超市商品课长手册

商品课长手册

一、目的：

1、明确规范商品课长的工作职责；

2、规范商品课的各项工作制度与流程，使各商品课日常工有章可循；

3、规范商品管理、员工管理、顾客管理以及供应商管理，确保有效执行与各项管理及营运指标的达成；

4、规范培训与考核。

二、适用范围：

生鲜、食品、非食品、针棉服饰处各课

三、相关文件：

（无）

四、名词解释：

（无）

五、岗位描述

1、 岗位描述：

1.1. 职务名称：生鲜/食品/非食品/针棉服饰处各课课长

1.2. 直接上级：本部门处长

1.3. 直接下属：培训课长、理货员、促销员

1.4. 本职工作：本课的第一责任人，全权负责本课的商品管理、员工管理、顾客管理以及供应商管理，全力促成各项管理与营运指标的达成。

2、主要权力：

2.1.负责本课员工的出勤管理、奖惩考核与培训任免

2.2.对本课的各种营运数据有知情权

2.3.对本课的各种营运与管理报表具有签字审核权

3、工作职责：

3.1.遵照执行公司的各项营运制度与流程，规范操作

3.2.对本部门各项营运与管理指标的分解与达成

3.3.对本部门商品的销售达成、业绩提升负责

3.4.对本部门合理的库存周转与仓库管理工作负责

3.5.对本部门商品的流转（订货、收货、销售、退（换）货与报损）全程负责

3.6.对本部门的商品正常与特殊陈列的整洁、丰满以及合乎公司陈列原则负责

3.7.对本部门的缺货管理与商品控损负责

3.8.对本部门盘点工作的组织、实施与结果负责

3.9.对本部门的商品、货架以及设备的清洁与清理负责

3.10.对本部门的价格及其标识的正确与规范负责

3.11.对本部门的人员定岗调配、耗材管理等人力与物力成本负责

3.12.对本部门人员的日常管理及培训考核负责

3.13.对本部门促销商品的提报负责

3.14.对本部门市调工作的组织、实施与结果负责

3.15.组织本部门会议，参加门店与本处的会议，与总部及采购等部门保持良好的沟通

3.15.上传下达，参加店（处）内的值班工作，按时保质保量的完成上级分配的各项工作任务

六、工作内容：

1、 日工作内容：

1.1.好本课的商品管理工作：

1.1.1.熟悉本课商品，了解采购合同的交易条件

1.1.2.熟知直送商品、配送商品及直配商品的手工订货与自动订货流程，跟踪订货管理

1.1.3熟知直送商品、配送商品及直配商品的收货流程，跟踪收货管理

1.1.4.熟知商品的补货流程与陈列原则，跟踪商品补货与陈列管理

1.1.5.掌握商品的库存分析方法，跟踪商品的库存管理, 不断优化库存结构

1.1.6.熟知商品的返仓与返厂流程，跟踪商品退货管理

1.1.7.跟踪商品流转：收货、补货、盘点、销售等各环节的品质管理

1.1.7.1收货时要加强商品的品质管理

1.1.7.2上货补货时要加强商品的品质管理

1.1.7.3调整陈列时要加强商品的品质管理

1.1.7.4取货销售时要加强商品的品质管理

1.1.7.5日常商品清理时要加强商品的品质管理

1.1.7.6盘点时要加强商品的品质管理

1.1.8.及时收集竞争对手的商品信息：定期组织人员进行高敏感商品、促销商品、应季应节商品的商品信息调查并及时反馈给采购，以及时获取资源、跟进市场

1.1.9.落实商品的促销管理

1.1.9.1落实、开展各类促销活动，及时做好促销的卖场布置和商品组织工作

1.1.9.2保证DM的发放、POP的悬挂、促销位（端架、堆码）的商品调整等工作及时到位

1.1.9.3及时做好促销商品的调价与下发电子称工作

1.1.10. 规范执行商品的报损流程、加强商品损耗的管理，提升部门综合毛利率

1.1.10.1了解本部门商品损耗标准与重点商品损耗情况

1.1.10.2加强商品损耗的管理，从落实“全员防损”做起，划分责任区、专人定岗管理

1.1.10.3加强商品损耗的管理，要坚持“重点商品日盘点”制度，重点商品（如：箭牌口香糖、高档听装奶粉、精品烟酒等）控制上货与专柜陈列

1.1.10.4加强商品损耗的管理，必须要严格执行各项流程与制度：收货标准与流程的规范执行、出入库流程与报损流程的规范执行、电子称价格与前台价格一致性的确认等！

1.2.做好本课的人员管理工作：

1.2.1跟踪卖场与仓库的日常管理，划分责任区，专人定岗管理商品卫生、价格、控损与正常流转以及卖场与仓库整理与清扫工作，做到：

1.2.1.1商品干净无灰尘

1.2.1.2商品陈列合理、整齐、美观、丰满，尤其是端架、堆头与排面商品必须丰满

1.2.1.3小标签（标价签）位置正确，大标签（POP）书写规范，大小标签位置对应

1.2.1.4每日检查商品价格，保证前台与后台、电子称与前台的价格一致

1.2.1.5每日关注变价信息，保证前台价格、价格标识与后台价格一致

1.2.1.6商品必须先进先出

1.2.1.7所有商品处于良好的待销状态，清理受损商品并修复其中可修复的商品

1.2.1.8及时安排员工收取孤儿商品和在营业高峰期支援收银台装袋，孤儿商品及时归位

1.2.1.9审核要货、退货、调拨、报损，及时安排人员收货与补货

1.2.1.10每日班前、班后重点商品：高档听装奶粉、精品烟酒、箭牌口香糖等必须进行日盘点工作

1.2.1.11商品与货架干净无灰尘，装箱商品摆放整齐，卖场整洁、通道通畅

1.2.1.12不将商品当工具用，保证工具、用具用后立即放回指定位置

1.2.1.13抹布不得放在商品或货架上，劳动工具用后放回指定位置，员工私人茶杯等私人用品放在指定位置

1.2.1.14 部门所有岗位都必须建立交接班制度，上下班前必须填好交接本

1.2.1.15本课商品、货架、地面卫生、pop悬挂，价签、端架、堆码等处于良好状态

1.2.1.16每天上下班前都必须检查设备是否正常运转

1.2.1.17做好本课员工的日考评工作

1.2.2加强自我学习和下属培训

1.2.2.1认真自我学习并组织下属学习公司的企业文化，加强部门成员对企业与部门的认同感

1.2.2.2认真自我学习并组织下属学习公司的制度与流程，保障部门的执行力

1.2.2.3认真自我学习并组织下属学习先进的思想与技能，提高下属技能，保持部门的先进性

1.2.2.4带好下属，为公司的发展壮大储备后备人才

1.2.3合理安排本部门员工的工作，对下属进行考勤与考核，有效激励下属

1.2.3.1科学合理地给下属定岗、排班、排休及安排就餐班次

1.2.3.2划分责任区，合理安排部门员工的拾零、装袋、日盘点、卫生清扫工作

1.2.3.3形成早晚会、班间会与上下班考勤制度

1.2.3.4建立可行性的考核机制，明晰考核细则，公平公正地对下属进行考核

1.2.3.5建立科学合理的激励机制，有效激励下属

1.2.3.6坚持员工的日考评制度

1.3.做好本课的供应商管理工作：

1.3.1建立本部门供应商资料卡：名称、代码、经营的主要品牌与品项、业务联系人、联系方式等，便于业务联系与沟通，重点供应商进行重点管理。

1.3.2严禁供应商私自拉动排面、私自更换端架与堆头

1.3.3严禁供应商私自填写《要货计划》

1.3.4杜绝供应商欺诈行为：伪造签字、故意不按特价送货、短斤少两、以次充好、表里不一、克扣促销员工资┄┄

1.3.5严禁供应商私自在卖场内乱贴乱画、装修、吵闹

1.3.6严禁供应商擅自进入仓库

1.3.7以正确的方式加强与供应商沟通，获取供应商最大化的人力、物力与财力资源

1.4上传下达，按时保质保量的完成处长或店长指派的其他工作任务

1.4.1准时主持召开本部门早（晚）会：

1.4.1.1查看办公系统、祥龙及中分类系统，准备资料，主持召开本部门晨会，检查出勤、仪表，通报课内日常管理与营运情况

1.4.1.2利用晨会，对下属进行培训、精神与制度的传达以及工作的部署

1.4.2参加店面与处内的工作会议，学习并传达会议精神，接受并部署工作任务

1.5做好本课的营运指标的分解、达成、评估及修订工作：

1.5.1分解并执行本课的每月每日中分类的销售与毛利率指标，关注并分析指标达成情况，及时调整经营政策，通过寻求采购资源与上级政策的支持保证全面达成各项营运指标！

1.5.2掌握基础财务知识，具备较强的数据分析能力，能运用“祥龙系统”与“中分类系统”进行单品及类别销售分析、动销率分析、库存周转分析、促销效果分析，从而优化库存结构、改进棚割图，并提出商品结构调整的合理化建议

1.5.3提升毛利，规范管理，控制商品损耗、降低人力与物力成本，提升部门的综合利润

1.5.4当天处理完毕所有进销存、人员管理等相关报表

2、周工作内容：

2.1检查DM、店内促销商品在促销期间内的订货量与销售量是否正常，促销商品的陈列是否丰满，POP标识是否正确

2.2指派资深员工协助做好高敏感与促销及应季应节商品的市调工作，并填写市调报告

2.3将市调讯息收集整理，及时与处长、采购沟通，协助处长与采购做好促销计划

2.4督导员工每周五交叉检查商品的保质期、商品净重量，检查商品是否有保质期内变质现象

2.5做好周工作总结与计划，参加店面的周例会

2.6对员工进行周培训安排和计划：补货技巧、仓库整理方法等

2.7根据销售情况与季节特点适时作出库存与排面调整方案

2.8定期与员工进行周座谈

2.9进行周盘点工作的准备、实施与结果分析

3、月工作内容：

3.1对本部门商品的动销率进行分析，对滞销商品进行分析

3.2与处长和采购沟通，提交新品引进与滞销品淘汰建议表，进行商品结构的调整

3.3制订出本部门下月的重点促销活动，向采购提出合理促销需求，并与之讨论订出促销方案

3.4进行月盘点工作的准备、实施与结果分析

3.5完成本部门月度绩效总结，订出下月工作计划

3.6向人事部提交本部门员工月度考勤表，订出次月员工出勤表

3.7做好本部门人员月度考评汇总表，并针对优劣情况作出相应奖惩

4、工作相关报表：

4.1日工作报表

4.1.1商品管理报表

4.1.1.1要货计划

4.1.1.2订货单

4.1.1.3配送单

4.1.1.4入库单

4.1.1.5返厂单与返仓申请单

4.1.1.6调拨单与移库单

4.1.1.7报损单

4.1.1.8小时促销单

4.1.1.9调价通知单

4.1.1.10出库单

4.1.1.11低毛利（≤5%）与负毛利商品明细

4.1.1.12负库存商品明细

4.1.1.13日退货商品明细表

4.1.1.14 促销商品销售与库存分析报表

4.1.1.15畅销商品缺货明细表

4.1.1.16重点商品日盘点报表

4.1.1.17新品通知单

4.1.1.18市调表与市调总结报表

4.1.1.19中分类销售日报表

4.1.2员工管理报表

4.1.2.1员工花名册

4.1.2.2员工排班轮休表

4.1.2.3员工考勤表

4.1.2.4员工日考评表

4.1.2.5卫生与防损责任区域安排表

4.1.2.6重点商品日盘点安排表

4.1.2.7员工打包拾零安排表

4.1.2.8员工就餐安排表

4.1.2.9员工请假条

4.1.3供应商管理报表

4.1.3.1供应商资料卡（包括供应商名称、代码、经营的主要品牌与品项、业务联系人及联系方式等）

4.1.3.2供应商促销计划

4.1.3.3供应商特殊陈列协议复印件

4.1.3.4重点供应商进销存日报表

4.2周工作报表

4.2.1商品管理报表

4.2.1.1本周促销分析与总结及次周促销计划

4.2.1.2市调表与市调总结报表

4.2.1.3陈列调整方案

4.2.1.4新品引进/滞销品淘汰建议表

4.2.1.5 中分类销售周报表

4.2.1.6周盘点分析报表

4.2.2员工管理报表

4.2.2.1员工周排班轮休表

4.2.2.2员工考勤周汇总表

4.2.2.3员工考评周汇总表

4.2.2.4周盘点安排表

4.2.2.5 员工周培训计划与总结

4.2.3其他报表

4.2.3.1本周工作总结与下周工作计划

4.2.3.2办公、生产耗材与设备、资产添置周计划

4.3月工作报表

4.3.1商品管理报表

4.3.1.1本月促销分析与总结及次月促销计划

4.3.1.2市调表与市调总结报表

4.3.1.3月度陈列调整方案

4.3.1.4新品引进/滞销品淘汰建议表

4.3.1.5 中分类销售月报表

4.3.1.6月盘点分析报表

4.3.2员工管理报表

4.3.2.1员工考勤月汇总表

4.3.2.2员工考评月汇总表

4.3.2.3月盘点安排表

4.3.2.4 员工月培训计划与总结

4.3.3供应商管理报表

4.3.3.1所有供应商进销存月报表

4.3.3.2付款通知单与结算单

4.3.4其他报表

4.3.4.1本月工作总结与次月工作计划

4.3.4.2办公、生产耗材与设备、资产添置月计划

七、课长日工作流程：

八、课长需接受培训的内容：

1、基础营运制度与流程

1.1订货流程

1.1.1直送商品的订货流程：理货员下要货计划→课长审核要货计划→电脑室打印订单→向供应商下发订单→供应商按订单送货

1.1.2配送商品的订货流程：理货员下要货计划→课长审核要货计划→电脑室输入补货单→上传配送中心

1.1.3自动补货系统下的订货流程：电脑系统自动生成订单→课长审核自动订单→上传订单→确认订单是否接收到，并通知送货

1.2收货流程

1.2.1直送商品收货流程：供应商携单送货到门店→卸货→收货课组织验货→电脑室入库→商品上柜销售或进入仓库→入库单签字和分单

1.2.2配送商品收货流程：配送商品单货同行到门店后卸货、单据交接→电脑室审核《配送结算单》→收货课组织验收→单据返回并交财务→商品上柜销售或进入仓库

1.2.3直配商品收货流程：随配送车送至门店→收货课接收托运单据→收货课验收整件数→组织商品课验收托运商品（同直送商品）→电脑室入库→商品上柜销售或进入仓库

1.3返仓与返厂流程

1.3.1配送商品的返仓流程：门店商品返仓申请→电脑室录入并上传总部→订货部审批→信息返回门店→门店整理返仓商品→返仓商品交接→配送验收并增加系统库存→数据下发并返还返仓单至门店→电脑室审单冲减门店库存

1.3.2直送商品的返厂流程：理货员填写手工《退货单》→课长审核并通知供应商退货→门店财务核查供应商余额并签字→收货课核对单、货是否一致→电脑室打印返厂单→凭单退货

1.4调拔流程

调入方（门店或部门）申请调拨→调出方（门店或部门）填写手工《调拨单》→调拨双方清点调拨商品并签字→电脑室打印调拨单→分单→凭单提货商品进调入方→调入方电脑室输单增加库存财务记帐

1.5报损流程

商品课申请报损→收货课填写报损申请单→审核→打印报损单→签字→报损商品处理

1.6盘点流程

说明：

1.6.1盘点前的准备工作

1.6.1.1开展针对性培训

1.6.1.2盘点安排

1.6.1.3盘点前商品的整理

1.6.1.4单据的处理

1.6.1.5信息系统操作

1.6.2正式盘点及扫描（或输单）操作

1.6.2.1非排面（含堆头内商品）、仓库(含精品仓库)商品盘点

1.6.2.2排面商品盘点：（营业结束后进行）

1.6.2.3盘点扫描（或输单）工作

1.6.3复查盈亏

1.6.4更新库存

1.7市调流程

1.7市调

1.7.1市调流程

word/media/image7.gif确认调查商品和调查内容 组织门店进行价格调查 整理调查资料 进行可疑商品价格复查 进行调查分析提出价格报告 跟踪报告落实 进行调查效果与效率评估

1.7.2市调内容

1.7.2.1对竞争对手高敏感商品、应季应节商品、促销商品的品种、质量、价格进行调查

1.7.2.2对竞争对手的新商品进行调查

1.7.2.3对竞争对手的正在举行的促销活动及其促销进行调查

1.7.2.4对竞争对手的陈列、商品结构、价格带进行调查

2、基础财务知识与商业术语

2.1销售与利润

2.1.1销售额=来客数*客单价

客单价=平均1个顾客的购买点数*平均1个单品的单价

2.1.2毛利额=销售额-（单位成本*销售量）

毛利率=毛利额/销售额

2.1.3商品周转率=销售金额/平均库存金额=年营业金额/平均库存金额

商品库存周转天数=（平均库存金额/当月销售金额）*当月天数

2.1.4交叉比率=毛利率*周转率

2.1.5经销与代销、帐期

2.2损耗指标

损耗标准：

2.3控制费用

2.3.1加强本课办公费用控制，建立领用制度，将费用考核到人

2.3.2控制本课连卷袋、胶带、热敏纸、标签、要货计划纸、盘点表等耗材及相应营运费用

2.3.3合理安排、培训指导，提高业务技能从而降低人力成本

2.4成本意识

树立控制成本意识，厉行节约，把增收节支、提高工作效率贯彻到本部门工作的各个环节，并籍此取得实效

3、员工管理知识培训

3.1认真学习公司的企业文化

3.1.1认真学习公司的制度与流程

3.1.2认真学习先进的思想与技能

3.2认真学习如何培训下属

3.3学习如何科学合理地给部门员工定岗、排班、排休及安排就餐班次

3.4学习如何合理安排部门员工的拾零、装袋、日盘点、卫生清扫工作

3.5学习如何给下属开早晚会、班间会及给下属登记考勤

3.6学习如何建立本部门具有可行性的考评体系并公平公正地对下属进行考评

3.7学习如何建立本部门科学合理的激励机制，有效激励下属

4、信息化办公操练

4.1掌握基本的电脑操作及相关的办公软件操作

4.1.1会熟练操作Word 、Excel、Powerpoint等常用的办公操作软件

4.1.2会正确操作降龙系统和中分类系统，并能利用这些系统进行本部门各项营运数据的分析

4.1.3会正确操作我司的内部办公系统，并能利用办公系统进行 内部业务的交流

4.2必须具备一定的文字沟通能力

须在每月26日前上报本月的工作总结，在每月25日前上报下月的工作计划

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9304f6e22bf90242a8956bec0975f46527d3a788.html