件，分类进行保管。制定库存货品监管员，负责监管物品少缺预报，有效期监督。
二、统一货品编码，标明商品存储精准位置，并以明显笔迹将编码标明于货位、货架上。绘制库房商品储存位置平面图，以便全面反映库存状况。
三、保持库房清洁卫生，消除导致商品霉烂、变质及虫蛀、鼠咬等隐患。
四、控制库房温湿度，在库房内设立温湿度计，运用密封、吸潮、通气等办法加以调节，以适应保管商品需要。
五、经常检查库存商品，及时发当前存储过程中数量、质量变化状况，采用办法加以防止。库存商品发现变质、破损、超过保管期时，或浮现滞存状况，仓管员要及时上报主管，提出解决意见。
第三节 卫生管理制度
一、保持营业场合环境卫生。
二、依照商品性质，清理商品上灰尘。
三、清洁卫生后，必要把商品迅速整顿、摆设、陈列好。
一、店面员工工作程序
1.收银员清理自己负责区域卫生;每次上岗前到货品区巡逻一圈，逐个检查货架品名、价格，位置。同步要提供顾客需求信息，销量好物品信息。 2.整顿货架，保证整洁，安全;指定补货时间，在班人员必要集体出动，库管员指引让缺少物品迅速上架。
3.准备好足够购物车，购物篮及有关工具;顾客以便多购货品。
4.微笑服务，隔三米向顾客问好;骂不还口，热情周到。
5.不断整顿货架，补充商品;补货人员要留意旺销货品，提供进货信息。
6.将散放与各区域商品归回原位;
7..做好交接班记录;票据与实收不符要备注因素（不得超过50元），超过时，要查找因素并报告成果。
岗位责任制度
经理岗位职责
一、认真遵守公司各项规定，服从公司安排，以“服务师生、顾客至上”为理念，真诚为师生服务。
二、在公司领导下全面主持超市工作，定期制定出超市发展规划，“以人为本”，加强对内部管理机构和管理制度“原则化、规范化、科学化”建设。
三、对经营过程中商品进、销、存每一种结算环节以及经营管理各类账目进行审批、检查、控制和监督。
四、按照制定服务规范及规章制度，加强员工职业技能培训和思想教诲工作，提高员工综合素质，决定超市员工任免、调配和奖惩。
五、负责对超市安全工作、食品卫生工作、筹划生育工作、商品质量等进行监督检查。
会计岗位职责
一、服从超市领导，认真负责，协调配合其她岗位工作，做好本
职工作，不断提高职业道德素质和工作能力。
二、对超市钞票、应收应付帐款、固定资产等进行认真计算和核
对。每月十日前报出超市损益表、资产负债表等财务报表，做到数字精确，做好超市正常财务经营分析，组织资金合理有效运用。
三、本着减少成本、节约费用原则，复核各种办公费用、餐费、办
公电话费、手机费、差旅费等钞票报销，严格按照经手人、经
理、分管领导、公司经理审核签字后方可入账程序。
四、货款钞票支出，依照应付帐款明细科目、送货单据与供货商账
目单进行认真计算，由柜长和仓库保管审核并签字，再由经理审
核签字。
五、固定资产钞票支出以及需要从卡机款（学校财务）报销货款
支出，需要对方开具正规发票，按照货款钞票支出程序，由分
管领导、公司经理、总公司负责人签字后到校财务报销。
六、严格考勤制度，每月按照考勤制度准时精确计算员工工资，并按
照财务报账程序到财务开出钞票支票，并交由银行。
七、依照收款系统，认真核对收银员每日收款状况，核对收银员与出
纳钞票上交入帐工作。
八、组织好每月盘点，认真审核盘点资料，做到仔细精确，以便对的
计算当月成本。
九、审核出纳整顿原始记帐凭证，并输入电脑财务软件系统完毕制
表、审核、记帐电算化程序，并于月底结转成本、费用及利润，
打印出当月各种财务报表，做好财务分析。
出纳岗位职责
一、服从超市领导，尽职尽责，工作态度端正，做好钞票收支工作，配合好会计及经理工作。
二、做好营业款每日入帐工作，并交由会计审核，准时点收钞票并
及时存入银行，建立钞票日记帐。整顿原始凭证，建立记帐凭证。交由会计入帐，通过电算化程序完毕工作。
三、及时联系备用零钞，以便收银员收款用零钞。
四、与柜长组织好预付款项支付工作，依照柜长提供采购筹划金额，及时到银行进行汇款。
五、及时做好办公电话缴费工作，保管好各种单据。
六、管理好保险柜，做到及时将钞票交存银行，只留备用零钞，不得将钥匙、密码等交给其她人。
柜长岗位职责
一、服从超市领导，工作勤恳夯实，积极负责，认真学习服务规范。二、采购货品，一方面要做到“货比三家”，先索要“三证”——营业
执照、卫生允许证、质量检测报告等复印件，货品入库时还要提供当期产品质量检测报告。
三、严格验收货品，依照审购数量及规格检查货品厂名、厂址、生产日期、保质期、数量及质量后方可签字并交由仓库保管接受入库。
四、对方单位送货单要规范、清晰可辨，金额精确无误，要有对方单位送货人签字盖章以及收货人签字方可生效，并由仓库保管签字后作为入库和结算帐款单据，要有缺货或少货等状况验收入库时需要及时改动，要有对方送货人员及收货人同步签字方可。
五、依照商品销售状况及时配货，作出采购筹划，保证货架充实。及时多方联系货源，充实货架，增长商品种类。
六、供应商结帐时，与仓库保管认真审核对方结帐根据，涉及数量、金额、签字程序等，并交由会计审核、核对，再由会计开据付款凭证上签字。
七、保证商品需两人一起采购，综合市场因素决定供货商。制定与谈判商品价格及零售价格调节，保证采购商品质量、价格、数量等与进货单相符。
八、可以纯熟使用各种销售工具，如电子秤、打码机等。
九、可以纯熟操作计算机收款系统，及时迅速精确无误将新进商品信息如品名、条码、近价、售价、供应商等资料录入收款系统中。没有条码合格商品要制作编码，将其在商品标价签上注明并告知收银员。
十、积极配合会计做好每月盘点工作，做到帐实相符，发现问题及时上报。
仓库保管岗位职责
一、服从超市领导，工作勤恳夯实，积极负责，认真学习服务规范。严格检查货品入库“三证”，当期产品质检报告等内容。
二、检查核对柜长签字对方送货单，保证无误后签字确认，作为入库和结算帐款单据。
三、配合柜长做好商品筹划采购数量，及时迅速补充商品。按照发货单办理商品出库手续，登记保管帐并做好配货后复核工作。
四、供应商结帐时，与柜长认真审核对方结帐根据，涉及数量、金额、签字程序等，并交由会计审核、核对，再由会计开据付款凭证上签字。
五、做好库房寻常维护保养，杜绝安全隐患，营业结束后锁好库门及其他有关设施，检查完毕后方可离开超市。
六、能纯熟操作收款系统及各种销售工具，配合柜长做好商品出售前各项工作。
七、积极配合柜长及会计做好每月盘点工作，做到帐实相符，发现
问题及时上报。
收银员岗位职责
一、服从超市领导，工作勤恳夯实，积极负责，认真学习服务规范。
二、纯熟掌握操作计算机前台收款系统、收银机、卡机、电子秤、
打码机等，精确迅速收取货款并做到唱收唱付。纯熟掌握人民币真伪辨别办法。
三、精确纯熟记忆超市内商品价格以及没有条码商品编码，执行上级价格并填写标价签。
四、未经批准，不准擅自与关于单位或人员记帐交易，类似状况要及时上报经批准后方可。
五、保证营业中钞票安全存储，对的使用保险柜。营业结束后，仔细认真清点整顿当天营业款，除备用零钞外别的悉数上交出纳，及时记录当天卡机金额，对的填写收银员钞票对帐单，并交由会计依照收款系统核对。
六、月末将所有钞票所有上交，待下月营业开始时再向出纳借出备用零钞。并结算当月钞票上交总数、卡机总数等，以便会计核对帐目。
营业员岗位职责
一、服从超市领导，工作勤恳夯实，积极负责，认真学习服务规范。
二、保证超市内外整洁，做到食品归类经营，全面熟悉商品种类、性能、价格等。
三、服务态度积极、热情，纯熟掌握服务规范，纯熟简介各种商品。科学摆放商品，做到明码标价、美观大方，自觉维护良好购物环境。
四、不出售“四无”（无厂名、厂址、生产日期、保质期）食品和未经检查或检查不合格食品，不出售过期、变质食品。
五、保证食品外观整洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时解决不得出售。
六、保证卖场卫生清洁，做好商品销售信息及时反馈，配合好柜长进货筹划，月末配合好柜长盘点工作，认真仔细盘点商品。
超市考勤制度
为了更好经营超市，严格内部管理，体现“人员精简、提高效率”原则，特制定超市考勤制度，超市所有员工应严格遵守。
一、由会计详细负责超市员工考勤记录，保证认真负责执行。
二、超市员工工资以日工资乘以出勤天数，再加上考勤工资构成，请事、病假应提前上报，注入考勤记录，否则以矿工解决，扣考勤分4分。
三、严肃工作纪律，所有员工准时上下班，依照实际状况分两班倒换，一班上班时间为上午8：00至9：00，11：30至晚上7：00；另一班上班时间为上午8：00至下午1：00，下午4：30至晚上10：00，依照学生上下学时间调节详细时间。
四、浮现迟到或早退现象（上班或接班时间3分钟后来，20分钟以内为迟到）扣考勤分1分，迟到或早退20分钟以上视矿工一次，扣考勤分2分。
五、不执行超市规章制度及所属上级各项决定，扣考勤分2分，擅离职守、串岗、换岗、电话聊天、睡觉、打扑克等与超市服务规范不相符者扣0.5至3分。
六、营业场合吸烟、乱扔垃圾、随处吐痰、言谈举止不文明、不热情，工作服不整洁、不讲究，工作牌佩戴不规范等扣考勤分1至3分。
七、特别注意营业办公场合不得大声喧哗，与顾客发生争执，违背者通报批评并扣考勤分4分。
八、营业人员定员定岗，责任到人，严把质量关，不得购进假冒伪劣商品，违者扣2至3分。
九、商品与标签不符、货架商品补缺不到位，分别扣柜长1至2分、营业员0.5至1分；明码标价，熟知商品品名、产地、价格、无条码商品编码等有关知识，抽查不合格者扣1分；伪造、谎报各类报表及其他关于资料，扣1至3分。
十、超市卫生分片包干，责任到人，准时按规定认真清扫到位，卫生不合格者扣考勤分0.5至2分。详见《卫生责任制度》。
十一、提合理化建议被采纳者，加0.5至2分。
十二、捡到贵重物品、钱包、各种有价值卡类，加0.5至4分。
十三、见义勇为、同不良现象作斗争着，加1至5分。
十四、积极联系各行政、院系等校内外单位，达到销售意向加1至5分。
注：考勤按每分5元计算，合计扣分超过10分者予以警告解决并限期改正，警告后仍没有改正着予以辞退。
超市安全责任制度
为贯彻贯彻公司关于安全管理规定，强化内部管理，树立超市员工安全经营意识，特制定此条例。
一、超市经理组织员工学习、熟悉并掌握普通消防器材摆放位置，用法和维护知识，理解放火、防盗知识。
二、超市内部商品摆放应遵循有关规定，不得乱堆乱放易燃易爆物或堵塞通道，由柜长负责监管，禁止吸烟或乱拉用电线路，杜绝火灾隐患。
三、仓库保管负责仓库安全，不得乱堆乱放易燃易爆物等，保证仓库没有安全隐患。
四、每天早7:00晚10：00由柜长及仓库保管负责超市两侧卷帘门及玻璃拉门、窗子使用关闭，定期检测维护大厅放火卷帘门使用性能，保证安全办法到位。
五、超市经理定期组织超市员工学习安全知识条例，并进行考核，考核成绩记入员工考勤进行奖罚，调动员工安全工作积极性。
六、财务人员要认真履行岗位职责，严格计算和管理成本、费用记入帐程序，制定保存好各种报表，做到安全存储。
七、采购人员、仓库保管、收银员、营业员认真履行岗位职责，保证每一环节精确安全工作，不得有疏漏，防止给超市带来经济损失。
八、超市对各岗位人员实行安全责任制，有关岗位人员订立责任书，违背安全制度者，视情节轻重予以惩罚。
超市卫生责任制度
为了给员工创造一种和谐整洁工作环境，给师生建立温馨舒服购物环境，特制定此卫生责任制度。
一、办公室成员按照周一至周日建立值班制度，每天上午上班前由值日生轮班清扫，时刻保持办公室干净整洁。
二、办公人员办公桌、门、窗户等要保持干净整洁，不得留有脏乱杂物、尘土等。
三、收款台及两侧栏杆、台柱边沿等由收银员负责，保证干净整洁。
四、柜长负责各柜组卫生，并安排营业员轮班打扫，晚上下班前要认真清扫、拖地等，保证不留下卫生死角。
五、营业员负责超市入口和进口玻璃门，每天及时擦拭，做到明亮干净。
六、营业员要保证货架干净、商品不留灰尘，做到及时擦拭，详细有各柜组柜长负责监督。
七、仓库卫生由仓库保管详细负责，做到商品摆放整洁，地面、货架干净不留垃圾。
八、平时注意保持，每周一上班迈进行一次卫生大扫除，做到不留卫生死角。
九、以上卫生制度，超市员工应认真遵守，违背不执行者按照考勤制度中奖惩办法予以扣分。
物资采购制度：
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务科、工会、监察室及审计人员等构成。物资采购领导小组是学校物资采购领导机构，负责对物资采购程序、采购物资质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科分管采购科长、专职采购员和需要采购部门暂时选派1-2名人员构成。物资采购小组是全校物资采购实行部门。办公室设在总务科。
二、采购筹划和审批
1、学校各部门所需采购物资（金额在壹万元以内）必要先提出采购筹划，报需要采购部门领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购物资（金额在壹万元以上），均应报市采购办统一采购。
三、采购原则及方式
1、采购物资本着公平、公正、公开原则，实行阳光采购；必要坚持秉公办事，维护学校利益原则，本着处处节约原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购
2、采购小组在接到通过审批采购筹划后应迅速组织有关人员（普通不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得迟延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批购物筹划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差别较大且涉及范畴较广物资采购可采用公开招标形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资登记和领用
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字承认，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字承认，最后给校长审批报销。
详细采购管理见下附件
为了加强对服务中心物资采购管理，规范大件、大宗物资采购工作，从源头上防止不正之风，治理腐败，增进学校廉政建设，依照政府履行政府采购制度关于规定，结合我校实际，特制定物资采购暂行办法。
一、物资界定原则
物品为每件金额达（ 10 ）万元及其以上；大宗物资为每批金额（ 5 ）万元及其以上。
二、采购方式
在界定原则以上，采用议标方式或以采购小组方式采购。在界定原则如下，数量较多，金额较大也应以采购小组方式采购。
三、采购原则
1、保证质量，价廉物美。
2、公开程序、公平竞争、公正操作。
3、择优选点，统一批量购买。
4、减少中间环节，减少成本，维护公司利益。
四、采购范畴
教学类：课桌椅、黑板、玻璃等；
基建维修类：涉及基建或维修项目中供应各种批量材料、大型设备；
行政办公类：涉及空调器、取暖器、办公自动化等电器设备和桌、椅、橱、柜及大批量图书架等；
学生用品类：涉及学生宿舍用床和公寓化生活用品，校服集中采购等；
医药类：涉及医疗器械、药物等；
伙食服务类：涉及米、面、食油、猪肉、家禽、燃料、炊具等
其她类：涉及音像设备、图书文献资料、绿化苗木以及其她批量物资。
五、采购组织
依照采购任务，学校成立相应物资采购领导小组，组长由分管校领导担任，成员由学校办公室、纪检监察、审计、财会等部门和申请采购部门负责人构成。
（一）物资采购领导小组重要职责为：
1、审定采购内容；
2、成立专项物资采购议标工作组。议标工作组注意吸取使用单位工作人员以及关于专家参加，专家人选依照采购工作需要暂时选聘；
3、拟定采购方式和程序；
4、领导采购工作，拟定采购人员，并组织采购；
5、对采购中和采购后状况进行检查、监督。
六、采购程序
1、申请采购任务单位采用填空《物资采购申请表》，报学校领导批准。
2、学校物资采购领导小组，依照领导批准物资采购申请表拟定采购人员。
3、采购人员进行市场调研，理解其她学校购买物品状况，理解关于厂家供货状况，理解该物资品牌厂家及当前价格。
4、如要议标，由议标工作组制定议标文献或详细购物原则，安排购物日程，准备关于资料。
5、向关于厂家或单位发出采购物品名称、规格、性能、质量、数量等信息或邀标函，规定她们在规定期间内提供样品、文字材料、报价书等，竞标厂家或单位应具备国家权威部门颁发产品检查合格证书、资质证明、营业执照、税务登记证、经营允许证、卫生允许证等规范证件和阐明公司生产规模基本材料，外地产品应具备进扬允许证。所有文字材料要指定专人先行审核，报价书或标书由供货单位盖章并封存，形成暗标，存入保险柜，议标会前任何人不得拆封。
6、如确有必要，在议标工作前应排人员到关于厂家或单位考察。
7、举办议标会议，对各厂家或单位样品编号后按购物原则进行语汇议，当场拆封暗标，综合质量、价格，拟定一家或几家为中标单位。
8、申请采购部门和中标供货单位订立购物合同，规定成交物品交接时间、验收方式、付款办法及违约惩罚等内容，货款结算应严格执行质量保证金规定。购物合同由财务处审核后，方可付款。
9、大件、大宗物品由使用单位负责验收，采购领导小组参加，重要物品和精密仪器还需请专业质检人员参加。发现问题，采购领导小组应追究责任。
10、采购完毕后，须将全套议标材料分类立成卷宗，归入公司综合档案室。
七、采购纪律
1、采购大宗物品必要集中进行，不得化整为零解决。
2、在大件、大宗物品采购过程中，经办人员不得接受供方赠送礼物、礼金和回扣，不得接受供方宴请。如实在无法谢绝，应按规定及时登记上报，否则将追究纪律责任。
3、议标人员必要遵守采购工作中保密规定，不得直接或间接向供货方泄露公司内部关于采购秘密。
4、采购物品验收，要以样品为准，严格把好质量关。如因实物与样品不符或浮现数量局限性等问题应按合同精神追究供货方责任并及时上报，经办人不验收或发现问题不报告，必要追究纪律责任交予以经济惩罚。
5、某些需要长期购买批量物资，应对供应物资实行跟踪监控，并对供货单位实行裁减制，定期评议并重新议标，不搞一次议标定终身。
6、学校购买大件、大宗物品未按本办法执行，学校财务部门一律不得报销或预付货款。
7、为了保证校级领导清正廉洁，防止因亲属关系影响公务，在物质采购时，校级领导特定关系应回避。
食品采购台帐制度
一、采购宗旨
为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，减少采购运营成本，同步也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。
三、采购原则
1、遵循“货比三家”原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；
四、采购类别
1、蔬菜类，涉及时令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉类，涉及畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；
3、粮油类，涉及大米、面粉、杂粮、食用油等；
4、调味品干货类，涉及调料、干制品等；
5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；
五、采购原则
1、蔬菜原则 蔬菜瓜果以时令为主，优先选取本地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类原则 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生干净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油原则 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选取配送模式。
4、调味品干货原则 料品有包装且包装细致、有关产品具备QS等有关标志、有检查合格证或报告，特别是酵母、小苏打等面粉发酵品，普通选取生产厂家直营或代理店。
六、采购形式
1、统包形式 考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采用统一发包采购，从而减少原料采购价格。
2、分包形式 在统一发包采购基本下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。
3、钞票采购 针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行钞票采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。
七、配送模式
1、鉴于现阶段初步实行配送，暂定供货周期为15天，后期可依照供应商满意度延长供货周期；
2、以供应商报价单为根据，下单给性价比较高供应商70％、略低一家30％；
3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，详细时间以食堂加工需要而定；
4、当天浮现就餐人数增长或其她因素致使二次配送原料，供应商要全力以赴配合解决；
七、食品原料定价
1、供应商按照食堂提供原料需求目录暂于每双周四上午九点前（时间以告知为准）以书面形式报出供应价格。
2、公司总务部组织人员去市场进行测价，依照询价成果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后比价表作为食品原料最后价格及供应商配送数量比重根据。
3、批准价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算根据。
4、供应商对现行原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒状况下导致物价上涨等状况发生），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。
八、食堂采购报销方式
1、食堂供应商所有报销单据必要后附审批后报价单。
2、食堂供应商：结算周期为15天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部规定整顿并上交上周期送货有关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定银行账号。
3、钞票采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部规定 整顿并上交有关单据，采用实购实报机制。
九、食堂食品原料测价管理规定
1、食堂供应商每周期报价须按公司规定期间内合理性报出原料价格。
2、测价周期普通为半个月一次，特殊状况下为每月一次。
3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方构成。
4、每次测价由食堂组织实行，并负责提前公司车辆；
5、食堂可依照菜谱选定几种蔬菜或惯用干货在测价时进行购买，以便提高测价精确性。
6、测价时必要精确记录所测价物品规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账规定等信息。
7、测价时要特别留意原料及物品级别，切不可以次充好。
8、测价成果由测价当事人予以记录确认。
十、食堂验收管理规定
1、为保证验收工作公正性，验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员构成。
2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。
3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核算。
4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料品质、数量进行严格检查和核算。
5、参加收货人员须仔细核对来货质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两现象；同步调味品干货类原料必要查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。
6、对不合格或有疑问食品原料，食堂有权规定退货、换货，特殊状况及时向部门领导报告解决。
7、收货人员不得弄虚作假，一经核算将严肃对其解决。
8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用品，要不定期交由公司有关部门进行校对，保证公司称量用品精确性。
9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必要经验收人员签字确认后方可报销。
十一、食堂供应商管理规定
1、具备合法从事食品经营活动有关证照，如营业执照、卫生允许证、税务登记证等。
2、供应商必要持有所属原料摊位或店面，同步具备食品原料等物料配送车辆。
3、坚持“货比三家”原则，结合供应商规模、诚信等因素拟定三家及以上供应商档案。
4、长期合伙供应商应与我公司订立购销合同，合同中应商定食品原料等物料质量、卫生规定、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。
5、供应商每次送货单、收据上必要注明所送食品原料品名、规格、数量等。
食物中毒应急预案
为了保护分部施工人员生命安全，有效地防止中毒事件发生，体现出防止中毒工作积极性、预见性和灵活性，把事件损失控制到最低限度，本着灵活、快捷、有效、合用原则，特制定食品中毒应急预案。
一、指引思想
坚持“安全第一，防止为主，以人为本，全力急救”思想。重点突出以人为本，牢固树立抢险救援紧危意识，坚持职工生命高于一切。在中毒事件发生时，坚持对人员进行全力急救，最大限度保证人员生命安全，保证做到不因工作不力而发生人员死亡事故。最大限度减少因中毒事件带来经济损失。
二、组织机构
（一）领导小组
组 长：副组长：成 员：
（二）疫情处置小组
组 长：副组长：
成 员:
（三）后期小组：
组 长：副组长：
成 员：
三、职责任务
（一）领导小组：负责组织协调，并贯彻各科室食物中毒事件工作，负责协调并贯彻与有关部门分工合伙；
（二）疫情处置小组：在领导小组指挥下负责现场流行病调查和后续调查工作，初步判断事件类型和成因，提高初步防止控制方略办法意见并向中心小组请示；
（三）后期小组：在食物中毒事件领导小组指挥下负责事件解决所需经费、物质、车辆和消毒物品防护器材，诊断检查药物等购买及供应和用后解决。
四、防止食物中毒办法
（一）健全食物中毒报告制度
要认真贯彻执行卫生部食品卫生以及关于《食物中毒调查报告办法》精神，以便及时采用防治办法。
（二）广泛开展防止食物中毒宣教
广泛进一步地开展防止食物中毒宣传，结合项目实际状况，充分运用黑板报，宣传资料和实物标本等各种形式，宣传普及关于卫生知识，提高食物从业人员和广大职工卫生管理水平，减少食物中毒发生。
（三）细菌性食物中毒防止办法
（1）定期进行身体检查，发既有不适当从事食品工作病患者或带病者，应及时调换工作。
（2）控制细菌污染，控制细菌生长繁殖办法，重要是低温保藏。按照食品低温保藏卫生规定贮存食品，防止食品腐烂变质。
（3）杀灭病原菌。杀灭病原菌办法重要是高温灭菌，当肉类食品深部温度达80度时，经12分钟可彻底杀死沙门氏菌。隔餐熟食品和剩菜饭，在销售或食用前必要充分加热。
（四）化学性食物中毒防止
（1）有些化学物质与食用面碱、淀粉、食盐等形状相似，以常发生误用，误食而导致中毒。
（2）包装或盛放有毒化学物质容器，不得用来包装或盛放食品。
（五）有毒动植物中毒防止办法
有毒动植物往往与某些可食食物相似，人们如不加以辨认而误采食用，就会引起中毒，如有毒蕈类和野果等。因而，要加强宣传，提高对有毒或无毒动植物辨认能力，防止误采误食，对不能辨认有毒动植物，须经关于部门鉴定，确认无毒才干食用。
（六）从符合国家卫生防疫等有关规定正规厂家购买原料。购买和食用定型包装食品时，请注意查看有无生产日期、保质期和生产单位，不要食用超过保质期食品。
（七）保持操作间和餐厅环境整洁，妥善保管有毒有害物品，农药、杀虫剂、杀鼠剂和消毒剂等不得存储在食品加工场合，避免被误食、误用。
（八）加工、贮存食物时要做到生、熟分开：隔夜食品在食用前必要加热煮透后方可食用。
（九）操作间设备布局和工艺流程应当合理，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，食品不得接触有毒物、不洁物：餐具、饮具和盛放直接入口食品容器，使用前必要洗净、消毒，炊具、用品用后必要洗净，保持清洁。
（十）使用洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。
（十一）超市工作人员每年必要进行健康检查并办理健康证：新参加工作和暂时参加工作超市工作人员必要进行健康检查，获得健康证明后方可参加工作。凡患有病疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（涉及病原携带者），活动性肺结核，化服性或者渗出性皮肤病以及其她有碍食品卫生疾病，不得参加接触直接入口食品工作。
（十二）超市工作人员应当经常保持个人卫生，加工食品时，必要将手洗净，穿戴清洁工作衣、帽口。
（十三）健全本单位食品卫生管理制度，配备专职或者兼职食品卫生管理人员，加强对食品及超市环境卫生检查工作。
（十四）加强食品工作人员安全知识培训和专业技能培训，宣传食品卫生、营养知识，监督食品生产经营人员健康检查。
五、事故发生应急解决程序
1、接到食物中毒或者疑似食物中毒事故报告后，接报人应及时向分管领导报告。及时启动《食物中毒应急预案》，并实行本细则。
2、接到食物中毒或者疑似食物中毒事件报告时，接报人对事件发生状况应进行详细登记，及时填写《食物中毒事故报告登记表》。告知报告人保护现场、留存病人粪便、呕吐物、可疑中毒食物及盛装可疑中毒食物容器。
3、及时项目经理部及指挥部报告，及时联系枝城卫生院、宜都市第一人民医院等部门协助做好现场采样及病人救治工作。
4、食物中毒应急解决工作小组应立即派出人员，携带食物中毒应急解决箱及时赶赴事故现场进行调查解决，病人已送医院治疗应派人到医院进行跟踪调查。
5、到达现场后，应尽快理解事情通过，并采用如下办法控制现场，防止事态扩大：
（1）及时停止事故发生单位一切生产经营活动，停止食用可疑中毒食物，并将中毒患者送医院救治，做好病人交接和追踪；
（2）保护现场，封存可疑中毒食物、原料；停止销售或经营并追回已售出可疑中毒食物；
（3）封存也许被污染食物用工具及用品；
（4）责令事故发生单位消毒、清洗中毒场合和有关设施、消除可疑污染因素；
（5）必要时对共同进餐未发病者进行防止性服药。
六、食物中毒事件分级和报告
1、食物中毒事件分级：
依照食物中毒事件发生限度，划分为重大食物中毒事件和普通食物中毒事件。
重大食物中毒事件为中毒人数10人以上（含10人）或有人员中毒死亡；
普通食物中毒事件为中毒人数少于10人。
2、中毒事件报告
分部内如有发生食物中毒或疑似食物中毒事件，必要及时以最快方式向办公室工作人员报告。办公室人员接到食物中毒事件报告后，及时向应急领导小组组长报告。
七、调查状况分析及成果鉴定
1、中毒患者拟定：通过现场核算发病状况和进食状况分析，对已发现或报告可疑中毒患者进行鉴别，拟定中毒人数。
2、中毒因素分析：依照拟定中毒患者流行病学分布特点，提出与否为一起食物中毒事件意见，并就食物中毒致病因素、可疑中毒食物及其来源、中毒因素、进食可疑中毒食物时间、地点等提出假设。
3、食物中毒成果鉴定：依照发病者潜伏期和临床症状、流行病学和卫生学调查、实验室检查成果，按照《食物中毒诊断原则及技术解决总则》（GB14938）规定诊断原则，由进行调查解决工作小组提出初步鉴定意见，鉴定与否为食物中毒及中毒因素，报食物中毒应急解决领导小组进行确认。食物中毒鉴定应尽量有实验室诊断资料，但由于采样不及时或已用药或其她因素而未能获得实验室诊断资料时，可鉴定为因素不明食物中毒，必要时由三名副主任医师以上食物卫生专家进行鉴定。
八、解决意见
1、对封存食物及食物用工具、用品，应当在封存之日起十五日内完毕实验室检查或卫生学评价工作，由综合办及安全科依照检查成果或评价结论作出解决决定。
2、事件解决结束后，办公室应对事件进行总结，填写《食物中毒事故调查报告表》，并撰写调查报告及时报分公司。调查报告内容应涉及：事件概况、事件通过、现场调查、卫生监测、检查成果、事件因素分析、结论、事件解决通过、效果、成绩与问题、建议等。
3、经理部在确认事件通过后依照《中华人民共和国食物卫生法》等有关法律、法规规定，按照规定程序和规定对导致食物中毒责任单位作出警告、罚款或其他行政惩罚。对导致严重食物中毒事故构成犯罪或者有投毒等犯罪嫌疑，移送司法机关解决。
九、保障办法
1、食物中毒应急解决工作小组人员应加强对食物中毒有关业务知识学习，熟悉食物中毒事件解决办法和操作程序等。
2、食物中毒应急解决用品配备，以及事件调查期间所需经费和其她物质条件五、发生食物中毒解决
（一）通报
发现食物中毒事故，及时告知卫生所做好急救准备，同步报项目关于领导，事故严重报医院急救电话120。
（二）紧急解决
1、本地卫生所：召集医生紧急救护工作；
2、项目办公室：负责车辆调度，把重病号送往医院急救；
3、安保科：保护现场，组织事故调查，解决暂时紧急任务。
（三）因素调查
1、保护现场，对可疑食物或有毒食物取样封存；
2、留样食物和现场取到样品送防疫部门进行技术鉴定；
3、分析因素，依照现场调查和技术鉴定状况进行综合分析，拟定事故因素，吸取教训。
（四）状况报告
依照事故大小状况，及时报上级关于部门，由项目办公室统一上报。
责任追究制度
第一条 为强化内部管理，整顿作风纪律，加强公司效能建设，提高办事效率，依照关于法律、法规和政策规定 ，结合我司实际状况， 制定本制度。
第二条 本制度合用于公司全体员工。
第三条 责任追究制度是指在工作中违背首问负责制度、限时办结制度等关于规章制度，不履行或不对的履行职责，导致差错或过错事故发生，或者导致不良影响、甚至产生严重后果，需要予以责任追究制度。
第四条 责任追究，必要坚持实事求是、客观公正，有责必问、有错必究和教诲与惩处相结合等原则。
第五条 有下列情形之一，视情节轻重，应当追究所在部门及其负责人责任：情节较轻，责令书面检查，限期整治，并对部门负责人予以告诫。情节较重，导致不良影响和后果，取消当年评优评先资格，并对部门负责人予以告诫，通报批评；情节严重，导致恶劣影响和后果，予以通报批评并可对部门负责人停职检查。
（一）对重大或者紧急事项，部门领导不及时协调解决；
（二）所属部门多次发生违背首问负责制度、限时办结制度行为；
（三）属于部门审批、办理事项，超时办结；
（四）牵头部门不负责任或者不配合牵头部门工作导致延误工作；
第六条 有下列情形之一，视情节轻重，应当追究岗位负责人责任。情节较轻，予以告诫。情节较重，导致不良影响和后果，取消当年评优评先资格，调离原工作岗位或予以通报批评。情节严重，导致恶劣影响和后果，予以通报批评，待岗学习。
（一）对顾客推诿或者粗鲁刁难；
（二）不遵守考勤制度，退到、早退或擅离岗位，导致不良影响；
（三）应当场办理而故意没有当场办理；
（四）不按规定，办事拖拉，延误工作，导致不良后果；
（五）不一次性告知或者不能精确一次性告知顾客需要补正所有材料，致使顾客因材料不合格而多次申报；
（六）应当予以顾客答复而不予答复；
（七）对受理事项没按规定分送承办部门而导致延误办理；
（八）应当请示报告领导而不及时请示报告导致不良后果；
（九）故意迟延或者回绝依法予以顾客补办手续；
（十）在工作中超越或滥用职权，吃、拿、卡、要、徇私舞弊；
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重解决。
（一）打击、报复、陷害投诉人、检举人、调查人；
（二）一年内浮现两次以上应予追究行政责任行为；
（三）干扰、阻挠行政责任追究调查；
（四）不执行公司依法作出决定；
（五）其他应当从重或者应当加重解决情形。
第八条 有下列情形之一，应当从轻、减轻或免于解决。
（一）积极赔礼道歉，服务相对人已谅解；
（二）有效制止不良后果发生；
（三）积极纠正和挽回所有或者大某些损失；
（四） 其她应当从轻、减轻或者免于解决情形。
第九条 涉嫌犯罪，移送司法机关追究法律责任。
第十条 追究程序：
（一）受理。顾客提出投诉应由营业部详细受理。其她部门接受顾客投诉应直接转交营业部或详细记录投诉内容后转交营业部受理。
（二）调查。营业部对属于业务范畴内事件应认真调查核算状况、情节轻重，找出问题因素所在，严格区别责任，提交关于负责人签字承认。不属于业务范畴内事件应移送公司纪委解决。
（三）报审。营业部或纪委对关于负责人拟定责任认定初步意见，报主管领导。
（四）认定。主管领导进行研究认定，重大问题可提请党组进行研究，依照问题或事故情节轻重，按照关于制度规定，提出最后责任认定意见。
（五）实行。下达责任认定解决意见，送达负责人或有关责任部门。
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