人机料法环质量管理

“人机料法环”质 量 管 理

一．物流管理过程

参见“物流流程图”

二．产品实现

人，机，料，法，环，测量系统，不合格品控制

人：

∙ 新人：岗位职责描述（职位名称，任职资格，本职位在公司中的位置，职责描述，工作权限，考核指标，培训内容，职位发展目标）―――招聘要求―――招聘―――新人培训（培训教材（工厂介绍，厂规厂纪，应知应会），培训记录，培训签到表，考核试卷）―――实习证―――监控（确定不同岗位的实习期）―――复核―――上岗证

∙ 年度培训计划―――培训教材&考核试卷―――培训签到&培训记录―――培训效果跟踪与验证

∙ 年度培训内容：

1. 质量技巧：Gage R&R,Cpk,控制图，8D，GB2828，内审员培训等

2. 操作技能：设备操作指导，工序质量控制计划，质量记录填写，图纸理解

3. 语言技巧：英语培训

4. 健康与安全知识：ROHS & 工伤救助培训

∙ 组织架构：公司组织架构，质量部组织架构，部门组织机构

看板内容：

1． 年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）；

2． 人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）；

3． 人员流动率的统计图；

审核条款:

1. 1.1 - Organization of quality department: 质量部的组织架构：质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用

2. 2.4 - Ability to Understand Part Drawings: 理解图纸能力

3. 4.4 - Operator Training: 操作者培训

4. 5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识

5. 7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项）

6. 7.2 - Quality Skills Training: 质量技巧培训

7. 8.1 - Safety & Health: 安全与健康

8. 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行

9. L: 1.2 - Language Skills:语言技巧

机：

1． 设备/模具明细

2． 设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）

3． 设备/模具能力研究（CPK） （看板内容）

4． 设备/模具产能分析(订单评审，生产计划安排)

5． 设备/模具点检表（操作台前悬挂）

6． 设备停机率的统计（看板内容－监控设备/生产稳定状况）

7． 设备利用率统计（看板内容）

8． 设备/模具年度保养计划（看板内容）

9． 保养纪录

10．设备/模具维修记录

10． 关键备件明细及库存管理

11． 模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）

审核条款

4.2 - Industrial Equipment: 工业设备

4.3 - Work Instructions:工作指导/设备工作指导

5.3 - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具设备维护系统

5.4- Tooling Storage & Protection: 模具存贮与防护

料：

客户需求预测---采购计划---采购---来料检验---入库---领用----上线---成品---交付客户

1． 供应商预测 （年度，月度，及后三个月）――― 采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认）――― 采购订单

2． 来料检验

∙ 检验指导书（基于GB2828抽样标准）

∙ 检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图））

∙ 不合格通知单及8D改善报告

审核条款

3.4 - Incoming Inspection:

3． 物料仓贮管理

∙ 仓库出入库台帐

∙ 安全库存与极限库存设置

∙ 安全库存与极限库存监控

∙ 仓库盘点记录及精度统计（看板内容）

∙ 仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区）

∙ 生产现场物料存贮及标识：半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区

∙ 物料标识（属性标识<零件标签>，状态标识<待检，合格，不合格，返工品，废品>，先进先出标识）

∙ 仓库的温、湿度管理及监控<监控纪录，及调整装置>

∙ 效期商品的监控

∙ 防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）

4． 运输管理：

∙ 运输异常记录与改进措施

∙ 运输和交付的跟踪

审核条款：

3.3 - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存贮 （先进先出）

7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制

8.1 - Safety & Health: 安全与健康

L:4.1 - Transportation Management:运输管理

L:4.4 - Delivery & Shipment Follow-up: 运输和交付跟踪

L:5.1 - Material Inventory Parameters: 原材料库存参数

L:5.2 - Material Inventory Control & Stock Accuracy:库存控制和盘点精度

L:5.3 - Finished Goods Inventory Parameters:成品库存和参数

L:5.4 - Finished Goods Inventory Control & Stock Accuracy:成品库存控制和盘点精度

L: 5.6 - First-In-First-Out (FIFO):先进先出

L: 5.7 - Goods Receiving & Warehouse Documentation:货物接收和仓库台帐

L:5.8 - Inventory Control (stock dashboard):库存控制

L:5.9 - Storage Condition and Packaging:仓贮条件和包装

法：

1． 工序流程图（看板内容）

2． 工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂）

3． 生产过程中的标识

∙ 零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等）

∙ 设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废）

4． 生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：合格品，红色：不合格品，返修品/返工品：黄色）

5． 质量记录：

∙ 流程单（记录从原材料―――半成品―――成品整个过程的关键参数）

∙ 零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数

∙ 首、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。

∙ 自检记录

∙ 巡检记录

∙ 终检记录

∙ 出货检验记录

6． 统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂）

审核条款：

3.5 - Traceability: 可追溯性

4.1 - Competence over Manufacturing Processes: 生产过程中的能力

4.3 - Work Instructions:工作指导/操作检验指导

4.5 - In-Process Inspection:在线检验

- End Product Inspection: 最终检验

5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识

7.1 - Knowledge & Application of Quality Tools: 质量工具的知识和应用（关键项）

环：

1．物理环境：

∙ 定置化管理：区域划分―――区域标识―――5S实施（看板内容）

∙ 安全通道标识

∙ 安全防护措施与急救箱配置

2．人文环境：

∙ 员工着装与胸卡配带

∙ 企业文化

∙ 宣传标语

审核条款:

∙ 1.4 - Work Station Condition:工作现场的条件

∙ 8.1 - Safety & Health: 安全与健康

∙ 8.2 - Health: 健康

∙ 8.3 - Environmental: 环境

∙ 8.4 - ROHS Compliance:ROHS 执行

测量系统：

1． 量验具履历表/明细表

2． 量验周期校验计划及完成情况（看板内容）

3． 量验具鉴定记录

4． 量验具的发放与回收记录

5． 量具异常情况处置记录

6． 不合格计量检测结果通知及产品追溯计划

7． GageR&R量具能力研究计划与完成情况（看板内容）

8． GageR&R记录表

9． 量验具报废记录

10． 量验具采购计划及校验增补计划

审核条款：

5.1 - Knowledge of measuring 测量方面的知识

5.2 - Measurement Calibration System:

不合格品控制：

1． 不合格品控制流程

2． 来料不合格（属供应商管理过程）

∙ 不合格通知单―――8D改善措施报告

∙ 不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）

3． 过程不合格

∙ 不合格记录表（加工数量，返工数量，废品数量，不合格原因）

∙ 质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用8D格式）

∙ FTQ统计图（单工序及汇总表）（看板内容）

∙ 不合格品月统计分析

∙ 月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内容）

4． 顾客退货品（属客户管理过程）

∙ 退货品分析及8D 改善报告

∙ 客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）

审核条款：

6.1 - % Quality Non-Conformance Rate: 不合格品率

7.3 - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理

7.4 - Management of Non-Conformances: 不合格品管理

7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制

L:3.9 - Reverse Logistics:退货管理

三．客户管理：

1． 客户清单

2． 客户服务职责划分

3． 客户产值分布统计图（明确关键客户）

4． 业务增长率统计（看板内容）

5． 交货合格率（看板内容）

6． 交货及时率（看板内容）

7． 客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）

8． 8D改善报告回复及时率

9． 8D改善报告关闭率

10． 客户满意度调查计划及完成情况（看板内容）

11． 客户满意度分析及改善措施（看板内容）

12． 客户文档/文档管理：图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等

13． 客户财产管理(财产明细，管理措施，异常情况报告记录)

审核条款：

2.3 - Customer Documentation: 客户文件

6.2- Customer Satisfaction: 客户满意度 L:3.7 - Customer Satisfaction:

7.3 - Management of Customer Returns: 顾客退货品管理

L: 3.1 - Customer Service:客户服务

L:3.8 - On Time Delivery (OTD):及时交付率

L:3.9 - Reverse Logistics:退货管理

四．供应商管理：

1． 供应商管理程序

2． 供应商认证过程

客户/产品/采购需求----供应商调查----初筛----供应商评价记录----合格供应商名录

3．零件认证过程

∙ 样品----小批----中批----大批---批准

4．供应商管理：

∙ 年度审核计划及完成情况（看板内容）

∙ 不合格通知及8D改善的推动

∙ 不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）

∙ 交货及时率（看板内容）

∙ 交货合格率（看板内容）

∙ 供应商管理指标设定

审核条款：

3.2 - Supplier Quality Management: 供应商管理

6.3 - Supplier Quality & Delivery Indicators: 供应商质量和交付指标

7.5 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制

五．持续改进：

1． 每月质量目标的统计记录

2． 质量目标的达成情况月度汇总 & 原因分析 & 改善措施（看板内容）

3． 内部质量审核的计划及完成情况（看板内容）

4． 内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭

5． 纠正及预防措施一览表（看板内容）

6． 管理评审记录

7． 质量例会的开展与记录（看板内容）

8． 持续改进计划（看板内容）

审核条款：

1.5 - Continual Improvement:

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/93d0a609b52acfc789ebc925.html